井研县妇女联合会2018年部门预算公开

　  按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）县妇联主要职责：一、领导全县广大妇女工作，对全县妇联组织进行指导和管理。二、参与制定我县妇女、儿童事业发展规划和妇女工作政策、意见，对我县妇女活动阵地、妇女服务机构等事务进行规划和管理。三、参与我县妇女、儿童年事务的法律法规制定和实施，协助县委、县政府处理、协调与利益有妇女、儿童关的事务。四、调查妇女、儿童思想动态和青少年妇女、儿童工作状况，研究妇女“双学双比”活动、五、在全县经济建设中，组织和带领妇女发挥主力军和突击队作用。七、参与制定我县有关青年统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。八、承担县委、县政府和市妇联交办的有关事项。

　　2018年重点工作任务

　　（一）指导思想

　　2018年，是深入贯彻党的十九大精神的开局之年，也是决胜全面建成小康社会的关键之年。我县妇联系统紧紧围绕“省、市、县工作要求，以“嘉州巾帼心向党”为主题，结合”十三五”规划及县第十四次党代会安排部署，以践行五大发展理念为主线，以群团改革为主导，着力增强“三性”，努力克服“四化”，全力推进“五大行动”，团结带领广大妇女干在实处、走在前列，为乐山奋力实现“两个先于、两个高于、四个提升”的目标贡献巾帼力量。

　　（二）工作设想及时间进度要求

　　1.做好妇联改革相关工作。

　　2.围绕精准扶贫，扎实推进“巾帼脱贫行动”。（2018年1月—12月）

　　3.结合网上妇联建设相关要求，增强妇联信息化建设。按照全国妇联在妇联干部中开展“一呼百应”活动要求，通过网上妇联的构建，配合线下在政策宣传、舆论引导、维权保障、促进发展有等方面能做到快速反应、正确引导、一呼百应的效果。（2018年1月—12月）

　　4.结合妇联工作职责，开展“双学双比”和“巾帼建功”活动。为提高广大妇女的整体素质,培养适应农村改革发展和新农村建设需要的新型女农民。开展一次较大规模的农村妇女“双学双比”主题活动；在城镇妇女中开展一次岗位技能竞赛。（2018年9月—10月）

　　5.继续开展环境卫生综合治理工作。（2018年1月—12月）

　　6.抓好2018年“三八节”庆祝活动。（2018年3月）

　　7.抓好“六一儿童节”庆祝活动。（2018年6月）

　　8.抓好依法治县、综治、维稳、信访工作，大力开展大接访、大维稳、大调解。

　　（三）采取的措施

　　1.加强对十九大精神的贯彻学习，组织单位职工开展集中学习、讨论，将学习纳入年度学习计划。

　　2.加强对本系统妇联干部的培养培训，适时举行专题培训班

　　二、部门概况

　　井研县妇联属于参照公务员法管理的事业单位。没有下属二级预算单位。

　　单位内设行政办公室1个，县编办核定编制人数：行政编制人数5人，年末实有行政编制人数5人。

　　三、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，井研县妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年井研县妇联收入预算总额为70.51万元，较上年预算数增加0.18万元，相应安排支出预算70.51元，其中：人员支出42.78万元，日常公用支出27.73万元，对个人和家庭的补助支出0万元，专项支出0万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　井研县妇联2018年财政拨款收支总预算70.51万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担妇联事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障妇联机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障妇联机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

　　井研县妇联2018年一般公共预算当年拨款70.51万元，较上年预算数增加0.18万元。主要是因为人员增加，经费也相应增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　一般公共服务支出59.55万元，占84%；社会保障和就业支出6.1万元，占9%；医疗卫生与计划生育支出1.2万元，占2%住房保障支出3.66万元，占5%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为59.55万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为6.1万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2018年预算数为1.2万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

　　4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为3.66万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　井研县妇联2018年一般公共预算基本支出70.51万元， 其中：

　　人员经费42.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费27.73万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2018年，井研县妇联没有政府性基金预算支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明

　　井研县妇联2018年“三公”经费预算数0.5万元，较上年“三公”经费预算数持平。其中财政拨款安排“三公”经费0.5万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

　　1.因公出国（境）经费较上年预算持平。

　　2.公务接待费较上年预算持平。主要原因是县妇联坚决按照中央、省、市、县各级的相关规定，打紧开支，节约从俭办事。

　　2018年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　3.公务用车购置及运行维护费较上年预算持平，主要原因是我单位无公务用车。单位工作人员下乡镇调研指导工作、外出开会办理公务活动，因工作业务需要一般是租用出租车，所产生费用计入“其他交通费用”科目。

　　2018年安排公务用车运行维护费0万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。

　　2018年，井研县妇联为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为27.73万元，较上年预算减少0.17万元，下降0.6%。

　　（二）政府采购情况。

　　2018年井研县妇联未安排政府采购预算。

　　（三）国有资产占有使用情况。

　　截至去年底，井研县妇联共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

　　2.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　3.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

　　5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

　　7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　9.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。