井研县胜泉乡人民政府2018年部门决算编制说明及相关表格

      三、支出决算情况说明
      2018年胜泉乡人民政府本年支出合计756.81万元，其中：基本支出381.04万元，占50.35%；项目支出375.77万元，占49.65%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

       四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
       2018年度财政拨款收、支总计808.44万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加171.38万元，增长26.91%，增加的主要原因是：一般公共服务收支增加38.41万元，社会保障和就业收支增加8.77万元，农林水收支增加121.23万元，住房保障收支增加2.97万元。

       五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
       （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
       2018年度一般公共预算财政拨款支出756.8万元，占本年支出合计的98.72%。与2017年相比，一般公共预算财政增加181.23万元，增长31.49%。一般公共服务收支增加38.41万元，社会保障和就业收支增加8.77万元，农林水收支增加121.23万元，住房保障收支增加18.5万元，其他支出增加4.5万元，城乡社区支出减少0.38万元。

       （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
       2018年一般公共预算财政拨款支出720.16万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出231.99万元，占32.21%；社会保障和就业（类）支出82.48万元，占11.45%；医疗卫生（类）支出14.48万元，占2.01%；节能环保（类）支出2.37万元，占0.33%；城乡社区（类）支出6.46万元，占0.9%；农林水（类）支出348.14万元，占48.14%；住房保障（类）支出29.74万元，占4.13%。其他（类）支出4.5万元。

      （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
       2018年一般公共预算支出决算数为720.16万元，完成预算95.16%。其中
       1.一般公共服务支出决算为231.99万元，完成预算32.21%；其中：（1）一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为205.2万元，完成预算100%。（2）一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%。
       （3）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行支出（项）: 支出决算为6.45万元，完成预算100%；其他财政事务支出（项）: 支出决算为2万元。
       （4）一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行支出（项）: 支出决算为13.33万元，完成预算100%。
       2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%。
       3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为31.94万元，完成预算100%。
       4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）: 支出决算为2.46万元，完成预算100%。
       5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）: 支出决算为3.2万元，完成预算100%。
       6.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）: 支出决算为24.01万元，完成预算100%。
       7.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）: 支出决算为10.87万元，完成预算100%。
       8.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）: 支出决算为6.58万元，完成预算100%。
       9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为7.9万元，完成预算100%。
       10.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）: 支出决算为2.37万元，完成预算100%。
       11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为6.46万元，完成预算100%。
       12.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）:支出决算为66.64万元，完成预算100%。
       13.农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）:支出决算为12万元，完成预算100%。
       14.农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）:支出决算为104.78万元，完成预算100%。
       15.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:支出决算为3.3万元，完成预算100%。
       20.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）:支出决算为6.79万元，完成预算100%。
       21.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为3.09万元，完成预算100%。
       22.农林水支出（类）农业综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为151.54万元，完成预算100%。
       23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为29.74万元，完成预算100%。
       24.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为4.5万元，完成预算100%。
       六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
      胜泉乡政府2018年度一般公共预算财政拨款基本支出353.52万元，其中：人员经费352.2万元，主要包括：基本工资116.03万元、津贴补贴58.59万元、奖金104.4万元、伙食补助费3.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.94万元、职工基本医疗保险缴费7.9万元、住房公积金29.74万元。
对个人和家庭的补助支出:1.32万元，其中：抚恤金1.26万元、奖励金0.02万元、其他对个人和家庭的补助支出0.04万元。
　   　公用经费27.52万元，主要包括：办公费6.28万元、水费0.16万元、电费1.67万元、邮电费2万元、差旅费7.85万元、培训费0.23万元、公务接待费2.19万元、工会经费1.81万元、委托业务费1.81万元、公务用车运行维护费2.74万元。
      七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
      （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
      2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.93万元，完成预算100%，决算数小于预算数主要原因是：严格按照公务车管理制度，定点维修、控制给我运行维护支出；认真贯彻落实中央八项规定和省委、省政府十项规定要求，厉行节约，加强“三公”经费管理，严格控制公务接费参加人员和标准减少支出。
      （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算2.74万元，占55.6%；公务接待费支出决算2.19万元，占44.4%。具体情况如下：

       1.因公出国（境）经费支出0万元。全年未安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
       2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
       公务用车购置支出0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车一辆，其中：轿车一辆。
       公务用车运行维护费支出2.74万元。主要用于党委领导或工作人员参加县委、县政府重要会议、急需办理给我事项、党委执行公务活动、开展基层工作调研、开展监督检查、开展支出绩效评价、走访人大代表、精准扶贫户、对口帮扶慰问等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。
       公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平。
       2.公务接待费支出2.19万元，完成预算73%。公务接待费支出决算比2017年减少0.79万元，下降8.02%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和省委、省政府十项规定要求，厉行节约，加强“三公”经费管理，严格控制公务接费参加人员和标准减少支出。
       主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。公务接待118批次，1124人次（包括陪同人员），共计支出2.19万元。主要用于执行公务、开展业务活动、精准扶贫工作及环境卫生整治迎接各项检查等用餐支出。
       八、政府性基金预算支出决算情况说明
       2018年度政府性基金预算拨款支出36.65万元。
       九、国有资本经营预算支出决算情况说明
       2018年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
       十、预算绩效情况说明
       （一）预算绩效管理工作开展情况。
       根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我乡在上级领导和部门指导下，依法履行法定职责，完成上级安排的各项工作。对落实到我乡的重点项目，大力配合，全力支持，确保重点项目顺利实施，保障了重点项目带来的经济与社会效益。
       部门职责履行情况，认真履行法定职责，完成县委、县政府决策部署和重大工作任务，密切联系群众、服务群众情况，认真办理人大代表建议提案，妥善处理群众来信来访、化解社会矛盾，加强政风行风建设、解决损害群众利益，管好用好各项预算资金，不存在挪用、占用专项资金。重点项目绩效评价结果良好，服务对象满意。
       2018年没有开展项目预算事前绩效评估， 无。
       （二）项目绩效目标完成情况。   无
       （三）部门开展绩效评价结果。
       本单位开展了2018年部门整体支出绩效评价，得分为97分，《胜泉乡人民政府2018年单位整体支出绩效评价报告》见附件。
       十一、其他重要事项的情况说明
       （一）机关运行经费支出情况
       2018年度，胜泉乡政府机关运行经费支出27.52万元，比2017年增加4.86万元，增长21.3%。
       （二）政府采购支出情况
       2018年度，胜泉乡政府政府采购支出总额0万元。
       （三）国有资产占有使用情况
       截至2018年12月31日，胜泉乡政府共有车辆一辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车一辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台。

       第三部分名词解释

       1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
       2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
       3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
       4. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项）：指人大工作事务、换届选举工作经费。
       5. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机关事务（款）行政运行（项）: 保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。政府机关人员工资、津贴、奖励金、保险缴费、工会经费、住房公积金。
       6.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机关事务（款）一般行政管理事务（项）:指政府机构办公费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费。
       7.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指乡财政所人员用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
       8. 一般公共服务（类）党委办公厅及相关事务（款）行政运行（项）: 指向党委用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
       9. 教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）:指社会服务中心保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
       10. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）:指80岁以上高龄老人的生活补贴。
       11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:乡机关人员的养老保险金缴费。
       12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:指义务兵及优抚对象 的生活补助。
       13. 社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）:指农村五保户的生活补助。
       14.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）:农村五保敬老院管理人员的补助。
       15. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:乡机关工作人员医疗保险经费。
       16. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）: 指计划生育机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
       17.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:指政府在排水、污水处理、河道治理与保护等方面的支出。
       18.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:反映农村环境保护方面的支出。
       19. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:指城乡社区管理机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
       20. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）:指环境卫生集乡运行维护费及村保洁、网格使用费、网格化建设运行费、党建带团建经费、政府报刊费、行政运行、小二型水库管理维护资金、公务车运行维护费、职工工作餐补助、安办经费、关工委经费等。
       21.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:指农业技术服务中心机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
       22. 农林水支出类）农业（款）农业生产支持补贴（项）:耕地保护种粮补贴。
       23. 农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:指高校毕业生到基层任职的生活补助。
       24. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）:指乡政府水利机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
       25. 农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）:耕地保护生产发展补助。
       26. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）:指生产发展扶贫对人员的补助。
       27. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:指对农村村道硬化的补助。
       28. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对农民委员会和党支部的补助（项）:指对农民委员会和党支部正常运行、开展日常工作的办公和基本支出。
       29. 国土海洋气象等支出（类）国土海洋事务（款）地质灾害防治（项）: 指反映地质灾害防治项目支出
       30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23 号）的规定，对无房和住房未达-  19 标职工发放的住房货币化改革补贴资金。
      31.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
      32.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
      31.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
      33.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
     34.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般购置费、办公用房水电费以及其他费用。

       第四部分 附件

       附件1
                                                      井研县胜泉乡人民政府
                                                 2018年部门整体支出绩效评价报告

       一、部门（单位）概况
       (一)机构组成。
       根据机构改革三定方案，胜泉乡领导机构设党委、人大和政府，设立人民武装部。行政内设机构3个，分别为党政办公室、社会事务经济发展办公室和综治办公室。挂牌机构4个，其中财政所、群众工作办公室在党政办公室挂牌，安监办、人口计生办在社会事务经济工办公室挂牌。直属事业机构3个，分别为农业技术服务中心、社会事业服务中心、就业和社会保障服务中心。挂牌机构4个，其中人口计生站、统计站、交通管理站、村镇规划建设管理办公室在社会事业服务中心挂牌。
       （二）乡政府主要职能及工作：
       1．主要职能：根据机构改革三定方案，胜泉乡领导机构设党委、人大和政府，设立人民武装部。
       2.2018年重点工作任务介绍。
       一、狠抓脱贫攻坚,坚决打赢决胜战役
       (1)、是大力改善基础设施。(2)、是全力拓展增收渠道
       (3)、是扎实推进政策落实。(4)、是不断强化责任落实。
       二、狠抓生态建设,持续放大生态效应。
       (1)、是提质美丽乡村建设。(2)、是持续开展环保“亮剑”行动。(3)、是全面落实“河（湖）长制”工作。
       三、狠抓招商引资,持续优化产业结构。
       四、狠抓民生工程,推进社会事业稳步发展。
       五、狠抓社会治理,保障全乡和谐稳定。
       新起点开启新征程，新目标赋予新使命。让我们更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大监督支持下，凝心聚力、担当拼搏，不忘初心、牢记使命、继续前进，为建设美丽繁荣和谐胜泉而努力奋斗！
      三、机构人员情况：乡机关行政编制数15名，其中领导职数6名，机关工勤2名，乡直属事业编制数17名。现有在职人员27名，其中乡机关行政人员12名，工勤人员1名，乡直属事业人员11名，乡兽医站事业人员3人。
      二、部门财政资金收支情况
      （一）部门财政资金收入情况。
2018年收入合计766.65万元，收入总计增加191.08万元，增长33.2%。其中：一般公共预算财政拨款收入730万元，占95.22%；政府性基金预算财政拨款收入36.65万元，占4.78%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
      （二）部门财政资金支出情况。
2018年本年支出合计756.81万元，其中：基本支出381.04万元，占50.35%；项目支出375.77万元，占49.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
      三、部门整体预算绩效管理情况
      （一）部门预算管理。
       我乡在县财政局的领导下积极严肃地开展了2018年预算编制工作。我乡成立工作小组，力保预算编制质量，细化支出预算编制。预算编制全部细化到“项”级科目，落实到具体执行项目。基本支出预算要如实准确地反映预算单位机构编制、人员、经费类型等基础数据及变化情况。项目支出预算要求有明确的项目绩效目标、实施计划和时间进度，保证项目可执行。按照县级部门预算编制通知和相关要求，按时完成了基础库、项目库报送工作，并顺利通过了县级预算部门的审查。
       胜泉乡人民政府2018年一般公共预算当年拨款756.8万元，较上年预算数增加181.23万元。主要是：一般公共服务收支增加38.41万元，社会保障和就业收支增加8.77万元，农林水收支增加121.23万元，住房保障收支增加18.5万元，其他支出增加4.5万元，城乡社区支出减少0.38万元。
       （二）专项预算管理。
       预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担研城镇事业发展相关工作。 
       基本支出，是用于保障胜泉乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
       项目支出，是用于保障胜泉乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
       “三公”经费严格按照预算执行，在预算指标內控制公务接待、公务车运行维护费等“三公”经费的支出，并有所结余。
       （三）结果应用情况。
       我乡大力推行电子化平台采购工作，实施政府采购计划与政府采购预算一致，执行的采购计划与备案一致。固定资产及时建档建卡，明确责任，进入资产清查系统进行管理。在县财政的领导下，我乡积极开展2018行政事业单位资产清查工作，按要求及时、准确、全面的开展资产清查工作。在规定时间内完成上报工作，对审核结果进行反思与账务调整。确保行政事业单位资产清查的准确性、全面性。每月按时完成行政事业性国有资产月报。
       加强内部控制制度管理。合理设计岗位分工、授权批准、资金核拨、会计核算以及监督检查等内部控制制度。2016年出台了《胜泉乡人民政府财务管理制度》《村社区办公经费管理办法》、《村社区财务管理制度》等，促进财政管理整体水平进一步提高。
       积极搞好“互联网+精准扶贫代理记账”工作，按时对村组集体资金收支情况和票据进行核实、审核，收交代理记账公司记账。
       抓好政务公开工作。建立政务主动及时公开制度，凡应让社会公众广泛知晓或参与的事项，如预算、决算、绩效信息等，及时主动向社会公开，确保社会公众的知情权、监督权。确保财政工作公开透明化。
       依法接受财政监督，严格执行各项资金使用的有关规定，实行资金动态监管机制，按要求完成各项自查自纠报告，对出现的问题及时进行整改。在上级部门的领导下开展部门绩效评价，及时报送 财政绩效自评报告，并对发现的问题制定整改措施，确保整改到位。
       四、评价结论及建议
       （一）评价结论。
       根据《2018年部门整体支出绩效评价指标体系》评分，得分97分。
       （二）存在问题。
       目前尚未发现违纪的现象，但通过评价检查，进一步加强制定和细化了我镇财务规范化管理制度。我乡严格执行省上颁布的财政管理“约法十章”，严肃财经纪律，加强对全乡机关干部的法治教育，强化财务监管职能，确保各项资金收之合法，用之有据，查之有凭，使用更加科学、规范。
       有些预算资金，应返还额度资金、特别是对村级一事一议的补助资金，其他项目资金，不能按时到位安排支出。
       （三）改进建议。
       在今后的工作中，我们将会进一步完善相关财务制度，全面分析和总结财务管理中存在的问题，并认真做好整改，力争做到工作不留死角，进一步规范财务管理，完善财务工作。


       第五部分 附表
       一、收入支出决算总表
       二、收入总表
       三、支出总表
       四、财政拨款收入支出决算总表
       五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
       六、一般公共预算财政拨款支出决算表
       七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
       八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
       九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
       十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
       十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
       十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
       十三、国有资本经营预算支出决算表

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