胜泉乡人民政府
2016年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
根据机构改革三定方案,胜泉乡领导机构设党委、人大和政府,设立人民武装部。行政内设机构3个,分别为党政办公室、社会事务经济发展办公室和综治办公室。挂牌机构4个,其中财政所、群众工作办公室在党政办公室挂牌,安监办、人口计生办在社会事务经济工办公室挂牌。直属事业机构3个,分别为农业技术服务中心、社会事业服务中心、就业和社会保障服务中心。挂牌机构4个,其中人口计生站、统计站、交通管理站、村镇规划建设管理办公室在社会事业服务中心挂牌。
(一)乡党委的主要职责。一是贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会的决议。二是讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题。需由乡政权机关或集体经济组织决定的问题,由乡政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。三是领导乡政权机关和群众组织,支持和保证这些机关的组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。四是加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。五是按照干部管理权限,负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。六是领导本乡的社会主义民主法治建设和精神文明建设,做好社会治安综合治理及计划生育工作。七是完成县委交办的工作任务。
(二)乡政府的主要职能。一是落实政策。宣传、落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高、培育村民委员会自治能力。二是促进发展。科学制订发展规划,营造农村经济发展环境,加强农村市场监督,培育、提升市场功能,搞活市场流通,推广农业技术,完善农业社会化服务体系,引导农民发展现代农业,调整产业结构,加强农村劳动力技能培训,引导农村劳动力转移和就业,不断提高社会主义新农村建设水平。三是维护稳定。坚持“立党为公,执政为民”,紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作,突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立、健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,化解农村社会矛盾,开展农村扶贫和社会救助,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定。四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理,加强社会主义精神文明建设,做好防火减灾工作,搞好环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量。五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公共产品,提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务,及时向党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的关系。六是完成县政府交办的工作任务。
(三)乡事业单位承担的公益性职能。计划生育技术服务、宣传咨询、人员培训和药具发放;农林牧业生产中关键技术和新产品、新农具的引进、试验、示范;农作物的林木病虫害、动物疫病及农业灾害的监测、预报防治和处置;农作物苗情监测和农牧产品生产过程中的质量安全检测、监测和强制性检验;农业公共信息和培训教育服务;小型水利工程及病害水库的整治;水资源管理和防汛抗旱技术服务;水土保持的预防及水土流失的治理;农机安全检查和事故的预防、报告及处理;乡村机耕道的规划、建设;组织农机进行抗灾抢险和跨区域农机作业;城乡登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的职业培训、劳务输出和就业管理服务;企事业单位退休人员的社会化管理服务;广播电视“村村通”工程的建设、运行、维护和节目的安全播出;制定年度农村公益性文化项目实施计划;开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育;完成乡党委政府交办的其他工作任务。
(四)2016年重点工作完成情况。
1、完成水稻栽插5688亩、玉米种植5757亩,100%参加农业保险。落实科技示范户20户,做好水稻稻水象甲防控。2016年,全乡大小春粮食实际播种面积22380亩,总产达8467.3吨,比上年增产105.7吨,粮食生产稳定。
2、争取基层政权建设专项资金12万元,对政府院坝进行改善维修,新购空调电脑打印机等办公用品。
3、全乡新农保缴费人数6547人,城乡居民医疗保险覆盖人数6547人,其中城镇429人,农村6118人,占全乡人口的81.3%;发放医保卡6326张,新申办28张;城乡居民健康档案规范化电子建档率97%以上,农村孕产妇住院分娩率98.5%。
二、部门概况
1.机构人员情况:乡机关行政编制数15名,其中领导职数6名,机关工勤2名,乡直属事业编制数13名。现有在职人员24名,其中乡机关行政人员12名,工勤人员1名,乡直属事业人员11名。
2.机构人员当年变动情况及原因:增加行编2名,根据井委组干[2016]3号于2016年3月1日起同意行编人员易平同志,调到井研县胜泉乡人民政府工作。根据井委干[2016]111号于2016年7月1日起同意行编人员刘杰同志,调到井研县胜泉乡人民政府工作。根据井人社公[2016]9号于2016年10月录用公务员李鑫到井研县胜泉乡人民政府工作。增加事编4名,根据井人社发[2016]16号于2016年8月录用事业人员廖茂岐、廖文丽、曾真、瞿安鹏到井研县胜泉乡人民政府工作。根据井人社工[2016]69号于2016年9月村干部转事业人员雷植茗到井研县胜泉乡人民政府工作。减少行编2名,根据井委组干[2016]5号于2016年3月1日起同意行编人员夏琴音同志,调到井研县石牛乡人民政府工作。根据井委组干[2016]79号于2016年7月1日起同意行编人员雷娟同志,调到井研县三江镇人民政府工作。
三、收支决算总体情况
2016年胜泉乡本年收入合计578.14万元,其中:财政预算拨款544.31万元,占本年收入的94.15%,政府性基金预算财政拨款33.83万元,占本年收入的5.85%。
2016年胜泉乡本年支出合计642.65万元,其中:基本支出198.5万元,占30.9%;项目支出444.15万元,占69.1%,年末结转和结余61.49万元。
四、财政拨款收支决算情况
胜泉乡2016年度财政拨款收入578.14万元。与2015年收入583.62万元相比,财政拨款收入总计减少5.48万元,减少1%。主要是一般公共服务支出减少5.48万元。
胜泉乡2016年度财政拨款支出总决算642.65万元。与2015年支出463.62万元相比,财政拨款支出总计增加179.03万元,增加27.86%。主要是上年结转结余支出增加126万元,政府性基金预算拨款支出增加24.03万元,一般公共服务支出增加29万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
胜泉乡2016年度一般公共预算财政拨款支出608.82万元,占本年支出合计的100%。与2015年支出453.36万元相比,一般公共预算财政拨款增加155.46万元,增长25.53%。主要是增加了换届选举的会议费5.67万元,增长3.65%工作福利支出增加18.64增长11.99%万元、办公费增加0.82万元增长0.53%、差旅费增加1.01万元增长0.64%、对个人和家庭的补助增加1.52万元增长0.98%、住房公积金增加4.86万元增长3.13%;项目支出一般行政管理事务增加1.44万元增长0.93%、社会保障和就业支出增加1.5万元增长0.96%、对村级一事一议的补助增加120万元增长77.19%
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
胜泉乡2016年一般公共预算财政拨款支出642.65万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出110.19万元,占17.15%;教育支出11.1万元,占1.72%;社会保障和就业支出60.65万元,占9.44%;医疗卫生支出13.91万元,占2.16%;城乡社区支出42.21万元,占6.57%;农林水支出386.87万元,占60.2%;住房保障支出17.73万元,占2.76%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务(项):2016年决算数为5.85万元,完成预算100%。
2.一般公共服务(类)政府办公厅及相关机关事务(款)行政运行(项):2016年决算数为61.13万元,完成预算100%。
一般公共服务(类)政府办公厅及相关机关事务(款)一般行政管理事务(项):2016年决算数为14.69万元,完成预算100%。
3.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):2016年决算数为9.01万元,完成预算100%。
4.一般公共服务(类)党委办公厅及相关事务(款)行政运行(项):2016年决算数为19.5万元,完成预算100%。
5.教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项):2016年决算数为11.1万元,完成预算100%。
6.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)老龄事务(项):2016年决算数为8.32万元,完成预算100%。
7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2016年决算数为21.82万元,完成预算100%。
8.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):2016年决算数为8.48万元,完成预算100%。
9.社会保障和就业支出(类)特困人员供养(款)农村五保供养支出(项):2016年决算数为14.13万元,完成预算89%。决算数小于预算数的主要原因是五保人员死亡和减少。
10.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项):2016年决算数为7.6万元,完成预算100%。
11.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2016年决算数为5.02万元,完成预算100%。
12.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):2016年决算数为8.89万元,完成预算100%。
13.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):2016年决算数为8.38万元,完成预算100%。
14.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):2016年决算数为33.83万元,完成预算100%。
15.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):2016年决算数为21.75万元,完成预算100%。
16.农林水支出类)农业(款)农业生产支持补贴(项):2016年决算数为104.85万元,完成预算100%。
17.农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):2016年决算数为10.58万元,完成预算91%。决算数小于预算数的主要原因是村干部减少聘为事编人员。
18.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):2016年决算数为8.32万元,完成预算100%。
19.农林水支出(类)水利(款)农田水利(项):2016年决算数为5万元,完成预算100%。
20.农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项):2016年决算数为2万元,完成预算100%。
21.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):2016年决算数为120万元,完成预算100%。
22.农林水支出(类)农村综合改革(款)对农民委员会和党支部的补助(项):2016年决算数为114.37万元,完成预算100%。
23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为17.73万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
胜泉乡2016年一般公共预算财政拨款基本支出1198.5万元,其中:
一、人员经费153.01万元,主要包括:
基本工资45.43万元。
津贴补贴51.25万元。
奖金23.58万元。
伙食补助费3.4万元。
绩效工资2.51万元。
机关事业单位基本养老保险缴费21.82万元。
其他社会保障缴费5.02万元。
二、对个人和家庭的补助18.92万元。
生活补助1.12万元。
奖励金0.07万元。
住房公积金17.73万元
三、公用经费26.57万元,主要包括:
办公费3.03万元
电费0.5万元
邮电费1.59万元
差旅费8.34万元
公务车维修(护)费2.91万元
会议费5.67万元
培训费1.29万元
公务接待费3.24万元
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
胜泉乡2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.15万元,完成预算82%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.91万元,完成预算83.1%;公务接待费支出决算为3.24万元,完成预算81%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数,主要原因是:公务用车运行维护费支出,定点维修、严格控制公务车使用减少支出;继续认真贯彻落实中央八项规定及省委、省政府十项规定要求,厉行节约,加强“三公”经费管理。严格控制公务接待费参加人员和标准减少支出。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.42万元,增长7%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.45万元,减少15.5%;公务接待费支出决算增加0.86万元,增长26.5%。增减变动的主要原因精准扶贫工作及环境卫生整治迎接各项检查和组织工作人员加班增加生活费。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。
2.公务用车购置及运行维护费
公务用车购置及运行维护费支出决算为2.91万元,完成预算72.75%;公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。单位共有公务用车一辆,其中:轿车一辆。公务车主要用于单位领导或工作人员参加县委、县政府重要会议、急需办理公务事项、单位执行公务活动、开展基层工作调研、开展监督检查、开展支出绩效评价、走访人大代表、下乡等工作、对口帮扶慰问等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。
3.公务接待费
2016年公务接待费3.24万元。主要用于执行公务、开展业务活动、精准扶贫工作及环境卫生整治迎接各项检查和组织工作人员加班增加生活费、开支的用餐费等。公务接待285批次,1546人,共计支出3.24万元。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
胜泉乡2016年使用政府性基金预算财政拨款支出33.83万元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2016年度,胜泉乡机关运行经费支出26.57万元,比2015年增加4.85万元,增长18.3%。主要是增加了换届选举的会议费5.67万元,一般行政管理事务还减少了0.82万元。
(二)政府采购支出情况
2016年度,胜泉乡政府采购支出总额9.165万元,其中:政府采购货物支出9.165万元。主要用于购电脑1台、空调1台。
(三)国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日,胜泉乡政府公有车辆一辆,其中:一般公务用车一辆;单价50万元以上通用设备无,单价100万元以上专用设备无。
(四)预算绩效情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金14.69万元,覆盖率达到100%。
十、名词解释
1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务(项):指人大工作事务、换届选举工作经费。
4.一般公共服务(类)政府办公厅及相关机关事务(款)行政运行(项):保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。政府机关人员工资、津贴、奖励金、保险缴费、工会经费、住房公积金。
5.一般公共服务(类)政府办公厅及相关机关事务(款)一般行政管理事务(项):指政府机构办公费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费。
6.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指乡财政所人员用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
7.一般公共服务(类)党委办公厅及相关事务(款)行政运行(项):指向党委用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
8.教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项):指社会服务中心保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
9.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)老龄事务(项):指80岁以上高龄老人的生活补贴。
10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):乡机关人员的养老保险金缴费。
11.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):指义务兵及优抚对象的生活补助。
12.社会保障和就业支出(类)特困人员供养(款)农村五保供养支出(项):指农村五保户的生活补助。
13.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项):农村五保敬老院管理人员的补助。
14.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):乡机关工作人员医疗保险经费。
15.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):指计划生育机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
16.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):指城乡社区管理机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
17.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):指环境卫生集乡运行维护费及村保洁、网格使用费、网格化建设运行费、党建带团建经费、政府报刊费、行政运行、小二型水库管理维护资金、公务车运行维护费、职工工作餐补助、安办经费、关工委经费等。
18.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指农业技术服务中心机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
19.农林水支出类)农业(款)农业生产支持补贴(项):耕地保护种粮补贴。
20.农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):指高校毕业生到基层任职的生活补助。
21.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):指乡政府水利机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
22.农林水支出(类)水利(款)农田水利(项):耕地保护生产发展补助。
23.农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项):指生产发展扶贫对人员的补助。
24.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):指对农村村道硬化的补助。
25.农林水支出(类)农村综合改革(款)对农民委员会和党支部的补助(项):指对农民委员会和党支部正常运行、开展日常工作的办公和基本支出。
26.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发〔1998〕23号)的规定,对无房和住房未达-19
标职工发放的住房货币化改革补贴资金。
27.生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
28.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
29.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
30.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般购置费、办公用房水电费以及其他费用。
2017年10月23日