按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
1.机构组成。
研城镇政府内设党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、群总工作办公室、社区工作办公室、财政所六个机构;设农业技术服务中心、宣传文化服务中心、社会事业服务中心、霁虹水坝管理所、新桥水坝管理所、畜牧兽医站、高家寺水库管理所7个直属事业单位。
2.机构职能。
研城镇属于井研县县城区中心镇,全镇辖18个行政村、7个居民社区,幅员面积46.3平方公里,总人数六万多人。在上级领导下实行乡村社会管理职能、促进乡村经济发展的职能、做好公共服务的职能,以及基层政权建设职能。
3.人员情况。
井研县机构编制委员会以井编委【2007】63号核定镇政府行政编制数24名、机关工勤编制控制数2名、直属事业单位编制数22名。现实有78人,其中:行政编制24人,工勤编制1人,事业编制53人。
4.2018年研城镇人民政府严格按照县委县政府的安排部署,严格执行中央八项规定,严肃财经纪律,规划以下主要工作任务:
(1)完成2018年农业支持保护补贴工作。
(2)完成2018年退耕还林补助工作。
(3)有条不紊的开展蒲亭新村建设工作。
二、部门概况
研城镇人民政府为行政单位,上级财政拨款单位。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则,研城镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年研城镇人民政府收入预算总额为1725.92万元,较上年预算数增加353.07万元。其中:当年财政拨款收入1725.92万元,。相应安排支出预算1725.92万元,其中:人员支出677.31万元,日常公用支出419.03万元,对个人和家庭的补助支出629.58万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
研城镇人民政府2018年财政拨款收支总预算1725.92万元,主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担蒲亭新村和其他项目的发展相关工作。其中:
基本支出,是用于保障研城镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出,是用于保障研城镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况
研城镇人民政府2018年研城镇人民政府收入预算总额为1725.92万元,较上年预算数增加353.07万元。主要是因为研城镇人民政府机关、下属事业单位等机构人员的增加及蒲亭新村和其他项目。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出410.30万元,占23.77%;教育支出12.14万元,占0.70%;文化体育与传媒支出22.47万元,占1.30%;社会保障和就业支出304.57万元,占17.65%;医疗卫生与计划生育支出36.43万元,占2.11%;城乡社区支出44.16万元,占2.56%;农林水支出743.48万元,占43.08%;住房保障支出56.75万元,占3.29%;其他支出95.62万元,占5.54%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):2018年预算数为8.38万元,主要用于:人大正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费。
2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2018年预算数为325.55万元,主要用于:机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
3.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):2018年预算数为25.36万元,主要用于:财政人员正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费。
4.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2018年预算数为47.01万元,主要用于:党委人员正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费。
5.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):2018年预算数为4万元,主要用于:其他一般公共服务支出。
6.教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项):2018年预算数为12.14万元,主要用于:教育人员正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费及其他经费。
7. 文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)广播(项):2018年预算数为22.47万元,主要用于:广播人员正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费及其他经费。
8.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)老龄事务(项):2018年预算数为42.82万元,主要用于:高龄补贴支出。
9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为94.58万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.社会保障和就业(类)抚恤(款)义务兵优待(项):2018年预算数为97.24万元,主要用于:义务兵优待支??。
11.社会保障和就业(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):2018年预算数为44.88万元,主要用于:农村特困人员救助供养支出。
12.社会保障和就业(类)其他生活救助(款)其他生活救助(项):2018年预算数为14.2万元,主要用于:移民后扶及其他支出。
13.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2018年预算数为10.86万元,主要用于:其他社会保障和就业支出。
14.医疗卫生与计划生育(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项):2018年预算数为13.41万元,主要用于:医疗卫生与计划生育管理事务正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费。
15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为23.02万元,主要用于:机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
16.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):2018年预算数为11.68万元,主要用于:城建人员正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费。
17.城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):2018年预算数为12.48万元,主要用于:其他城乡社区公共设施支出。
18. 城乡社区(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):2018年预算数为20万元,主要用于:城乡社区环境卫生整治经费。
19. 农林水支出(类)农业(款)行政运行(项):2018年预算数为68.52万元,主要用于:农技人员正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费。
20. 农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):2018年预算数为68.52万元,主要用于:其他农业支出经费。
21.农林水支出(类)林业(款)行政运行(项):2018年预算数为5.86万元,主要用于:林业人员正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费。
22. 农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):2018年预算数为7.3万元,主要用于:水利人员正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费。
23.农林水支出(类)水利(款)水文测报(项):2018年预算数为83.2万元,主要用于:水文测报经费。
24.农林水支出(类)水利(款)防汛(项):2018年预算数为12.36万元,主要用于:防汛经费。
25.农林水支出(类)水利(款)抗旱(项):2018年预算数为14.65万元,主要用于:抗旱经费
26.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2018年预算数为428.54万元,主要用于对村民委员会和村党支部的补助。
27.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为56.75万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
28.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):2018年预算数为95.62万元,主要用于:其他支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
研城镇人民政府2018年一般公共预算基本支出1713.44万元,其中:
人员经费1306.90万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费406.55万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
井研县研城镇人民政府2018年政府性基金预算当年拨款0万元。
八、 “三公”经费预算安排情况说明
研城镇人民政府2018年“三公”经费预算数12.5万元,较上年“三公”经费预算数减少2万元。其中财政拨款安排“三公”经费12.5万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费5万元,公务用车购置及运行维护费7.5万元。
1.因公出国(境)经费较上年预算2017年预算一致。
2.公务接待费较上年预算减少3万元,下降37.5%。主要原因是减少公务接待人次数。
2018年公务接待费计划用于公务接待,公务外出学习等。
3.公务用车购置及运行维护费较上年预算增加1万元,增长15.38%。主要原因是多项重点工程开工建设、需长时间下乡到项目现场。
单位现有公务用车2辆,其中:轿车1辆,特种技术用车1辆。
2018年安排公务用车运行维护费7.5万元,用于公务车加油、维修和清洗。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2018年,研城镇人民政府为保障单位运行,安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为67.84万元,较上年预算增加56.78万元,增长513.38%。
(二)政府采购情况
2018年,井研县研城镇人民政府未安排政府采购预算。
(三)国有资产占有使用情况
截至去年底,研城镇人民政府共有车辆2辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
(四)绩效目标设置情况
2018年,井研县研城镇人民政府按要求实行绩效目标管理,编制了项目绩效目标预算1725.92万元,主要用于保障政府工作人员工资、保障政府部门正常运转日常支出和村社、五保、优抚金、高领补助等补助。
十、名词解释
1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
2.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
3.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。
4.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。
6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。
7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
9.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
10.医疗卫生与计划生育(类)???政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
11.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
12.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
13.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
14.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。