按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
贯彻执行国家、省、市有关国土资源的调控政策、措施和法律、法规,承担保护与合理利用土地资源、矿产资源的责任。编制全县国土资源发展战略和规划并组织实施,研究提出全县国土资源供需总量平等的政策建议,拟订国土资源在经济运行、城乡统筹等方面的调控政策和措施。编制并组织实施全县国土规划,制定并组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。
主要工作:承担规范国土资源管理秩序的责任;承担优化配置国土资源的责任;负责规范国土资源权属管理;承担全县耕地保护的责任;承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任;承担节约集约利用土地资源的责任;承担规范国土资源市场秩序的责任;负责矿产资源开发的管理,依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记;负责地质勘查行业和矿产资源储量管理;承担地质环境保护的责任,组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作;依法征收土地、矿产资源收益,规范、监督资金使用,拟订土地、矿产资源参与经济调控的政策措施;推进国土资源科技进步,组织参加对外合作与交流;承担县政府公布的有关行政审批事项;承办县政府交办的其他事项。
2018年重点工作任务介绍:一是严格落实耕地保护制度,确保辖区内耕地保有量不减少;二是强化土地利用规划实施管理;三是积极推进工矿废弃地复垦利用和“城乡建设用地增减挂钩”试点工作;四是有序推进土地变更调查工作;五加强用地管理,组织征地拆迁,依法按程序供地;六是进一步加强宣传工作,不断筑牢国土资源管理基础;七是加强土地登记规范化建设,完成不动产统一登记的各项工作;启动第三次土地调查相关工作;八是大力实施土地整理项目,确保耕地占补平衡;九是加强汛期地灾防治,确保人民生命财产安全;十是扎实开展脱贫攻坚,确保帮扶措施落实到位;十一是继续深化经营土地、矿业权工作,坚持市场化配置资源;十二是建立健全监管长效机制,加强执法监察,全面推进法治国土建设,确保依法行政;十三开展好土地例行督察工作。
二、部门概况
井研县国土资源局本级及下属预算单位6个单位,其中:行政单位1个,事业单位5个。主要包括:井研县国土资源局、井研县不动产登记中心、井研县土地储备中心、井研县国土事务所、井研县土地勘测设计室、井研县土地开发整理中心
三、收支预算总体情况
2018年井研县国土资源局收入预算总额为1235.37万元,较上年预算数减少120.34万元。其中:当年财政拨款收入1235.37万元,。相应安排支出预算1235.37万元,其中:人员支出752.59万元,日常公用支出123.15万元,对个人和家庭的补助支出1.51万元,项目支出358.12万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
井研县国土资源局2018年财政拨款收支总预算1235.37万元,主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县国土管理事业发展相关工作。其中:
基本支出,是用于保障井研县国土资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出,是用于保障井研县国土资源局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
井研县国土资源局2018年一般公共预算当年拨款877.25万元,较上年预算数减少73.46万元。主要是因为按中央八项规定等厉行节约。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业支出104.43万元,占11.90%;医疗卫生与计划生育支出24.82万元,占2.83%;国土海洋气象等支出685.34万元,占78.12%;住房保障支出62.66万元,占7.14%
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为104.43万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出、职业年金支出。
2. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为24.82万元,主要用于:机关及下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
3. 国土海洋气象等支出(类)财政事务(款)行政运行(项):2018年预算数为685.34万元,主要用于:机关及下属事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
4. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为62.66万元,主要用于:机关及下属事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
井研县国土资源局2018年一般公共预算基本支出927.25万元,其中:
人员经费754.10万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资??机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费123.15万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
井研县国土资源局2018年政府性基金预算当年拨款358.11万元,较上年预算数减少46.89万元。主要是因为按中央八项规定等厉行节约。
支出项目主要有土地整理项目、不动产数据整合、国土系统信息平台建设、矿山地质环境规划编制等。
八、 “三公”经费预算安排情况说明
井研县国土资源局2018年“三公”经费预算数17.05万元,较上年“三公”经费预算数减少6.45万元。其中财政拨款安排“三公”经费17.05万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费10.55万元,公务用车购置及运行维护费6.50万元。
1.因公出国(境)经费较上年预算持平0万元。
2.公务接待费较上年预算增加0.55万元,增长5.50%。主要原因是2018年人员增加、项目增多。
2018年公务接待费10.55万元,计划用于接待上级、业务单位和工作调研等公务往来支出等。
3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少7.00万元,下降51.85%。主要原因是公务用车减少,厉行节约。
单位现有公务用车1辆,其中:越野车1辆,。
2018年安排公务用车购置费0万元。
2018年安排公务用车运行维护费6.50万元,用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
2018年,井研县国土资源局为保障单位运行,安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为64.54万元,较上年预算减少0.44万元,下降0.67%。
(二)政府采购情况。
2018年,井研县国土资源局安排政府采购预算188.68万元,较上年预算增加188.68万元,主要用于采购国土系统信息平台建设、不动产数据整合、矿山地质环境规划编制等。
(三)国有资产占有使用情况。
截至去年底,井研县国土资源局共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备:无。
2018年,部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备:无。
(四)绩效目标设置情况:无。
十、名词解释
1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
2.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
3.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指国土部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指国土部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
6.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政事业单位医疗(项):指国土部门机关及事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
7.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政事业单位医疗(项):指国土部门机关及事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
8.国土海洋气象等(类)国土资源事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
9.国土海洋气象等(类)国土资源事务(款)国土资源规划管理(项):反映用于国土资源规划、研究、管理方面的支出。
10.国土海洋气象等(类)国土资源事务(款)地质灾害防治(项):反映用于地质灾害防治项目支出。
11.国土海洋气象等(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务(项):反映除上述项目以外其他用于国土资源事务方面的支出。
12.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
13.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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