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井研县发展和改革局2024年部门预算编制的说明

2024年部门预算
2024年01月31日

表1		  
部门收支总表
部门：井研县发展和改革局 金额单位：万元
收    入 支    出
项    目 预算数 项    目 预算数
一、一般公共预算拨款收入  1,198.32 一、一般公共服务支出 400.45
二、政府性基金预算拨款收入  二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入  三、国防支出
四、事业收入  四、公共安全支出
五、事业单位经营收入  五、教育支出
六、其他收入  六、科学技术支出 40.00
七、文化旅游体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出 114.19
九、社会保险基金支出
十、卫生健康支出 29.29
十一、节能环保支出
十二、城乡社区支出
十三、农林水支出
十四、交通运输支出
十五、资源勘探工业信息等支出
十六、商业服务业等支出
十七、金融支出
十八、援助其他地区支出
十九、自然资源海洋气象等支出
二十、住房保障支出 65.30
二十一、粮油物资储备支出 537.10
二十二、国有资本经营预算支出
二十三、灾害防治及应急管理支出 12.00
二十四、预备费
二十五、其他支出
二十六、转移性支出
二十七、债务还本支出
二十八、债务付息支出
二十九、债务发行费用支出
三十、抗疫特别国债安排的支出
本 年 收 入 合 计 1,198.32 本 年 支 出 合 计 1,198.32
七、用事业基金弥补收支差额 三十一、事业单位结余分配 
八、上年结转     其中：转入事业基金
三十二、结转下年
收  入  总  计 1,198.32 支  出  总  计 1,198.32
表1-1
部门收入总表  
部门：井研县发展和改革局 金额单位：万元
项    目 合计 上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 事业收入 事业单位经营收入  其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额
单位代码 单位名称（科目）
合    计 1,198.32 1,198.32
1,198.32 1,198.32
302001 井研县发展和改革局 567.49 567.49
302002 井研县粮食和物资储备中心 630.84 630.84
表1-2
部门支出总表  
部门：井研县发展和改革局 金额单位：万元
项    目 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出
科目编码 单位代码 单位名称（科目）
类 款 项
合    计 1,198.32 797.41 400.91
1,198.32 797.41 400.91
井研县发展和改革局 567.49 450.29 117.20
201 04 01 302001 ?行政运行 173.14 173.14
201 04 02 302001 ?一般行政管理事务 61.20 61.20
201 04 08 302001 ?物价管理 4.00 4.00
201 04 50 302001 ?事业运行 162.10 162.10
206 04 99 302001 ?其他技术研究与开发支出 40.00 40.00
208 05 05 302001 ?机关事业单位基本养老保险缴费支出 41.68 41.68
208 05 06 302001 ?机关事业单位职业年金缴费支出 20.84 20.84
210 11 01 302001 ?行政单位医疗 5.80 5.80
210 11 02 302001 ?事业单位医疗 6.48 6.48
210 11 03 302001 ?公务员医疗补助 3.72 3.72
221 02 01 302001 ?住房公积金 36.52 36.52
224 07 03 302001 ?自然灾害救灾补助 6.00 6.00
224 07 99 302001 ?其他自然灾害救灾及恢复重建支出 6.00 6.00
井研县粮食和物资储备中心 630.84 347.13 283.71
208 05 05 302002 ?机关事业单位基本养老保险缴费支出 34.45 34.45
208 05 06 302002 ?机关事业单位职业年金缴费支出 17.22 17.22
210 11 01 302002 ?行政单位医疗 8.64 8.64
210 11 02 302002 ?事业单位医疗 1.47 1.47
210 11 03 302002 ?公务员医疗补助 2.70 2.70
210 11 99 302002 ?其他行政事业单位医疗支出 0.48 0.48
221 02 01 302002 ?住房公积金 28.78 28.78
222 01 01 302002 ?行政运行 237.21 222.11 15.10
222 01 12 302002 ?粮食财务挂账利息补贴 75.00 75.00
222 01 50 302002 ?事业运行 31.28 31.28
222 01 99 302002 ?其他粮油物资事务支出 193.61 193.61

表2		  
财政拨款收支预算总表
部门：井研县发展和改革局 金额单位：万元
收    入 支    出
项    目 预算数 项    目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
一、本年收入 1,198.32 一、本年支出 1,198.32 1,198.32
?一般公共预算拨款收入 1,198.32 ?一般公共服务支出 400.45 400.45
?政府性基金预算拨款收入 ?外交支出
?国有资本经营预算拨款收入 ?国防支出
一、上年结转 ?公共安全支出
?一般公共预算拨款收入 ?教育支出
?政府性基金预算拨款收入 ?科学技术支出 40.00 40.00
?国有资本经营预算拨款收入 ?文化旅游体育与传媒支出
? ?社会保障和就业支出 114.19 114.19
? ?社会保险基金支出
? ?卫生健康支出 29.29 29.29
? ?节能环保支出
? ?城乡社区支出
? ?农林水支出
? ?交通运输支出
? ?资源勘探工业信息等支出
? ?商业服务业等支出
? ?金融支出
? ?援助其他地区支出
? ?自然资源海洋气象等支出
? ?住房保障支出 65.30 65.30
? ?粮油物资储备支出 537.10 537.10
? ?国有资本经营预算支出
? ?灾害防治及应急管理支出 12.00 12.00
? ?其他支出
? ?债务还本支出
? ?债务付息支出
? ?债务发行费用支出
? ?抗疫特别国债安排的支出
表2-1
财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
部门：井研县发展和改革局 金额单位：万元
项    目 总计 省级当年财政拨款安排 中央提前通知专项转移支付等 上年结转安排
科目编码 单位代码 单位名称（科目） 合计 一般公共预算拨款 政府性基金安排 国有资本经营预算安排 合计 一般公共预算拨款 政府性基金安排 国有资本经营预算安排 合计 一般公共预算拨款 政府性基金安排 国有资本经营预算安排 上年应返还额度结转
类 款 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出
合    计 1,198.32 1,198.32 1,198.32 797.41 400.91
1,198.32 1,198.32 1,198.32 797.41 400.91
?井研县发展和改革局 567.49 567.49 567.49 450.29 117.20
??工资福利支出 384.43 384.43 384.43 384.43
301 01 302001 ???基本工资 101.71 101.71 101.71 101.71
301 02 302001 ???津贴补贴 34.14 34.14 34.14 34.14
301 03 302001 ???奖金 45.24 45.24 45.24 45.24
301 06 302001 ???伙食补助费 4.80 4.80 4.80 4.80
301 07 302001 ???绩效工资 79.41 79.41 79.41 79.41
301 08 302001 ???机关事业单位基本养老保险缴费 41.68 41.68 41.68 41.68
301 09 302001 ???职业年金缴费 20.84 20.84 20.84 20.84
301 10 302001 ???职工基本医疗保险缴费 12.28 12.28 12.28 12.28
301 11 302001 ???公务员医疗补助缴费 2.04 2.04 2.04 2.04
301 12 302001 ???其他社会保障缴费 5.77 5.77 5.77 5.77
301 12 302001 ????工伤保险 0.42 0.42 0.42 0.42
301 12 302001 ????失业保险 0.80 0.80 0.80 0.80
301 12 302001 ????残疾人就业保障金 2.88 2.88 2.88 2.88
301 12 302001 ????其他社会保障缴费 1.68 1.68 1.68 1.68
301 13 302001 ???住房公积金 36.52 36.52 36.52 36.52
??商品和服务支出 133.38 133.38 133.38 62.18 71.20
302 01 302001 ???办公费 14.15 14.15 14.15 10.15 4.00
302 02 302001 ???印刷费 8.90 8.90 8.90 5.00 3.90
302 03 302001 ???咨询费 21.08 21.08 21.08 1.08 20.00
302 05 302001 ???水费 0.84 0.84 0.84 0.84
302 06 302001 ???电费 2.50 2.50 2.50 2.50
302 07 302001 ???邮电费 2.70 2.70 2.70 2.70
302 11 302001 ???差旅费 25.00 25.00 25.00 25.00
302 13 302001 ???维修（护）费 8.30 8.30 8.30 0.40 7.90
302 17 302001 ???公务接待费 4.60 4.60 4.60 4.60
302 28 302001 ???工会经费 2.15 2.15 2.15 2.15
302 29 302001 ???福利费 3.30 3.30 3.30 2.10 1.20
302 39 302001 ???其他交通费用 17.62 17.62 17.62 17.62
302 39 302001 ????公务交通补贴 9.62 9.62 9.62 9.62
302 39 302001 ????租车费用 8.00 8.00 8.00 8.00
302 99 302001 ???其他商品和服务支出 22.23 22.23 22.23 13.03 9.20
??对个人和家庭的补助 3.68 3.68 3.68 3.68
303 05 302001 ???生活补助 3.64 3.64 3.64 3.64
303 09 302001 ???奖励金 0.04 0.04 0.04 0.04
??资本性支出 6.00 6.00 6.00 6.00
310 08 302001 ???物资储备 6.00 6.00 6.00 6.00
??对企业补助 40.00 40.00 40.00 40.00
312 04 302001 ???费用补贴 40.00 40.00 40.00 40.00
?井研县粮食和物资储备中心 630.84 630.84 630.84 347.13 283.71
??工资福利支出 315.74 315.74 315.74 315.74
301 01 302002 ???基本工资 85.67 85.67 85.67 85.67
301 02 302002 ???津贴补贴 47.45 47.45 47.45 47.45
301 03 302002 ???奖金 64.80 64.80 64.80 64.80
301 06 302002 ???伙食补助费 3.80 3.80 3.80 3.80
301 07 302002 ???绩效工资 17.38 17.38 17.38 17.38
301 08 302002 ???机关事业单位基本养老保险缴费 34.45 34.45 34.45 34.45
301 09 302002 ???职业年金缴费 17.22 17.22 17.22 17.22
301 10 302002 ???职工基本医疗保险缴费 10.11 10.11 10.11 10.11
301 11 302002 ???公务员医疗补助缴费 2.70 2.70 2.70 2.70
301 12 302002 ???其他社会保障缴费 3.38 3.38 3.38 3.38
301 12 302002 ????工伤保险 0.25 0.25 0.25 0.25
301 12 302002 ????失业保险 0.29 0.29 0.29 0.29
301 12 302002 ????残疾人就业保障金 2.36 2.36 2.36 2.36
301 12 302002 ????其他社会保障缴费 0.48 0.48 0.48 0.48
301 13 302002 ???住房公积金 28.78 28.78 28.78 28.78
??商品和服务支出 45.84 45.84 45.84 26.96 18.88
302 01 302002 ???办公费 6.15 6.15 6.15 3.15 3.00
302 02 302002 ???印刷费 0.73 0.73 0.73 0.23 0.50
302 05 302002 ???水费 0.57 0.57 0.57 0.17 0.40
302 06 302002 ???电费 1.20 1.20 1.20 0.40 0.80
302 07 302002 ???邮电费 4.01 4.01 4.01 0.77 3.24
302 09 302002 ???物业管理费 0.60 0.60 0.60 0.60
302 11 302002 ???差旅费 10.98 10.98 10.98 1.48 9.50
302 13 302002 ???维修（护）费 1.64 1.64 1.64 0.20 1.44
302 17 302002 ???公务接待费 0.80 0.80 0.80 0.80
302 26 302002 ???劳务费 0.32 0.32 0.32 0.32
302 27 302002 ???委托业务费 0.40 0.40 0.40 0.40
302 28 302002 ???工会经费 1.77 1.77 1.77 1.77
302 29 302002 ???福利费 0.32 0.32 0.32 0.32
302 39 302002 ???其他交通费用 13.27 13.27 13.27 13.27
302 39 302002 ????公务交通补贴 13.27 13.27 13.27 13.27
302 99 302002 ???其他商品和服务支出 3.07 3.07 3.07 3.07
??对个人和家庭的补助 17.68 17.68 17.68 3.58 14.10
303 05 302002 ???生活补助 17.68 17.68 17.68 3.58 14.10
303 09 302002 ???奖励金 0.01 0.01 0.01 0.01
??资本性支出 0.85 0.85 0.85 0.85
310 02 302002 ???办公设备购置 0.85 0.85 0.85 0.85
??对企业补助 250.73 250.73 250.73 250.73
312 04 302002 ???费用补贴 175.73 175.73 175.73 175.73
312 05 302002 ???利息补贴 75.00 75.00 75.00 75.00
表3
一般公共预算支出预算表  
部门：井研县发展和改革局 金额单位：万元
项    目 合计 当年财政拨款安排 上年结转安排
科目编码 单位代码 单位名称（科目）
类 款 项
合    计 1,198.32 1,198.32
1,198.32 1,198.32
县发改局部门 1,198.32 1,198.32
201 04 01 302 ?行政运行 173.14 173.14
201 04 02 302 ?一般行政管理事务 61.20 61.20
201 04 08 302 ?物价管理 4.00 4.00
201 04 50 302 ?事业运行 162.10 162.10
206 04 99 302 ?其他技术研究与开发支出 40.00 40.00
208 05 05 302 ?机关事业单位基本养老保险缴费支出 76.13 76.13
208 05 06 302 ?机关事业单位职业年金缴费支出 38.06 38.06
210 11 01 302 ?行政单位医疗 14.44 14.44
210 11 02 302 ?事业单位医疗 7.95 7.95
210 11 03 302 ?公务员医疗补助 6.42 6.42
210 11 99 302 ?其他行政事业单位医疗支出 0.48 0.48
221 02 01 302 ?住房公积金 65.30 65.30
222 01 01 302 ?行政运行 237.21 237.21
222 01 12 302 ?粮食财务挂账利息补贴 75.00 75.00
222 01 50 302 ?事业运行 31.28 31.28
222 01 99 302 ?其他粮油物资事务支出 193.61 193.61
224 07 03 302 ?自然灾害救灾补助 6.00 6.00
224 07 99 302 ?其他自然灾害救灾及恢复重建支出 6.00 6.00
表3-1
一般公共预算基本支出预算表
部门：井研县发展和改革局 金额单位：万元
项    目 基本支出
科目编码 单位代码 单位名称（科目） 合计 人员经费 公用经费
类 款
合    计 797.41 707.43 89.98
797.41 707.43 89.98
302001 井研县发展和改革局 450.29 388.11 62.18
301 ?工资福利支出 384.43 384.43
301 01 30101 ??基本工资 101.71 101.71
301 02 30102 ??津贴补贴 34.14 34.14
301 03 30103 ??奖金 45.24 45.24
301 06 30106 ??伙食补助费 4.80 4.80
301 07 30107 ??绩效工资 79.41 79.41
301 08 30108 ??机关事业单位基本养老保险缴费 41.68 41.68
301 09 30109 ??职业年金缴费 20.84 20.84
301 10 30110 ??职工基本医疗保险缴费 12.28 12.28
301 11 30111 ??公务员医疗补助缴费 2.04 2.04
301 12 30112 ??其他社会保障缴费 5.77 5.77
301 12 3011201 ???工伤保险 0.42 0.42
301 12 3011202 ???失业保险 0.80 0.80
301 12 3011203 ???残疾人就业保障金 2.88 2.88
301 12 3011204 ???其他社会保障缴费 1.68 1.68
301 13 30113 ??住房公积金 36.52 36.52
302 ?商品和服务支出 62.18 62.18
302 01 30201 ??办公费 10.15 10.15
302 02 30202 ??印刷费 5.00 5.00
302 03 30203 ??咨询费 1.08 1.08
302 05 30205 ??水费 0.84 0.84
302 06 30206 ??电费 2.50 2.50
302 07 30207 ??邮电费 2.70 2.70
302 13 30213 ??维修（护）费 0.40 0.40
302 17 30217 ??公务接待费 4.60 4.60
302 28 30228 ??工会经费 2.15 2.15
302 29 30229 ??福利费 2.10 2.10
302 39 30239 ??其他交通费用 17.62 17.62
302 39 3023901 ???公务交通补贴 9.62 9.62
302 39 3023903 ???租车费用 8.00 8.00
302 99 30299 ??其他商品和服务支出 13.03 13.03
303 ?对个人和家庭的补助 3.68 3.68
303 05 30305 ??生活补助 3.64 3.64
303 09 30309 ??奖励金 0.04 0.04
302002 井研县粮食和物资储备中心 347.13 319.32 27.81
301 ?工资福利支出 315.74 315.74
301 01 30101 ??基本工资 85.67 85.67
301 02 30102 ??津贴补贴 47.45 47.45
301 03 30103 ??奖金 64.80 64.80
301 06 30106 ??伙食补助费 3.80 3.80
301 07 30107 ??绩效工资 17.38 17.38
301 08 30108 ??机关事业单位基本养老保险缴费 34.45 34.45
301 09 30109 ??职业年金缴费 17.22 17.22
301 10 30110 ??职工基本医疗保险缴费 10.11 10.11
301 11 30111 ??公务员医疗补助缴费 2.70 2.70
301 12 30112 ??其他社会保障缴费 3.38 3.38
301 12 3011201 ???工伤保险 0.25 0.25
301 12 3011202 ???失业保险 0.29 0.29
301 12 3011203 ???残疾人就业保障金 2.36 2.36
301 12 3011204 ???其他社会保障缴费 0.48 0.48
301 13 30113 ??住房公积金 28.78 28.78
302 ?商品和服务支出 26.96 26.96
302 01 30201 ??办公费 3.15 3.15
302 02 30202 ??印刷费 0.23 0.23
302 05 30205 ??水费 0.17 0.17
302 06 30206 ??电费 0.40 0.40
302 07 30207 ??邮电费 0.77 0.77
302 09 30209 ??物业管理费 0.60 0.60
302 11 30211 ??差旅费 1.48 1.48
302 13 30213 ??维修（护）费 0.20 0.20
302 17 30217 ??公务接待费 0.80 0.80
302 26 30226 ??劳务费 0.32 0.32
302 27 30227 ??委托业务费 0.40 0.40
302 28 30228 ??工会经费 1.77 1.77
302 29 30229 ??福利费 0.32 0.32
302 39 30239 ??其他交通费用 13.27 13.27
302 39 3023901 ???公务交通补贴 13.27 13.27
302 99 30299 ??其他商品和服务支出 3.07 3.07
303 ?对个人和家庭的补助 3.58 3.58
303 05 30305 ??生活补助 3.58 3.58
303 09 30309 ??奖励金 0.01 0.01
310 ?资本性支出 0.85 0.85
310 02 31002 ??办公设备购置 0.85 0.85
表3-2
一般公共预算项目支出预算表  
部门：井研县发展和改革局 金额单位：万元
科目编码 单位代码 单位名称（科目） 金额
类 款 项
合    计 400.91
400.91
井研县发展和改革局 117.20
?一般行政管理事务 61.20
201 04 02 302001 ??政府投资项目招投标工作经费 15.00
201 04 02 302001 ??重大办工作经费 23.00
201 04 02 302001 ??政府投资项目评估经费 20.00
201 04 02 302001 ??粮食行政管理工作经费 3.20
?物价管理 4.00
201 04 08 302001 ??价格收费监管工作经费 4.00
?其他技术研究与开发支出 40.00
206 04 99 302001 ??县级应用技术与开发经费 40.00
?自然灾害救灾补助 6.00
224 07 03 302001 ??应急救灾物资采购经费 6.00
?其他自然灾害救灾及恢复重建支出 6.00
224 07 99 302001 ??应急救灾物资代储经费 6.00
井研县粮食和物资储备中心 283.71
?行政运行 15.10
222 01 01 302002 ??转制遗留问题人员经费 15.10
?粮食财务挂账利息补贴 75.00
222 01 12 302002 ??粮食企业亏损挂账利息 75.00
?其他粮油物资事务支出 193.61
222 01 99 302002 ??县级储备粮费息及价差补贴 175.73
222 01 99 302002 ??粮食检化验运行费 6.00
222 01 99 302002 ??粮食品质测报经费 3.00
222 01 99 302002 ??清仓查库工作经费 2.00
222 01 99 302002 ??粮食安全党政同责经费 3.00
222 01 99 302002 ??信息化维护和宽带费 3.88
表3-3
一般公共预算“三公”经费支出预算表  
部门：井研县发展和改革局 金额单位：万元
单位编码 单位名称（科目） 当年财政拨款预算安排
合计 因公出国（境）费用 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
合    计 5.40 5.40
5.40 5.40
302001 ?井研县发展和改革局 4.60 4.60
302002 ?井研县粮食和物资储备中心 0.80 0.80
表4
政府性基金支出预算表  
部门：井研县发展和改革局 金额单位：万元
项    目 本年政府性基金预算支出
科目编码 单位代码 单位名称（科目） 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
合    计
?
表4-1
政府性基金预算“三公”经费支出预算表  
部门：井研县发展和改革局 金额单位：万元
单位编码 单位名称（科目） 当年财政拨款预算安排
合计 因公出国（境）费用 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
合    计
?
表5
国有资本经营预算支出预算表  
部门：井研县发展和改革局 金额单位：万元
项    目 本年国有资本经营预算支出
科目编码 单位代码 单位名称（科目） 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
合    计
?
报表编号：510000_0013 表6
部门整体支出绩效目标表
（2024年度）
单位：万元
部门名称 县发改局部门
年度部门整体支出预算 资金总额 财政拨款 其他资金
1,198.32 1,198.32 0.00
年度总体目标 1.抓好项目管理，促进全县经济增长，完成2023年固定资产投资指标;2.积极培育和发展高新技术，组织申报国、省科技计划项目,开展科普宣传;3.履行粮食行业行政管理责任，加强粮食行政检查和行政执法处罚工作，履行《粮食流通管理条例》、《四川粮食安全保障条例、《四川省地方粮食储备管理办法、《粮食储备管理问责办法》等法律法规规定职责，维护井研县粮食流通市场秩序。 3.发放2名转制人员工资、年终奖励并按时缴纳社保以及发放2名公益性岗位人员生活补助，维护全县粮食系统稳定
年度主要任务 任务名称 主要内容
价格收费监管工作 全县范围内商品和服务的调、定价格，行政事业性收费、经营服务性收费项目、收费标准的管理，协调处理有关价格收费的争议，全县CPI监测和价格调控工作开支
应急救灾物资代储 用于应急救灾物资商家代储费用
县级应用技术与开发 支持全县工业类、农业类和社会类企业和专合社的发展新技术的开发应用专项经费
政府投资项目评估 政府投资项目可行性研究报告评估咨询和购置评估办公设备等所需经费
基本支出 基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费
重大办工作经费 全县重大项目、挂图作战项目的推进工作，在日常办公，编制方案、管理办法等，接待市委调度中心、市发改、市住建、市交通、市财政等上级部门的督查检查，向上对接申报省市重点项目、争取国省资金等
应急救灾物资采购经费 用于采购棉絮、棉被、大衣、帐篷、皮划艇等救灾物资，防备自然灾害天气带来的影响。
政府投资项目招投标工作 开展招标投标工作的指导、协调，监督招标投标（比选）活动等方面的开支。
县级储备粮轮入轮出 轮换稻谷2509.461吨、大米500吨2次、菜油50吨。
粮食行政管理工作 开展粮食行政执法、监督检查、粮食流通统计调查、质量监管工作。
年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标性质 绩效指标值 绩效度量单位 权重
产出指标 数量指标 保障正常办公、生活秩序，保障各项目基本运转经费。 ＝ 100 % 15
质量指标 满足在职人员的正常办公秩序要求，抓好重点项目的推进，项目的储备申报，固定资产投资入库，以及各项项目指标完成。 ＝ 100 % 10
时效指标 完成时限 ＝ 2024 年 15
效益指标 经济效益指标 通过项目的实施，促进全县经济和产业发展。 定性 好坏 10
社会效益指标 提高社会经济的发展，保障社会稳定。 定性 高中低 10
生态效益指标 通过项目的实施，切实改善环境。 定性 优良中低差 10
可持续影响指标 促进相关政策落地落实。 定性 好坏 10
满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 ≥ 95 % 10
表7
部门预算项目绩效目标表（2024年度）
金额单位：元
单位名称 项目名称 预算数 年度目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 权重 指标方向性
302-县发改局部门 4,908,921.72
302001-井研县发展和改革局 政府投资项目招投标工作经费 150,000.00 开展招标投标工作的指导、协调，监督招标投标（比选）活动等方面的开支。 产出指标 质量指标 质量达标率 ＝ 100 % 15 正向指标
产出指标 时效指标 完成时限 ＝ 2024 年 20 正向指标
满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 ≥ 95 % 10 正向指标
产出指标 数量指标 完成率 ＝ 100 % 25 正向指标
效益指标 经济效益指标 促进全县经济社会发展 定性 高中低 其他 20 正向指标
重大办工作经费 230,000.00 为确保全县重点项目顺利推进，充分发挥重点项目对经济增长的强劲拉动,全县重大项目、挂图作战项目的推进工作，向上对接申报省市重点项目、争取国省资金等，项目投资全年目标任务。 产出指标 数量指标 重大办工作 ＝ 100 % 15 正向指标
效益指标 经济效益指标 促进全县经济社会发展 定性 好坏 其他 5 正向指标
效益指标 可持续发展指标 促进经济结构转型起关键支撑作用 定性 优良中低差 其他 5 正向指标
效益指标 社会效益指标 加强基础设施建设 ＝ 20 其他 15 正向指标
效益指标 生态效益指标 增加项目督导回访 ＝ 100 个工作日 5 正向指标
产出指标 质量指标 促进全县经济社会发展 定性 高中低 万元 15 正向指标
满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 定性 好坏 其他 10 正向指标
产出指标 时效指标 完成时间 ＝ 2024 年 20 正向指标
价格收费监管工作经费 40,000.00 全县范围内商品和服务的调、定价格，行政事业性收费、经营服务性收费项目、收费标准的管理，协调处理有关价格收费的争议，全县CPI监测和价格调控工作。 产出指标 时效指标 完成时间 ＝ 2024 年 20
满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 ≥ 90 % 10
产出指标 数量指标 完成率 ＝ 100 % 20 正向指标
产出指标 质量指标 质量达标率 ＝ 100 % 15 正向指标
效益指标 经济效益指标 促进全县经济社会发展 定性 好 25
县级应用技术与开发经费 400,000.00 支持企业和专业合作社的发展，增强自主创新能力，为中小企业和专业合作社提供信息化建设服务和组织新技术的开发应用、示范推广、新产品展销，协助企业 和专业合作社导入新技术、新工艺和新产品，为井研提供强有力的科技支撑，推动社会经济发展。 产出指标 数量指标 支持企业和专业合作社家数 ＝ 10 家/个/批次 15 正向指标
产出指标 质量指标 项目成功率 ≥ 95 % 25 正向指标
效益指标 经济效益指标 企业和专业合作社增产增收 ≥ 220 万元 20 正向指标
满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 ≥ 98 % 10 正向指标
产出指标 时效指标 完成时间 ＝ 2024 年 20 正向指标
应急救灾物资代储经费 60,000.00 在全县各乡镇委托具有实力的商家对应急救灾物资进行代储，在出现灾害后确保救灾物资及时发放到位，确保人民群众生活无忧，情绪稳定。 产出指标 时效指标 完成时间 ＝ 2024 年 15 正向指标
效益指标 经济效益指标 促进全县经济社会发展 定性 好坏 其他 25 正向指标
产出指标 质量指标 质量达标率 ＝ 100 % 20 正向指标
满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 ≥ 98 % 10 正向指标
产出指标 数量指标 完成率 ＝ 100 % 20 正向指标
应急救灾物资采购经费 60,000.00 根据民政部印发的《救灾物资储备建设标准（建标准121-2009）》所确定的测算依据，县级救灾物资储备规模按本区域常年灾情所确定的紧急转移安置人口平均数的70%进行需求测算，用于采购棉絮、帐篷、皮划艇等应急救灾物资。 产出指标 时效指标 完成时限 ＝ 2024 年 20 正向指标
满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥ 90 % 10 正向指标
效益指标 社会效益指标 保障群众生产生活 定性 好坏 其他 20 正向指标
产出指标 数量指标 应急救灾物资采购 ＝ 1 批次 20 正向指标
产出指标 质量指标 应急救灾物资质量标准 定性 好坏 其他 20 正向指标
政府投资项目评估经费 200,000.00 按照《政府投资条例》规定，对经济社会发展、社会公众利益有重大影响或者投资规模较大的政府投资项目可行性研究报告，委托工程咨询、评估机构等进行评估。 产出指标 时效指标 完成时间 ＝ 2024 年 15 正向指标
效益指标 经济效益指标 项目投资对经济发展和促进作用 定性 好坏 其他 20 正向指标
满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 ≥ 98 % 10 正向指标
产出指标 质量指标 项目咨询结果利用率 ＝ 100 % 20 正向指标
产出指标 数量指标 咨询服务公司 ＝ 2 家/个/批次 25 正向指标
粮食行政管理工作经费 32,000.00 开展粮食行政执法、监督检查、粮食流通统计调查、质量监管工作。 产出指标 质量指标 对政策性粮食开展出库监管 定性 优良中低差 其他 10 正向指标
效益指标 社会效益指标 保障粮食安全 定性 好坏 其他 15 正向指标
满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥ 90 % 10 正向指标
产出指标 时效指标 完成时限 ＝ 2024 年 10 正向指标
产出指标 数量指标 开展综合执法次数 ≥ 12 次 20 正向指标
效益指标 经济效益指标 促进农民增收企业增效 定性 高中低 其他 15 正向指标
产出指标 数量指标 开展大小春收购市场专项检查 ≥ 2 次 10 正向指标
定额公用经费-行政 270,000.00 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 5 次 20 反向指标
产出指标 质量指标 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） ≤ 5 % 30 反向指标
效益指标 社会效益指标 运转保障率 ＝ 100 % 20 正向指标
效益指标 经济效益指标 “三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） ≤ 100 % 20 反向指标
定额公用经费-事业 234,000.00 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 产出指标 质量指标 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） ≤ 5 % 30 反向指标
效益指标 社会效益指标 运转保障率 ＝ 100 % 20 正向指标
效益指标 经济效益指标 “三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） ≤ 100 % 20 反向指标
产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 5 次 20 反向指标
非定额公用经费-行政 106,676.47 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 效益指标 经济效益指标 “三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） ≤ 100 % 20 反向指标
效益指标 社会效益指标 运转保障率 ＝ 100 % 20 正向指标
产出指标 质量指标 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） ≤ 5 % 30 反向指标
产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 5 次 20 反向指标
非定额公用经费-事业 11,093.68 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 效益指标 经济效益指标 “三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） ≤ 100 % 20 反向指标
效益指标 社会效益指标 运转保障率 ＝ 100 % 20 正向指标
产出指标 质量指标 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） ≤ 5 % 30 反向指标
产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 5 次 20 反向指标
302002-井研县粮食和物资储备中心 县级储备粮费息及价差补贴 1,757,300.00 2024年将1757300元用于支付县级储备粮6000吨稻谷、500吨大米、50吨清油贷款利息和保管费及2000吨稻谷、500吨大米、50吨清油轮换相关费用，保证县级储备粮油储存安全，确保质量达标。 产出指标 时效指标 费息及价差补贴发放及时率 ＝ 100 % 10 正向指标
满意度指标 服务对象满意度指标 农发行、研泰粮储公司满意度 ≥ 95 % 10 正向指标
产出指标 数量指标 贷款利息本金数 ＝ 1708.6 万元 10
产出指标 数量指标 价差补贴发放对象数量 ＝ 2550 吨 10
产出指标 数量指标 保管费补贴发放对象数量 ＝ 6550 吨 10 正向指标
产出指标 质量指标 费息及价差补贴发放准确率 ＝ 100 % 10 正向指标
效益指标 社会效益指标 费息及价差补贴应补尽补率 ＝ 100 % 30 正向指标
粮食企业亏损挂账利息 750,000.00 于2024年12月将750000元用于据实支付粮食企业亏损挂账利息，维护本单位在农发行的信用度。 产出指标 数量指标 贷款本金金额 ＝ 18902000 元 15 正向指标
产出指标 时效指标 经费支付及时率 ＝ 100 % 15 正向指标
满意度指标 服务对象满意度指标 农发行满意度 ≥ 98 % 10 正向指标
产出指标 质量指标 经费支付准确率 ＝ 100 % 20 正向指标
效益指标 社会效益指标 经费应支尽支率 ＝ 100 % 30 正向指标
粮食检化验运行费 60,000.00 于2024年用60000元承担政策性粮油检验、专项粮食监测等工作，做好粮食质量安全风险监测预警，年累计检验量达200批次以上。 产出指标 质量指标 检化验过程规范率 ＝ 100 % 20 正向指标
产出指标 时效指标 检化验工作完成及时率 ＝ 100 % 20 正向指标
产出指标 数量指标 检测样品数量 ≥ 200 个 10 正向指标
效益指标 社会效益指标 粮食质量安全风险预警实现率 ＝ 100 % 30 正向指标
满意度指标 服务对象满意度指标 粮油购销公司、粮油加工企业、农民满意度 ≥ 92 % 10 正向指标
转制遗留问题人员经费 151,000.00 于2024年将151000元经费用于发放1名转制人员工资、按时缴纳社保和发放2名转制人员2023年度考核待遇、支付转制人员相关工作费用，维护全县粮食系统转制人员稳定。 产出指标 质量指标 经费发放准确率 ＝ 100 % 15 正向指标
产出指标 时效指标 经费发放及时率 ＝ 100 % 15 正向指标
效益指标 社会效益指标 经费应发尽发率 ＝ 100 % 30 正向指标
产出指标 数量指标 发放2023年年度考核待遇对象数量 ＝ 2 人 10
产出指标 数量指标 发放工资及缴纳社保对象数量 ＝ 1 人 10 正向指标
满意度指标 服务对象满意度指标 转制人员满意度 ≥ 98 % 10 正向指标
粮食品质测报经费 30,000.00 于2024年用30000元经费对县域内大小春新收获粮食样品56个开展质量安全品质监测，加强粮食质量安全风险监测预警。 满意度指标 服务对象满意度指标 农户满意度 ≥ 92 % 10 正向指标
产出指标 时效指标 品质测报工作完成及时率 ＝ 100 % 20 正向指标
产出指标 质量指标 检测规范率 ＝ 100 % 20 正向指标
产出指标 数量指标 对大小春新收获粮食开展扦样检测数量 ≥ 56 个 10 正向指标
效益指标 社会效益指标 粮食质量安全风险预警实现率 ＝ 100 % 30 正向指标
清仓查库工作经费 20,000.00 于2024年用20000元经费对地方储备粮进行清仓查库至少1次，掌握粮食数量、品种、品质情况，确保粮食存储安全。 满意度指标 服务对象满意度指标 研泰粮储公司满意度 ≥ 95 % 10 正向指标
产出指标 质量指标 清查过程规范率 ＝ 100 % 15 正向指标
产出指标 数量指标 清仓查库开展次数 ≥ 1 次 10 正向指标
产出指标 数量指标 培训召开次数 ≥ 1 次 10 正向指标
产出指标 时效指标 清仓查库工作完成及时率 ＝ 100 % 15 正向指标
效益指标 社会效益指标 对储备粮开展清查覆盖率 ＝ 100 % 30 正向指标
定额公用经费-行政 97,600.00 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 产出指标 质量指标 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） ≤ 5 % 30 反向指标
效益指标 经济效益指标 “三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） ≤ 100 % 20 反向指标
产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 5 次 20 反向指标
效益指标 社会效益指标 运转保障率 ＝ 100 % 20 正向指标
定额公用经费-事业 30,000.00 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 5 次 20 反向指标
效益指标 经济效益指标 “三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） ≤ 100 % 20 反向指标
产出指标 质量指标 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） ≤ 5 % 30 反向指标
效益指标 社会效益指标 运转保障率 ＝ 100 % 20 正向指标
非定额公用经费-行政 148,307.90 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 5 次 20 反向指标
产出指标 质量指标 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） ≤ 5 % 30 反向指标
效益指标 社会效益指标 运转保障率 ＝ 100 % 20 正向指标
效益指标 经济效益指标 “三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） ≤ 100 % 20 反向指标
非定额公用经费-事业 2,143.67 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 5 次 20 反向指标
效益指标 社会效益指标 运转保障率 ＝ 100 % 20 正向指标
产出指标 质量指标 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） ≤ 5 % 30 反向指标
效益指标 经济效益指标 “三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） ≤ 100 % 20 反向指标
粮食安全党政同责经费 30,000.00 于2024年将30000元经费用于推进粮食质量安全党政同责相关工作开展，稳定粮食生产，抓好粮食收购，管好地方粮食储备，保证应急粮油供应，服务粮食宏观调控。 效益指标 社会效益指标 粮食宏观调控服务率 ＝ 100 % 30
满意度指标 服务对象满意度指标 农户、商家、企业满意度 ≥ 90 % 10
产出指标 数量指标 召开应急演练次数 ≥ 1 次 10
产出指标 数量指标 粮食监督检查次数 ≥ 4 次 10
产出指标 质量指标 监督检查规范率 ＝ 100 % 10
产出指标 时效指标 粮食安全党政同责工作完成及时率 ＝ 100 % 10
产出指标 数量指标 粮食安全党政同责培训次数 ≥ 1 次 10
信息化维护和宽带费 38,800.00 于2024年用10000元经费对地方储备粮信息化系统进行维护至少1次，用28800元支付2024年宽带费。用于掌握粮食粮情、粮温、出入库情况，确保粮食存储安全。 产出指标 数量指标 维护地磅数量 ＝ 2 套 10
效益指标 社会效益指标 信息化系统在线率 ≥ 95 % 30
产出指标 质量指标 信息化系统维护及时率 ＝ 100 % 10
满意度指标 服务对象满意度指标 研泰粮储公司满意度 ≥ 95 % 10
产出指标 数量指标 维护视频监控数量 ＝ 2 套 10
产出指标 数量指标 维护软件系统 ＝ 2 套 10
产出指标 数量指标 维护测温系统 ＝ 2 套 10
表8
政府购买服务预算表  
部门：井研县发展和改革局 金额单位：万元
单位名称/项目名称 指导性目录 服务领域 预算金额 合同期限 备注
一级 二级 三级
合    计
表9
政府采购预算表  
部门：井研县发展和改革局 金额单位：万元
单位名称/项目名称 采购品目 数量 总金额 专门面向中小企业采购 专门面向小型、微型企业采购 专门面向监狱企业采购 专门面向残疾人福利性单位采购 采购说明
合    计
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发布日期：2024-02-05 信息来源：井研县发展和改革局
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