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井研县马踏镇人民政府2022年部门预算公开

820-马踏镇部门
2022年部门预算
2022年03月31日

表1		  
部门收支总表
部门：820-马踏镇部门 金额单位：万元
收    入 支    出
项    目 预算数 项    目 预算数
一、一般公共预算拨款收入  1,871.54 一、一般公共服务支出 580.33
二、政府性基金预算拨款收入  4.13 二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入  三、国防支出
四、事业收入  四、公共安全支出
五、事业单位经营收入  五、教育支出
六、其他收入  六、科学技术支出
七、文化旅游体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出 172.34
九、社会保险基金支出
十、卫生健康支出 49.32
十一、节能环保支出 6.42
十二、城乡社区支出 4.13
十三、农林水支出 935.75
十四、交通运输支出
十五、资源勘探工业信息等支出
十六、商业服务业等支出
十七、金融支出
十八、援助其他地区支出
十九、自然资源海洋气象等支出
二十、住房保障支出 127.38
二十一、粮油物资储备支出
二十二、国有资本经营预算支出
二十三、灾害防治及应急管理支出
二十四、预备费
二十五、其他支出
二十六、转移性支出
二十七、债务还本支出
二十八、债务付息支出
二十九、债务发行费用支出
三十、抗疫特别国债安排的支出
本 年 收 入 合 计 1,875.68 本 年 支 出 合 计 1,875.68
七、用事业基金弥补收支差额 三十一、事业单位结余分配 
八、上年结转     其中：转入事业基金
三十二、结转下年
收  入  总  计 1,875.68 支  出  总  计 1,875.68
表1-1
部门收入总表  
部门：820-马踏镇部门 金额单位：万元
项    目 合计 上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 事业收入 事业单位经营收入  其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额
单位代码 单位名称（科目）
合    计 1,875.68 1,871.54 4.13
1,875.68 1,871.54 4.13
820001 井研县马踏镇人民政府 1,875.68 1,871.54 4.13
表1-2
部门支出总表  
部门：820-马踏镇部门 金额单位：万元
项    目 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出
科目编码 单位代码 单位名称（科目）
类 款 项
合    计 1,875.68 1,119.92 755.76
1,875.68 1,119.92 755.76
井研县马踏镇人民政府 1,875.68 1,119.92 755.76
201 01 99 820001 ?其他人大事务支出 1.44 1.44
201 03 01 820001 ?行政运行 356.31 350.31 6.00
201 03 02 820001 ?一般行政管理事务 2.64 2.64
201 03 50 820001 ?事业运行 219.94 65.39 154.54
208 05 05 820001 ?机关事业单位基本养老保险缴费支出 103.72 103.72
208 05 06 820001 ?机关事业单位职业年金缴费支出 51.86 51.86
208 25 02 820001 ?其他农村生活救助 16.77 16.77
210 11 01 820001 ?行政单位医疗 16.07 16.07
210 11 02 820001 ?事业单位医疗 23.48 23.48
210 11 03 820001 ?公务员医疗补助 9.78 9.78
211 03 02 820001 ?水体 6.42 6.42
212 08 99 820001 ?其他国有土地使用权出让收入安排的支出 4.13 4.13
213 01 04 820001 ?事业运行 423.03 381.71 41.32
213 01 52 820001 ?对高校毕业生到基层任职补助 7.79 7.79
213 07 05 820001 ?对村民委员会和村党支部的补助 504.93 504.93
221 02 01 820001 ?住房公积金 127.38 127.38

表2		  
财政拨款收支预算总表
部门：820-马踏镇部门 金额单位：万元
收    入 支    出
项    目 预算数 项    目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
一、本年收入 1,875.68 一、本年支出 1,875.68 1,871.54 4.13
?一般公共预算拨款收入 1,871.54 ?一般公共服务支出 580.33 580.33
?政府性基金预算拨款收入 4.13 ?外交支出
?国有资本经营预算拨款收入 ?国防支出
二、上年结转 ?公共安全支出
?一般公共预算拨款收入 ?教育支出
?政府性基金预算拨款收入 ?科学技术支出
?国有资本经营预算拨款收入 ?文化旅游体育与传媒支出
? ?社会保障和就业支出 172.34 172.34
? ?社会保险基金支出
? ?卫生健康支出 49.32 49.32
? ?节能环保支出 6.42 6.42
? ?城乡社区支出 4.13 4.13
? ?农林水支出 935.75 935.75
? ?交通运输支出
? ?资源勘探工业信息等支出
? ?商业服务业等支出
? ?金融支出
? ?援助其他地区支出
? ?自然资源海洋气象等支出
? ?住房保障支出 127.38 127.38
? ?粮油物资储备支出
? ?国有资本经营预算支出
? ?灾害防治及应急管理支出
? ?其他支出
? ?债务付息支出
? ?债务发行费用支出
? ?抗疫特别国债安排的支出
表2-1
财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
部门：820-马踏镇部门 金额单位：万元
项    目 总计 省级当年财政拨款安排 中央提前通知专项转移支付等 上年结转安排
科目编码 单位代码 单位名称（科目） 合计 一般公共预算拨款 政府性基金安排 国有资本经营预算安排 合计 一般公共预算拨款 政府性基金安排 国有资本经营预算安排 合计 一般公共预算拨款 政府性基金安排 国有资本经营预算安排 上年应返还额度结转
类 款 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出
合    计 1,875.68 1,875.68 1,871.54 1,119.92 751.63 4.13 4.13
1,875.68 1,875.68 1,871.54 1,119.92 751.63 4.13 4.13
?井研县马踏镇人民政府 1,875.68 1,875.68 1,871.54 1,119.92 751.63 4.13 4.13
??工资福利支出 1,040.79 1,040.79 1,040.79 988.90 51.89
???基本工资 358.97 358.97 358.97 358.97
???津贴补贴 143.44 143.44 143.44 109.12 34.32
???奖金 11.88 11.88 11.88 11.88
???伙食补助费 25.20 25.20 25.20 25.20
???绩效工资 142.66 142.66 142.66 142.66
???机关事业单位基本养老保险缴费 103.72 103.72 103.72 103.72
???职业年金缴费 51.86 51.86 51.86 51.86
???职工基本医疗保险缴费 39.54 39.54 39.54 39.54
???公务员医疗补助缴费 9.78 9.78 9.78 9.78
???其他社会保障缴费 18.58 18.58 18.58 18.58
301 12 820001 ????工伤保险 5.19 5.19 5.19 5.19
301 12 820001 ????失业保险 3.02 3.02 3.02 3.02
301 12 820001 ????残疾人就业保障金 10.37 10.37 10.37 10.37
???住房公积金 127.38 127.38 127.38 127.38
???其他工资福利支出 7.79 7.79 7.79 7.79
??商品和服务支出 443.40 443.40 443.40 118.57 324.83
???办公费 76.75 76.75 76.75 10.75 66.00
???水费 3.29 3.29 3.29 3.29
???电费 12.18 12.18 12.18 12.18
???邮电费 9.67 9.67 9.67 9.67
???差旅费 22.40 22.40 22.40 22.40
???会议费 1.96 1.96 1.96 1.96
???公务接待费 11.46 11.46 11.46 11.46
???工会经费 7.69 7.69 7.69 7.69
???公务用车运行维护费 13.20 13.20 13.20 13.20
???其他交通费用 25.98 25.98 25.98 25.98
302 39 820001 ????公务交通补贴 25.98 25.98 25.98 25.98
???其他商品和服务支出 258.83 258.83 258.83 258.83
??对个人和家庭的补助 391.49 391.49 387.35 12.45 374.91 4.13 4.13
???生活补助 354.02 354.02 354.02 12.38 341.64
???奖励金 0.07 0.07 0.07 0.07
???其他对个人和家庭的补助 37.40 37.40 33.27 33.27 4.13 4.13
表3
一般公共预算支出预算表  
部门：820-马踏镇部门 金额单位：万元
项    目 合计 当年财政拨款安排 上年结转安排
科目编码 单位代码 单位名称（科目）
类 款 项
合    计 1,871.54 1,871.54
1,871.54 1,871.54
马踏镇部门 1,871.54 1,871.54
201 01 99 820 ?其他人大事务支出 1.44 1.44
201 03 01 820 ?行政运行 356.31 356.31
201 03 02 820 ?一般行政管理事务 2.64 2.64
201 03 50 820 ?事业运行 219.94 219.94
208 05 05 820 ?机关事业单位基本养老保险缴费支出 103.72 103.72
208 05 06 820 ?机关事业单位职业年金缴费支出 51.86 51.86
208 25 02 820 ?其他农村生活救助 16.77 16.77
210 11 01 820 ?行政单位医疗 16.07 16.07
210 11 02 820 ?事业单位医疗 23.48 23.48
210 11 03 820 ?公务员医疗补助 9.78 9.78
211 03 02 820 ?水体 6.42 6.42
213 01 04 820 ?事业运行 423.03 423.03
213 01 52 820 ?对高校毕业生到基层任职补助 7.79 7.79
213 07 05 820 ?对村民委员会和村党支部的补助 504.93 504.93
221 02 01 820 ?住房公积金 127.38 127.38
表3-1
一般公共预算基本支出预算表
部门：820-马踏镇部门 金额单位：万元
项    目 基本支出
科目编码 单位代码 单位名称（科目） 合计 人员经费 公用经费
类 款
合    计 1,119.92 1,001.35 118.57
1,119.92 1,001.35 118.57
820001 井研县马踏镇人民政府 1,119.92 1,001.35 118.57
301 ?工资福利支出 988.90 988.90
301 01 30101 ??基本工资 358.97 358.97
301 02 30102 ??津贴补贴 109.12 109.12
301 03 30103 ??奖金 11.88 11.88
301 06 30106 ??伙食补助费 25.20 25.20
301 07 30107 ??绩效工资 142.66 142.66
301 08 30108 ??机关事业单位基本养老保险缴费 103.72 103.72
301 09 30109 ??职业年金缴费 51.86 51.86
301 10 30110 ??职工基本医疗保险缴费 39.54 39.54
301 12 30112 ??其他社会保障缴费 18.58 18.58
301 12 3011201 ???工伤保险 5.19 5.19
301 12 3011202 ???失业保险 3.02 3.02
301 12 3011203 ???残疾人就业保障金 10.37 10.37
301 13 30113 ??住房公积金 127.38 127.38
302 ?商品和服务支出 118.57 118.57
302 01 30201 ??办公费 10.75 10.75
302 05 30205 ??水费 3.29 3.29
302 06 30206 ??电费 12.18 12.18
302 07 30207 ??邮电费 9.67 9.67
302 11 30211 ??差旅费 22.40 22.40
302 15 30215 ??会议费 1.96 1.96
302 17 30217 ??公务接待费 11.46 11.46
302 28 30228 ??工会经费 7.69 7.69
302 31 30231 ??公务用车运行维护费 13.20 13.20
302 39 30239 ??其他交通费用 25.98 25.98
302 39 3023901 ???公务交通补贴 25.98 25.98
303 ?对个人和家庭的补助 12.45 12.45
303 05 30305 ??生活补助 12.38 12.38
303 09 30309 ??奖励金 0.07 0.07
表3-2
一般公共预算项目支出预算表  
部门：820-马踏镇部门 金额单位：万元
科目编码 单位代码 单位名称（科目） 金额
类 款 项
合    计 751.63
751.63
井研县马踏镇人民政府 751.63
?其他人大事务支出 1.44
201 01 99 820001 ??县级人大代表活动经费 1.44
?行政运行 6.00
201 03 01 820001 ??网格员补助 6.00
?一般行政管理事务 2.64
201 03 02 820001 ??统计工作经费 2.64
?事业运行 154.54
201 03 50 820001 ??基本财力保障 154.54
?其他农村生活救助 16.77
208 25 02 820001 ??敬老院人员工资及经费 16.77
?公务员医疗补助 9.78
210 11 03 820001 ??公务员医疗补助 9.78
?水体 6.42
211 03 02 820001 ??河道巡视员补助 6.42
?事业运行 41.32
213 01 04 820001 ??驻村第一书记乡镇工作补贴 0.84
213 01 04 820001 ??驻村第一书记工作经费 7.00
213 01 04 820001 ??乡镇工作补贴 33.48
?对高校毕业生到基层任职补助 7.79
213 01 52 820001 ??"三支一扶"大学生生活补贴及五险 7.79
?对村民委员会和村党支部的补助 504.93
213 07 05 820001 ??村组干部报酬 330.98
213 07 05 820001 ??基层组织活动经费 66.00
213 07 05 820001 ??农村公共服务运行维护经费 97.29
213 07 05 820001 ??顶岗锻炼后备干部误工补助 7.30
213 07 05 820001 ??社区无职委员及小区支部经费 3.36
表3-3
一般公共预算“三公”经费支出预算表  
部门：820-马踏镇部门 金额单位：万元
单位编码 单位名称（科目） 当年财政拨款预算安排
合计 因公出国（境）费用 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
合    计 24.66 13.20 13.20 11.46
24.66 13.20 13.20 11.46
820001 ?井研县马踏镇人民政府 24.66 13.20 13.20 11.46
表4
政府性基金预算支出预算表   
部门：820-马踏镇部门 金额单位：万元
项    目 本年政府性基金预算支出
科目编码 单位代码 单位名称（科目） 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
合    计 4.13 4.13
4.13 4.13
井研县马踏镇人民政府 4.13 4.13
212 08 99 820001 ?其他国有土地使用权出让收入安排的支出 4.13 4.13
表4-1
政府性基金预算“三公”经费支出预算表  
部门：820-马踏镇部门 金额单位：万元
单位编码 单位名称（科目） 当年财政拨款预算安排
合计 因公出国（境）费用 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
合    计
820001 ?井研县马踏镇人民政府
表5
国有资本经营预算支出预算表  
部门：820-马踏镇部门 金额单位：万元
项    目 本年国有资本经营预算支出
科目编码 单位代码 单位名称（科目） 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
合    计
?
部门（单位）整体支出绩效目标申报表
预算年度:2022
预算（单位）名称： 820-马踏镇部门
总体资金情况（元） 预算支出总额 基本支出 项目支出
合计 财政拨款 专户资金 单位资金 合计 财政拨款 专户资金 单位资金
18756759.96  11199160.96  11199160.96  7557599.00  7557599.00 
年度主要任务 任务名称 主要内容
项目支出3河道巡视员补助 保障我镇河道巡视员107人，补助按50元/月核发
项目支出8县级人大代表活动经费 县级人大代表24人
基本支出人员类 包括行政和事业单位人员工资、养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金等
基本支出公用经费类 包括行政和事业单位定额和非定额公用经费，办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费等
项目支出2村组干部报酬 保障我镇村组干部230人误工报酬按时按标准发放
项目支出5基本财力保障 保障机关部门正常运转，包括乡镇机关人员经费、公用经费以及其他基本公共服务支出。
项目支出9乡镇工作补贴 在职员工90人，按标准发放
项目支出4公务员医疗补助 我镇在职员工89人，退休人员74人，每人每年600元医疗补助核发
项目支出10驻村第一书记乡镇工作补贴 驻村第一书记2人，按标准发放
项目支出11驻村第一书记工作经费 我镇11个村
项目支出14统计工作经费 包含农作物遥感测量和住户调查统计经费
项目支出15顶岗锻炼后备干部误工补助 顶岗锻炼共4人，按标准发放
项目支出12基层组织活动经费 我镇11个村，主要用于基层党组织开展组织活动所需经费
项目支出16四合水库扩容淹没租金 四合水库扩容淹没租金，按标准发放
项目支出17网格员补助 辖区内共4个网格员，按标准发放
项目支出13社区无职委员及小区支部经费 社区无职委员共7人
项目支出6敬老院人员工资及经费 保障敬老院管理人员4人工资按时发放，维持敬老院正常运转。
项目支出1农村公共运行维护费 包括农村基础设施和环境类、农业服务类、农村生活服务类、农村社会管理类项目的运行维护。
项目支出7”三支一扶“大学生生活补助及五险 保障我镇”三支一扶“大学生1人工资按时发放
部
门
整
体
绩
效
情
况		 整体绩效目标 宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基本经济制度；科学制定发展规划，营造农村经济发展环境；加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，维护农村社会稳定；加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理；加强农村基础设施建设，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务；承担县政府交办的工作任务。
年度绩效指标
一级指标 二级指标  三级指标 绩效指标性质 绩效指标值 绩效度量单位 权重
产出指标 数量指标 村社区组干部人数 ＝ 230 人 10
产出指标 数量指标 我镇机关工作人员数 ＝ 88 人 10
产出指标 质量指标 保障我镇机关单位正常运转 ＝ 100 % 10
产出指标 质量指标 完善农村基础设施建设 ≥ 98 % 10
效益指标 经济效益指标 提高全镇经济效益，使经济在上年基础上有较大增长 ≥ 98 % 10
效益指标 社会效益指标 完成政府目标任务，促进民生和谐社会稳定，政府工作持续发展 ≥ 98 % 10
效益指标 生态效益指标 优化乡镇环境，向绿水青山更进一步 ≥ 98 % 10
效益指标 可持续影响指标 通过实施全部项目产生效果，维持政策规定年限 ≥ 98 % 10
满意度指标 服务对象满意度指标 通过实施全部项目，群众和职工满意度有所提高 ≥ 98 % 20
其他说明
附表4-9
项目支出绩效表
金额单位：元
单位名称 项目名称 预算数 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 权重 指标方向性
820001-井研县马踏镇人民政府 51112421R000000044386-工资性支出-事业 3,817,115.00 产出指标 数量指标 足额保障率 ＝ 100 % 22.5 正向指标
效益指标 经济效益指标 结余率（计算方法为：结余数/预算数） ≤ 5 % 22.5 反向指标
产出指标 时效指标 按时发放率 ＝ 100 % 22.5 正向指标
产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 10 次 22.5 反向指标
51112421R000000044400-工资性支出-行政 2,661,807.85 产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 10 次 22.5 反向指标
产出指标 数量指标 足额保障率 ＝ 100 % 22.5 正向指标
产出指标 时效指标 按时发放率 ＝ 100 % 22.5 正向指标
效益指标 经济效益指标 结余率（计算方法为：结余数/预算数） ≤ 5 % 22.5 反向指标
51112422R000000261647-职工基本医疗保险缴费-行政 160,666.41 效益指标 经济效益指标 结余率（计算方法为：结余数/预算数） ≤ 5 % 22.5 反向指标
产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 10 次 22.5 反向指标
产出指标 时效指标 按时发放率 ＝ 100 % 22.5 正向指标
产出指标 数量指标 足额保障率 ＝ 100 % 22.5 正向指标
51112422R000000261652-职工基本医疗保险缴费-事业 234,759.71 产出指标 时效指标 按时发放率 ＝ 100 % 22.5 正向指标
产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 10 次 22.5 反向指标
产出指标 数量指标 足额保障率 ＝ 100 % 22.5 正向指标
效益指标 经济效益指标 结余率（计算方法为：结余数/预算数） ≤ 5 % 22.5 反向指标
51112422R000000261862-其他社会保障缴费-行政 64,032.16 产出指标 数量指标 足额保障率 ＝ 100 % 22.5 正向指标
产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 10 次 22.5 反向指标
产出指标 时效指标 按时发放率 ＝ 100 % 22.5 正向指标
效益指标 经济效益指标 结余率（计算方法为：结余数/预算数） ≤ 5 % 22.5 反向指标
51112422R000000261864-其他社会保障缴费-事业 121,732.36 产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 10 次 22.5 反向指标
产出指标 时效指标 按时发放率 ＝ 100 % 22.5 正向指标
产出指标 数量指标 足额保障率 ＝ 100 % 22.5 正向指标
效益指标 经济效益指标 结余率（计算方法为：结余数/预算数） ≤ 5 % 22.5 反向指标
51112422R000000262234-住房公积金 1,273,824.18 效益指标 经济效益指标 结余率（计算方法为：结余数/预算数） ≤ 5 % 22.5 反向指标
产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 10 次 22.5 反向指标
产出指标 数量指标 足额保障率 ＝ 100 % 22.5 正向指标
产出指标 时效指标 按时发放率 ＝ 100 % 22.5 正向指标
51112422R000000262651-职业年金缴费 518,591.64 产出指标 时效指标 按时发放率 ＝ 100 % 22.5 正向指标
效益指标 经济效益指标 结余率（计算方法为：结余数/预算数） ≤ 5 % 22.5 反向指标
产出指标 数量指标 足额保障率 ＝ 100 % 22.5 正向指标
产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 10 次 22.5 反向指标
51112422R000000262686-机关事业单位基本养老保险缴费 1,037,183.28 产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 10 次 22.5 反向指标
产出指标 时效指标 按时发放率 ＝ 100 % 22.5 正向指标
产出指标 数量指标 足额保障率 ＝ 100 % 22.5 正向指标
效益指标 经济效益指标 结余率（计算方法为：结余数/预算数） ≤ 5 % 22.5 反向指标
51112422R000000263016-对个人和家庭的补助费用 123,769.80 产出指标 数量指标 足额保障率 ＝ 100 % 22.5 正向指标
产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 10 次 22.5 反向指标
产出指标 时效指标 按时发放率 ＝ 100 % 22.5 正向指标
效益指标 经济效益指标 结余率（计算方法为：结余数/预算数） ≤ 5 % 22.5 反向指标
51112422T000000252217-村组干部报酬 3,309,840.00 产出指标 成本指标 按标准发放，社区书记3710，村书记3060 ＝ 3710 元/月 10 正向指标
效益指标 经济效益指标 促进村集体经济发展 ≥ 95 % 5 正向指标
产出指标 时效指标 维持时效 ≥ 1 年 10 正向指标
产出指标 成本指标 按标准发放，村其他四职2200元 ＝ 2200 元/月 5 正向指标
产出指标 质量指标 按时发放 ≥ 1 人/年 10 正向指标
效益指标 社会效益指标 维护社会稳定 ≥ 95 % 5 正向指标
效益指标 可持续影响指标 项目维持时效 ≥ 95 % 5 正向指标
效益指标 生态效益指标 保护生态环境卫生 ≥ 95 % 5 正向指标
满意度指标 服务对象满意度指标 人民群众满意度 ≥ 95 % 5 正向指标
产出指标 成本指标 按标准发放，村书记3060元 ＝ 3060 元/月 10 正向指标
产出指标 成本指标 按标准发放，社区其他四职2500元 ＝ 2500 元/月 10 正向指标
产出指标 数量指标 村组干部230人 ≥ 230 个 10 正向指标
51112422T000000252219-基层组织活动经费 660,000.00 效益指标 生态效益指标 维护农村人居生态环境 ≥ 95 % 5 正向指标
产出指标 时效指标 维持时效 ≥ 1 年 10 正向指标
产出指标 成本指标 社区基层组织活动经费 ＝ 6 万元 5 正向指标
效益指标 社会效益指标 维护社会稳定 ≥ 95 % 10 正向指标
效益指标 经济效益指标 促进农村集体经济发展 ≥ 95 % 10 正向指标
产出指标 数量指标 行政村数量 ＝ 11 个 10 正向指标
效益指标 可持续影响指标 经济、环境等方面可持续发展 ≥ 95 % 5 正向指标
产出指标 成本指标 4000-4999人行政村基层组织活动经费 ＝ 5.2 万元 10 正向指标
产出指标 质量指标 保障村社区正常运转 ≥ 95 % 10 正向指标
满意度指标 服务对象满意度指标 辖区内群众满意度 ≥ 95 % 5 正向指标
产出指标 成本指标 3000-3999人行政村基层组织活动经费 ＝ 5 万元 10 正向指标
51112422T000000252220-农村公共服务运行维护经费 972,900.00 产出指标 时效指标 维持时效 ≥ 1 年 10 正向指标
效益指标 可持续影响指标 经济、环境等可持续发展 ≥ 95 % 10 正向指标
效益指标 经济效益指标 促进农村集体经济发展 ≥ 95 % 10 正向指标
产出指标 数量指标 行政村数量 ＝ 11 个 10 正向指标
产出指标 成本指标 包括农村基础设施、环境类、农业服务类、农村生活服务类、农村社会管理类 ＝ 5 个 10 正向指标
效益指标 生态效益指标 保障农村基础设施和环境类项目正常运转 ≥ 95 % 10 正向指标
产出指标 质量指标 保障农村基础设施的正常运行维护 ≥ 95 % 10 正向指标
效益指标 社会效益指标 保障农村社会管理类项目的正常运转 ≥ 95 % 10 正向指标
满意度指标 服务对象满意度指标 辖区内群众满意度 ≥ 95 % 10 正向指标
51112422T000000252223-河道巡视员补助 64,200.00 产出指标 时效指标 维持时效 ≥ 1 年 10 正向指标
满意度指标 服务对象满意度指标 河道周边居民满意度 ≥ 95 % 10 正向指标
效益指标 生态效益指标 维持河道整洁 ≥ 95 % 10 正向指标
效益指标 可持续影响指标 项目维持时效 ≥ 1 年 10 正向指标
产出指标 质量指标 按时发放河道巡视员补助 ≥ 95 % 10 正向指标
产出指标 数量指标 河道巡视员人数 ＝ 107 人数 20 正向指标
产出指标 成本指标 每月发放金额 ＝ 50 元/月 20 正向指标
51112422T000000252226-网格员补助 60,000.00 产出指标 成本指标 发放标准 ＝ 1000 元/月 10 正向指标
产出指标 成本指标 年终考核 ＝ 12000 元/年 10 正向指标
产出指标 质量指标 按时按标准发放 ≥ 95 % 20 正向指标
效益指标 经济效益指标 促进经济发展 ≥ 95 % 10 正向指标
满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥ 95 % 10 正向指标
产出指标 时效指标 维持时效 ＝ 1 年 10 正向指标
产出指标 数量指标 网格员人数 ＝ 4 人 10 正向指标
效益指标 社会效益指标 维护辖区内社会稳定 ≥ 95 % 10 正向指标
51112422T000000252228-顶岗锻炼后备干部误工补助 72,960.00 产出指标 质量指标 按时按标准发放率 ≥ 95 % 10 正向指标
效益指标 经济效益指标 促进村集体经济发展 ≥ 95 % 10 正向指标
效益指标 生态效益指标 保护生态环境 ≥ 95 % 10 正向指标
产出指标 成本指标 社区标准 ＝ 1670 元/月 10 正向指标
满意度指标 服务对象满意度指标 辖区群众满意度 ≥ 95 % 10 正向指标
产出指标 成本指标 行政村标准 ＝ 1470 元/月 10 正向指标
效益指标 社会效益指标 维护社会稳定 ≥ 95 % 10 正向指标
产出指标 时效指标 维持时效 ＝ 12 月 10 正向指标
产出指标 数量指标 顶岗锻炼后备干部人数 ＝ 4 人 10 正向指标
51112422T000000252229-县级人大代表活动经费 14,400.00 产出指标 质量指标 按时按标准发放 ≥ 95 % 10 正向指标
产出指标 数量指标 县级人大代表人数 ＝ 24 人 20 正向指标
产出指标 时效指标 维持时效 ＝ 1 年 10 正向指标
满意度指标 服务对象满意度指标 县级人大代表满意度 ＝ 95 % 10 正向指标
效益指标 社会效益指标 圆满完成人大代表活动 ≥ 95 % 20 正向指标
产出指标 成本指标 县级人大代表补助标准 ＝ 600 元/人 20 正向指标
51112422T000000252233-统计工作经费 26,400.00 产出指标 成本指标 农作物遥感测量工作经费 ＝ 14400 元 10 正向指标
产出指标 时效指标 维持时效 ≥ 12 月 10 正向指标
产出指标 成本指标 住户调查工作经费 ＝ 12000 元 10 正向指标
满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥ 95 % 10 正向指标
效益指标 社会效益指标 圆满完成统计工作 ≥ 95 % 10 正向指标
产出指标 数量指标 城乡居民记账户个数 ＝ 40 人/户 10 正向指标
效益指标 可持续影响指标 宏观政策调整的依据 ≥ 95 % 10 正向指标
产出指标 数量指标 农作物遥感测量次数 ≥ 4 批次 10 正向指标
产出指标 质量指标 统计工作完成率 ≥ 98 % 10 正向指标
51112422T000000252234-驻村第一书记乡镇工作补贴 8,400.00 产出指标 数量指标 驻村第一书记人数 ＝ 2 人 10 正向指标
产出指标 时效指标 维持时效 ＝ 12 月 10 正向指标
效益指标 社会效益指标 维护社会稳定 ≥ 95 % 20 正向指标
效益指标 社会效益指标 促进村集体经济发展 ≥ 95 % 10 正向指标
产出指标 质量指标 按时按标准发放率 ≥ 95 % 10 正向指标
产出指标 成本指标 按标准发放 ＝ 350 元/月 20 正向指标
满意度指标 服务对象满意度指标 驻村第一书记满意度 ≥ 95 % 10 正向指标
51112422T000000252235-驻村第一书记工作经费 70,000.00 产出指标 数量指标 行政村数量 ＝ 11 个 10 正向指标
效益指标 经济效益指标 促进村集体经济发展 ≥ 95 % 10 正向指标
满意度指标 服务对象满意度指标 人民群众满意度 ≥ 95 % 10 正向指标
产出指标 时效指标 发放年度 ＝ 1 年 20 正向指标
效益指标 社会效益指标 维持社会稳定 ≥ 96 % 20 正向指标
产出指标 成本指标 驻村工作经费 ＝ 0.5 万元/村 10 正向指标
效益指标 可持续影响指标 项目维持时效 ≥ 1 年 10 正向指标
51112422T000000252237-敬老院人员工资及经费 167,653.00 产出指标 质量指标 按时发放敬老院工资 ≥ 95 % 20 正向指标
效益指标 社会效益指标 农村敬老院正常运转 ≥ 95 % 10 正向指标
产出指标 时效指标 维持时效 ≥ 1 年 10 正向指标
效益指标 可持续影响指标 供养人员正常生活 ≥ 95 % 10 正向指标
产出指标 数量指标 敬老院工作人员 ≥ 4 人 10 正向指标
满意度指标 服务对象满意度指标 敬老院供养人员满意度 ≥ 95 % 10 正向指标
产出指标 成本指标 按标准发放 ≥ 95 % 20 正向指标
51112422T000000252252-乡镇工作补贴 334,800.00 满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥ 95 % 10 正向指标
产出指标 时效指标 发放年限 ≥ 1 年 10 正向指标
产出指标 质量指标 按时按标准发放 ≥ 95 % 20 正向指标
效益指标 可持续影响指标 项目维持时限 ≥ 1 年 10 正向指标
效益指标 经济效益指标 促进经济发展 ≥ 95 % 10 正向指标
产出指标 成本指标 按片区标准发放 ≥ 350 元/月 20 正向指标
产出指标 数量指标 职工人数 ≥ 91 人 10 正向指标
51112422T000000329104-公务员医疗补助 97,800.00 产出指标 成本指标 补助标准 ≥ 600 元/人 10 正向指标
产出指标 质量指标 按时按标准发放率 ≥ 95 % 20 正向指标
产出指标 数量指标 在职行政和事业人员 ≥ 89 人 10 正向指标
产出指标 时效指标 维持时效 ≥ 95 % 10 正向指标
产出指标 数量指标 退休行政和事业人员 ≥ 74 人 10 正向指标
效益指标 可持续影响指标 维护职工权益 ≥ 95 % 10 正向指标
效益指标 社会效益指标 保障在职和退休公务和事业人员医疗保险 ≥ 95 % 10 正向指标
满意度指标 服务对象满意度指标 职工满意度 ≥ 95 % 10 正向指标
51112422T000000407834-"三支一扶"大学生生活补贴及五险 77,876.00 产出指标 成本指标 按标准发放率 ＝ 96 % 20 正向指标
效益指标 可持续影响指标 促进经济、环保等可持续发展 ≥ 95 % 10 正向指标
满意度指标 服务对象满意度指标 “三支一扶”大学生满意度 ≥ 95 % 20 正向指标
产出指标 时效指标 维持时效 ≥ 1 年 10 正向指标
产出指标 数量指标 “三支一扶”大学生人数 ＝ 1 人 10 正向指标
产出指标 质量指标 按时按标准发放率 ＝ 96 % 20 正向指标
51112422T000000407851-社区无职委员及小区支部经费 33,600.00 产出指标 时效指标 维持时效 ≥ 1 年 20 正向指标
效益指标 经济效益指标 促进经济发展 ≥ 95 % 10 正向指标
产出指标 成本指标 社区无职委员补助标准 ＝ 400 元/月 10 正向指标
满意度指标 服务对象满意度指标 辖区群众满意度 ≥ 95 % 10 正向指标
产出指标 数量指标 社区无职委员人数 ＝ 7 人 10 正向指标
产出指标 质量指标 按时按标准发放率 ≥ 95 % 20 正向指标
效益指标 社会效益指标 维持社会稳定 ≥ 95 % 10 正向指标
51112422T000000407872-四合水库扩容淹没租金 41,328.00 产出指标 成本指标 亩产黄谷数量 ≥ 800 斤 20 正向指标
效益指标 可持续影响指标 项目维持时效 ≥ 1 年 10 正向指标
产出指标 质量指标 按时发放 ≥ 1 人/年 10 正向指标
产出指标 数量指标 四合水库淹没租金发放对象 ＝ 33 人/户 10 正向指标
产出指标 成本指标 发放标准 ＝ 1.5 元 10 正向指标
效益指标 社会效益指标 维护社会稳定 ≥ 95 % 10 正向指标
满意度指标 服务对象满意度指标 发放对象满意度 ≥ 95 % 10 正向指标
产出指标 时效指标 项目维持时效 ＝ 1 元/年 10 正向指标
51112422Y000000265215-定额公用经费-行政 320,496.33 产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 10 次 22.5 反向指标
产出指标 质量指标 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） ≤ 5 % 22.5 反向指标
效益指标 经济效益指标 运转保障率 ＝ 100 % 22.5 正向指标
效益指标 经济效益指标 “三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） ≤ 100 % 22.5 反向指标
51112422Y000000265216-定额公用经费-事业 46,182.24 产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 10 次 22.5 反向指标
效益指标 经济效益指标 运转保障率 ＝ 100 % 22.5 正向指标
产出指标 质量指标 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） ≤ 5 % 22.5 反向指标
效益指标 经济效益指标 “三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） ≤ 100 % 22.5 反向指标
51112422Y000000283419-非定额公用经费-行政 333,000.00 产出指标 质量指标 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） ≤ 5 % 22.5 反向指标
效益指标 经济效益指标 运转保障率 ＝ 100 % 22.5 正向指标
效益指标 经济效益指标 “三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） ≤ 100 % 22.5 反向指标
产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 10 次 22.5 反向指标
51112422Y000000283420-非定额公用经费-事业 486,000.00 效益指标 经济效益指标 “三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） ≤ 100 % 22.5 反向指标
效益指标 经济效益指标 运转保障率 ＝ 100 % 22.5 正向指标
产出指标 质量指标 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） ≤ 5 % 22.5 反向指标
产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 10 次 22.5 反向指标
51112422Y000004972668-基本财力保障 1,545,442.00 产出指标 时效指标 维持时效 ≥ 1 年 10 正向指标
产出指标 成本指标 人员经费、公用经费等控制成本率 ≥ 95 % 10 正向指标
效益指标 经济效益指标 促进辖区内经济发展 ≥ 95 % 10 正向指标
产出指标 数量指标 机关人员数量 ≥ 91 人 10 正向指标
效益指标 社会效益指标 维护辖区内社会稳定 ≥ 95 % 10 正向指标
效益指标 可持续影响指标 促进经济、生态等持续发展 ≥ 95 % 10 正向指标
满意度指标 服务对象满意度指标 辖区内群众满意度 ≥ 95 % 10 正向指标
效益指标 生态效益指标 维护人居生态环境 ≥ 95 % 10 正向指标
产出指标 数量指标 保障机关部门正常运转率 ≥ 95 % 10 正向指标
附表4-10
政府购买服务预算表  
金额单位：元
单位名称/项目名称 指导性目录 服务领域 预算金额 合同期限
一级 二级 三级
合 计
附表4-11
政府采购预算表  
金额单位：元
单位名称/项目名称 政府采购目录 政府购买服务预算金额
合 计
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发布日期：2022-04-14 信息来源：井研县马踏镇人民政府
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