2019年度
四川省乐山市井研县王村镇人民政府部门决算
目录
公开时间:2020年09月20日
二、收入总表 39
三、支出总表 39
(一)主要职能。镇党委主要职责:一是贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会的决议。二是讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织决定的问题,由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定做出决定。三是领导镇政权机关和群众组织,支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。四是加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。五是按照干部管理权限,负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。六是领导本镇的社会主义民主法治建设和精神文明建设,做好社会治安综合治理及计划生育工作。七是完成县委交办的工作任务。
镇政府主要职能:一是落实政策。宣传、落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高、培育村民委员会自治能力。二是促进发展。科学制订发展规划,营造农村经济发展环境,加强农村市场监督,培育、提升市场功能,搞活市场流通,推广农业技术,完善农业社会化服务体系,引导农民发展现代农业,调整产业结构,加强农村劳动力技能培训,引导农村劳动力转移和就业,不断提高社会主义新农村建设水平。三是维护稳定。坚持“立党为公、执政为民”,紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作,突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立、健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,化解农村社会矛盾,开展农村扶贫和社会救助,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定。四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理,加强社会主义精神文明建设,做好防灾减灾工作,搞好环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量。五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公共产品,提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务,及时向党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的关系。六是完成县政府交办的工作任务。
镇事业单位承担的公益性职能主要包括:计划生育技术服务、宣传咨询、人员培训和药具发放;农林牧业生产中关键技术和新产品、新农具的引进、试验、示范;农作物的林木病虫害、动物疫病及农业灾害的监测、预报、防治和处置;农作物疫情监测和农牧产品生产过程中的质量安全检测、监测和强制性检验;农业公共信息和培训教育服务;小型水利工程及病害水库的整治;水资源管理和防汛抗旱技术服务;水土保持的预防及水土流失的治理;农机安全检查和事故的预防、报告及处理;乡村机耕道的规划、建设;组织农机进行抗灾抢险和跨区域农机作业;城镇登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的职业培训、劳务输出和就业管理服务;企事业单位退休人员的社会化管理服务;广播电视“村村通”工程的建设、运行、维护和节目的安全播出;制定年度农村公益性文化项目实施计划;开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动;完成党委政府交办的其他工作任务。
(二)2019年重点工作完成情况。
1、抓项目、重发展,“有生有色”促进经济增长
抓实项目推进。承接县重大项目3个—福川盐业公司“100万吨技改工程”项目、马王路王村段改建工程顺利实施,红专水库病险水库整治工程基本完工。2个集镇生活污水处理站投入使用,生活污水收集处理达标排放。抓好企业发展。镇党委政府始终坚持“走出去、引进来”,今年接待洽谈客商20批,签约项目3个,引进总投资近1亿元的华乐福建材有限公司,盘活集体建设用地约31亩;引进成都鼎盛、山东丰泰家居企业2家,总投资近11.2亿元;引入资金500万元盘活磨池丝绸厂。协助2家企业做好技改工作。抓牢产业培育。依托聚谊农场稻虾养殖基地向周边辐射发展,目前全镇已发展稻虾综合种养1500亩、带动周边农户150户,实现产值上千万元。以三青台水利风景区为中心,打造“三青台荷塘湿地”,库钓赛、打鱼节初具规模和影响。立足传统柑橘种植基地优势,大力发展特色水果采摘体验园。目前建成柑橘采摘园3000余亩、劣质水果改造200余亩,发展草莓采摘园、桃李采摘园、西瓜采摘园、中药材基地等生态类种植产业。
2、补短板、奔小康,“有条不紊”推进脱贫攻坚
2019年完成70户132人达标脱贫,并顺利通过验收,全镇503户1164贫困人口全部实现达标脱贫。强化对标补短,扎实开展“两不愁三保障”回头看大排查,共排查出住房安全、饮水安全等各类问题共计246个,已全部按期整改到位。用好扶贫政策,继续推进贫困户房屋建设,完成C、D级危房改造8户,为30户贫困户解决了入户道路及院坝硬化问题,实施房屋加固维修35户。
3、美环境、见实效,“有板有眼”提升人居环境
坚决打赢碧水保卫战。镇级、村级河长定期巡河,发现问题立即整改,新增标志牌85块,投资3万余元聘用专业打捞队伍打捞漂浮物。争取茫溪河底泥消减项目资金370万元、磨池镇流域治理资金106.3万元。投入5万元在河道浅滩栽植水生植物8000株,实施鱼菜共生与生态浮床试点工程。着力打好蓝天保卫战。镇域内全面实行露天秸秆禁烧,组建19个巡查小组定期全覆盖巡查。分类治理“散乱污”企业,关停7家、提升整改4家,强化企业巡查,防止死灰复燃。全面提升农村人居环境质量。对全镇40公里主要交通干道两旁杂草杂树杂物进行了清除并栽种黄花风铃木、格桑花等,多彩通道初具雏形。大力推进厕污共治,219户农户完成改造,其余农户正在积极筹划建设中。着力打造沿河休闲绿色长廊 972米,策划包装6公里磨池河经济林生态长廊项目,实施生态林提质工程200亩。开展垃圾分类等工作,采购村用四分类垃圾桶14套和户用两分类垃圾桶500个,并分发到组户。
4、扛责任、强担当,“有的放矢”维护社会稳定
坚持“三三制”调处原则,全年共调解矛盾纠纷226件,成功率100%,全部录入“随手调”256件。组织人民调解专题培训4次,接受法律咨询170件。开展社区矫正人员、刑满释放人员等特殊群体走访帮教48次。坚持干部学法制度,强化法律“七进”,开展会前学法40次,集中法治宣传活动12次,培养农村法律明白人234人,覆盖全镇所有村民小组。
5、讲勤政、比服务,“有始有终”推动民生工程
强化基础设施建设。争取资金3万元维修整治10公里渠系;争取资金4.5万元实施高标准农田水毁工程;争取资金6万元对石坝村村道安全隐患实施排险。推进金家沟村道拓宽工程,8月底通过村、镇、县三级验收。办好民生实事好事。城乡居民养老保险、残疾人政策、民政政策全部落实到位。引进“红十字协会”“壹基金”等多家社会公益力量投入20余万元关心关爱空巢老人、留守儿童、党员干部、困难群众等。维护安全生产环境。层层落实安全生产责任制,开展各类安全检查25余次,排查整治安全隐患140余起,发放整改通知书6起,整改率100%。积极应对汛期特大暴雨和洪水灾情,在地质灾害点和滑坡点派驻镇村组三级干部专班值守并实施应急抢险工程,重点路段实行交通管制30余处,疏散群众400余人次、解救受困群众41人。
王村镇行政编制35人、工勤编制3人、事业编制48人,合计86人编制。设党政办公室、农业技术服务中心、社会事务服务中心、畜牧兽医站、佛尔岩水库管理所、牛头滩水坝管理所;实有人员行政33人、工勤人员1人,事业人员43人。
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计2140.69万元。与2018年相比,收、支总计各增加407.23万元,增长19.02%。主要变动原因是乡镇合并增加了财政收入、支出。
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计2140.69万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2140.69万元,占100%。
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计2140.69万元,其中:基本支出1231.99万元,占57.55%;项目支出908.7万元,占42.45%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计2140.69万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加407.23万元,增长19.02%。主要变动原因是乡镇合并增加收入、支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出2140.69万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加407.23万元,增长19.02%。主要变动原因是乡镇合并增加收入、支出。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出2140.69万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出966.26万元,占45.14%;教育(类)支出17.24万元,占0.8%;文化体育与传媒支出(类)25.14万元,占1.18%;社会保障和就业(类)支出176.84万元,占8.26%;卫生健康(类)支出69.18万元,占3.23%;节能环保(类)支出18.16万元,占0.85%;城乡社区(类)支出107.2万元,占5%;农林水支出618.29万元,占28.88%;商品服务业等(类)支出16万元,占0.75%;住房保障支出97.86万元,占4.58%;灾害防治及应急管理(类)支出28.52万元,占1.33%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
201年一般公共预算支出决算数为2140.69,完成预算100%。其中:
1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):支出决算数为29.33万元,完成预算100%。
2. 一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务(项):支出决算数为6.18万元,完成预算100%。
3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算数为779.01万元,完成预算100%。
4. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)支出决算数为36.46万元,完成预算100%。
5. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):支出决算数为41.96万元,完成预算100%。
6. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算数为73.31万元,完成预算100%。
7.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):支出决算数为6.37万元,完成预算100%。
8.教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项):支出决算数为10.87万元,完成预算100%。
9.文化体育与传媒(类)广播(款)行政运行(项):支出年决算数为25.14万元,完成预算100%。
10. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为86.29万元,完成预算100%。
11. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为1.78万元,完成预算100%。
12. 社会保障和就业(类)抚恤(款)义务兵优待(项):支出决算数为34.34万元,完成预算100%。
13. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其它残疾人事业(项):支出决算数为3.97万元,完成预算100%。
14. 社会保障和就业(类)特困人员供养(款)农村五保供养支出(项):支出决算数为32.79万元,完成预算100%。
15.社会保障和就业(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助支出(项):支出决算数为17.67万元,完成预算100%。
16.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款) 其他基层医疗卫生机构支出(项):支出决算数为3万元,完成预算100%。
17.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):支出决算数为1.67万元,完成预算100%。
18.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):支出决算数为28.96万元,完成预算100%。
19.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):支出决算数为5.28万元,完成预算100%。
20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为30.26万元,完成预算100%。
21. 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):支出决算数为18.16万元,完成预算100%。
22. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):支出决算数为27.2万元,完成预算100%。
23.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):支出决算数为80万元,完成预算100%。
24. 农林水支出(类)农业(款)防灾救灾(项):支出决算数为4万元,完成预算100%。
25. 农林水支出(类)农业(款)农村道路建设(项):决算数为3万元,完成预算100%。
26. 农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):决算数为1.6万元,完成预算100%。
27. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项):决算数为2.4万元,完成预算100%。
28. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项):决算数为3万元,完成预算100%。
29. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):支出决算数为50万元,完成预算100%。
30. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):支出决算数为554.29万元,完成预算100%。
31. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):支出决算数为16万元,完成预算100%。
32. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为97.86万元,完成预算100%。
33. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款) 地质灾害防治(项):支出决算数为28.52万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出1231.99万元,其中:
人员经费1111.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费106.3万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为16.98万元,完成预算73.82%,决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是我镇继续认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求和市委市政府十项规定要求及县委县政府十项规定要求,厉行节约,加强“三公”经费管理。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算8.37万元,占49.29%;公务接待费支出决算8.61万元,占50.71%。具体情况如下:
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出8.37万元,完成预算64.38%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加4.81万元,增长57.47%。主要原因是乡镇合并增加车辆维修费。
其中:公务用车购置支出0万元。截至2019年12月底,单位共有公务用车4辆,其中:轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆、其他车辆2辆。
公务用车运行维护费支出8.37万元。主要用于工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出8.61万元,完成预算86.1%。公务接待费支出决算比2018年增加4.77万元,增长55.4%。主要原因是乡镇合并增加了费用。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待205批次,2100次(不包括陪同人员),共计支出8.61万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2019年,政府机关运行经费支出106.3万元,比2018年增加62.47万元,增加62%。主要原因是乡镇合并所增。
(二)政府采购支出情况
2019年,王村镇政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购垃圾钩背箱。
(三)国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日,王村镇人民政府共有车辆4辆,其中:一般公务用车1辆单价50万元以上通用设备无,单价100万元以上专用设备无。
(四)预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评。
2.部门开展绩效评价结果。
根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制时未对项目进行绩效评估,预算执行过程中及年终执行后也未对项目进行绩效评价。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《王村镇人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)指用于人大机关保障正常运转的基本支出。
3.一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务(项)指用于其他人大机关保障正常运转的项目支出。
4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)指用于政府机关保障正常运转的基本支出。
4. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)指用于政府机关保障正常运转的项目支出。
5. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)指用于财政机关保障正常运转的基本支出。
6. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)指用于共产党机关保障正常运转的基本支出。
7. 教育(类)普通教育(款)其他普通教育(项)指用于教育转移支付的基本支出。
8. 教育(类)成人教育(款)其他成人教育(项)指用于成教专干的基本支出。
9.文化体育与传媒(类)广播(款)行政运行(项)指用于文化机关保障正常运转的基本支出。
10. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
11. 社会保障和就业(类)抚恤(款)义务兵优待(项)用于义务兵及四种优抚对象补。
12. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业(项)用于精神病患者护理支出。
13. 社会保障和就业(类)特困人员供养(款)农村五保供养支出(项)用于农村五保对象生活补助。
14. 社会保障和就业(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)用于敬老院管理支出
15.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)指基层医疗卫生机构支出。
16.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)指公共卫生转移支出。
17.卫生健康支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)指机关事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
18.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)用于计划生育事业机构保障正常运转的基本支出。
19.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)用于计划生育事业转移支出。
20. 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)用于河道保洁治理支出。
21. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):用于城乡社区管理事业机构保障正常运转的基本支出。
22.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款) 城乡社区环境卫生(项):用于城乡环境卫生治理支出。
23. 农林水支出(类)农业(款)防灾救灾(项):用于抗旱及防洪救灾支出。
24. 农林水支出(类)农业(款)农村道路建设(项):用于农村道路建设支出。
25. 农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):用于其他农业支出。
26. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项):用于水利设施和维护支出。
26. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项):用于防汛支出。
27. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):用于村级一事一议财政奖补。
28. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):用于保障村级机构正常运转的项目支出。
29. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):用于生猪疫情防控支出。
30. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
31. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款) 地质灾害防治(项):用于地质灾害防治支出。
32.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
33.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
34.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
35.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
井研县王村镇整体支出
绩效报告
一、部门(单位)概况
行政机构1个(王村镇人民政府机关),事业机构5个(分别是王村镇农业技术服务中心(含磨池)、王村镇社会事务服务中心(含磨池)、王村镇畜牧兽医站(含磨池)、井研县佛尔岩水库管理所、井研县牛头滩水坝管理所)属财政补助拨款。
(一)机构职能。
镇党委的主要职责:一是贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会的决议。二是讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织决定的问题,由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。三是领导镇政权机关和群众组织,支持和保证这些机关的组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。四是加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。五是按照干部管理权限,负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。六是领导本镇的社会主义民主法治建设和精神文明建设,做好社会治安综合治理及计划生育工作。七是完成县委交办的工作任务。
镇政府的主要职能:一是落实政策。宣传、落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高、培育村民委员会自治能力。二是促进发展、科学制订发展规划,营造农村经济发展环境,加强农村市场监督,培育、提升市场功能,搞活市场流通,推广农业技术,完善农业社会化服务体系,引导农民发展现代农业,调整产业结构,加强农村劳动力技能培训,引导农村劳动力转移和就业,不断提高社会主义新农村建设水平。三是维护稳定。要坚持“立党为公,执政为民”,紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作,突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立、健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,化解农村社会矛盾,开展农村扶贫和社会救助,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定。四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理,加强社会主义精神文明建设,做好防火减灾工作,搞好环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量。五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公共产品,提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务,及时向党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的关系。六是完成县政府交办的工作任务。
镇事业单位承担的公益性职能主要包括:计划生育技术服务、宣传咨询、人员培训和药具发放;农林牧业生产中关键技术和新产品、新农具的引进、试验、示范;农作物的林木病虫害、动物疫病及农业灾害的监测、预报防治和处置;农作物苗情监测和农牧产品生产过程中的质量安全检测、监测和强制性检验;农业公共信息和培训教育服务;小型水利工程及病害水库的整治;水资源管理和防汛抗旱技术服务;水土保持的预防及水土流失的治理;农机安全检查和事故的预防、报告及处理;乡村机耕道的规划、建设;组织农机进行抗灾抢险和跨区域农机作业;城镇登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的职业培训、劳务输出和就业管理服务;企事业单位退休人员的社会化管理服务;广播电视“村村通”工程的建设、运行、维护和节目的安全播出;制定年度农村公益性文化项目实施计划;开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动;完成党委政府交办的其他工作任务。
(二)人员概况。
王村镇行政编制35人、工勤编制3人、事业编制48人,合计86人编制。设党政办公室、农业技术服务中心、社会事务服务中心、畜牧兽医站、佛尔岩水库管理所、牛头滩水坝管理所;实有人员行政33人、工勤人员1人,事业人员43人。
二、部门财政资金收支情况
(一) 部门财政资金收入情况。
2019年度全年财政拨款收入21406893.21元,2018年度全年财政拨款收入为16974513.61元,与上年相比增加收入4432379.6元,增加比例为26.11%。2019年预算财政拨款收入16228062.00元。
(二) 部门财政资金支出情况。
2019年度全年财政拨款收入21406893.21元,2018年度全年财政拨款收入为16974513.61元,与上年相比增加收入4432379.6元,增加比例为26.11%。2019年预算财政拨款收入16228062.00。收支相等。
三、部门财政支出管理情况
(一)预决算编制情况。
2019年预算财政拨款收入16228062.00元、2019年预算财政拨款支出16228062.00元,收支相等。预算编制质量较好
(二)执行管理情况。
我镇严格按照中央“厉行节约、零基预算”原则,行政运转预算要求严格“保工资、保运转、保基本民生、保重点、优结构、防风险”保障了机关的正常运转,各预算单位履行职能职责情况总体较好。 “三公”经费支出控制在年初预算支出范围内。
(1)具体支出情况:
1.工资福利支出11807297.99元;
2.商品和服务支出4764644.58元;
3.对个人和家庭的补助4066950.64元;
4.资本性支出(基础设施建设)768000元。
“三公”经费年初预算240000元(其中公务用车运行维护140000元、公务接待费100000元),实际支出169719.34元(其中公务用车运行维护费83652.34元、公务接待费86067元)。
(2) 财务管理情况。
1.制度建立情况
我镇按照要求建立健全了财政所人员岗位制度、公务卡报账制度、支农资金管理制度、固定资产管理制度及定期财产清理制度等;完善财政监督管理制度,做到环环有监督、节节操作透明;加大保密制度实施力度,确保财政工作稳定和谐;创新财政信息化管理制度,加大财政信息材料安全性保障。
2.会计核算和账务管理情况
日常账务处理做到及时、准确,日清月结,及时归档;在财政拨款和补贴账务处理上,严格按照规定程序,专款专用;按规定支付“三公经费”;充分利用公务卡改革做好规范账务处理这一文章等。全面按照上级文件、会议要求,规范财政账务处理工作。
3.政府采购制度执行情况
我镇所有物资采购及工程实施,都按照政府采购要求进行实施。
4.建全和完善内控管理制度,并严格执行内控制度。
5.整体绩效:
(1)抓项目、重发展,“有生有色”促进经济增长
抓实项目推进。承接县重大项3个—福川盐业公司“100万吨技改工程”项目、马王路王村段改建工程顺利实施,红专水库病险水库整治工程基本完工。2个集镇生活污水处理站投入使用,生活污水收集处理达标排放。抓好企业发展。镇党委政府始终坚持“走出去、引进来”,今年接待洽谈客商20批,签约项目3个,引进总投资近1亿元的华乐福建材有限公司,盘活集体建设用地约31亩;引进成都鼎盛、山东丰泰家居企业2家,总投资近11.2亿元;引入资金500万元盘活磨池丝绸厂。协助2家企业做好技改工作。抓牢产业培育。依托聚谊农场稻虾养殖基地向周边辐射发展,目前全镇已发展稻虾综合种养1500亩、带动周边农户150户,实现产值上千万元。以三青台水利风景区为中心,打造“三青台荷塘湿地”,库钓赛、打鱼节初具规模和影响。立足传统柑橘种植基地优势,大力发展特色水果采摘体验园。目前建成柑橘采摘园3000余亩、劣质水果改造200余亩,发展草莓采摘园、桃李采摘园、西瓜采摘园、中药材基地等生态类种植产业。
(2)补短板、奔小康,“有条不紊”推进脱贫攻坚
2019年完成70户132人达标脱贫,并顺利通过验收,全镇 户503户1164贫困人口全部实现达标脱贫。强化对标补短,扎实开展“两不愁三保障”回头看大排查,共排查出住房安全、饮水安全等各类问题共计246个,已全部按期整改到位。用好扶贫政策,继续推进贫困户房屋建设,完成C、D级危房改造8户,为30户贫困户解决了入户道路及院坝硬化问题,实施房屋加固维修35户。
(3)美环境、见实效,“有板有眼”提升人居环境
坚决打赢碧水保卫战。镇级、村级河长定期巡河,发现问题立即整改,新增标志牌85块,投资3万余元聘用专业打捞队伍打捞漂浮物。争取茫溪河底泥消减项目资金370万元、磨池镇流域治理资金106.3万元。投入5万元在河道浅滩栽植水生植物8000株,实施鱼菜共生与生态浮床试点工程。着力打好蓝天保卫战。镇域内全面实行露天秸秆禁烧,组建19个巡查小组定期全覆盖巡查。分类治理“散乱污”企业,关停7家、提升整改4家,强化企业巡查,防止死灰复燃。全面提升农村人居环境质量。对全镇40公里主要交通干道两旁杂草杂树杂物进行了清除并栽种黄花风铃木、格桑花等,多彩通道初具雏形。大力推进厕污共治,219户农户完成改造,其余农户正在积极筹划建设中。着力打造沿河休闲绿色长廊 972米,策划包装6公里磨池河经济林生态长廊项目,实施生态林提质工程200亩。开展垃圾分类等工作,采购村用四分类垃圾桶14套和户用两分类垃圾桶500个,并分发到组户。
(4)扛责任、强担当,“有的放矢”维护社会稳定
坚持“三三制”调处原则,全年共调解矛盾纠纷226件,成功率100%,全部录入“随手调”256件。组织人民调解专题培训4次,接受法律咨询170件。开展社区矫正人员、刑满释放人员等特殊群体走访帮教48次。坚持干部学法制度,强化法律“七进”,开展会前学法40次,集中法治宣传活动12次,培养农村法律明白人234人,覆盖全镇所有村民小组。
(5)讲勤政、比服务,“有始有终”推动民生工程
强化基础设施建设。争取资金3万元维修整治10公里渠系;争取资金4.5万元实施高标准农田水毁工程;争取资金6万元对石坝村村道安全隐患实施排险。推进金家沟村道拓宽工程,8月底通过村、镇、县三级验收。办好民生实事好事。城乡居民养老保险、残疾人政策、民政政策全部落实到位。引进“红十字协会”“壹基金”等多家社会公益力量投入20余万元关心关爱空巢老人、留守儿童、党员干部、困难群众等。维护安全生产环境。层层落实安全生产责任制,开展各类安全检查25余次,排查整治安全隐患140余起,发放整改通知书6起,整改率100%。积极应对汛期特大暴雨和洪水灾情,在地质灾害点和滑坡点派驻镇村组三级干部专班值守并实施应急抢险工程,重点路段实行交通管制30余处,疏散群众400余人次、解救受困群众41人。
服务对象满意度100%。
四、评价结论及建议
(一) 评价结论。
我镇在各项经费收付中,严格按照预算要求进行实施,总体情况较好。
(二) 存在问题。
(1)城乡环境治理运行费年初预算时在历年基础上调减了10%,而实际支出比历年增加(如亮化、绿化、河堤保洁相应增加了支出)。
(2)在年初预算时,只是对基本运转为民生版块做了保障,对于一些突发性和临时性工作预算做的还不到位。
(三) 改进建议。
(1)城乡环境治理运行费年初预算时在历年基础上不能调减,而应相应增加预算。
(2)加强各项调研,增强对未发生事项的预见性,使预算做的更细化。
|
|
|
|
|
|
部门整体支出绩效评价指标体系 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标解释 |
备 注 |
评价得分 |
预算编制 |
报送时效(1分) |
基础信息更新(1分) |
部门是否按照市级部门预算编制通知和有关要求,按时完成基础、项目库报送工作 |
超过规定5个工作日内扣0.5分,10个工作日内扣1分,以此类推,直至扣完 |
1 |
编制质量(2分) |
预算编制准确(1分) |
(预算资金总来源-中期评估调整取消资金-预算结余注销资金)÷预算资金总来源×指标分值 |
其中:预算资金总来源是指市级年初预算与执行中追加预算(不含当年上级专款)总和 |
1 |
|
部门预算审查(1分) |
根据市人大财经工委对预算草案审查结果进行考核 |
对预工委审查后提出并确需修改的问题,每个问题扣0.02分,直至扣完 |
1 |
||
绩效目标(5分) |
部门整体绩效目标(2分) |
部门整体绩效目标编制完整、合理 |
部门整体绩效目标能完整、合理反映部门年度职责履行情况的得分,否则不得分 |
2 |
|
重点项目绩效目标(3分) |
项目绩效目标编制明确、量化 |
项目支出绩效目标编制不明确和量化的发现一个口0.5分,直至扣完 |
3 |
||
转移支付提前下达(1分) |
转移支付提前下达(1分) |
按规定提前下达转移支付 |
未按规定提前下达转移支付的,按比例进行扣分 |
1 |
|
专项转移支付分地区分项目编制(1分) |
专项转移支付分地区分项目编制(1分) |
按规定分地区分项目编制专项转移支付 |
未按规定编制的,按比例进行扣分 |
1 |
|
预算执行 |
执行进度(10分) |
省级财力专项预算分配时限(4分) |
按规定及时分配省级财力专项预算 |
按《预算法》规定时限完成分配的考核得分,否则不得分 |
4 |
中央专款分配合规率(3分) |
按《预算法》规定在一个月内分配中央专款 |
(1-未按规定时间在一个月内分配的中央专款规模÷中央专款总规模)×指标分值 |
3 |
||
部门预算执行进度(3分) |
部门按要求严格预算执行管理 |
部门预算实际列支数÷部门预算总额×指标分值 |
3 |
||
预算调整(4分) |
执行中期评估(4分) |
部门中期评估调整取消资金÷(中期评估调整取消资金+预算结余注销资金×指标分值 |
当中期评估调整取消资金与结余注销资金之和为零时,得满分 |
3 |
|
行政成本(6分) |
节能降耗(3分) |
严格执行节能降耗 |
根据机关事务管理局节能考核换算得分 |
3 |
|
“三公”经费(3分) |
严格执行“三公经费”预算 |
部门“三公”经费决算数一项超预算扣1分,两项超预算扣2分,以此类推,直至扣完 |
3 |
||
综合管理(40分) |
债务管理(2分) |
债务还本付息(2分) |
按规定做好政府性债务还本付息工作 |
实际还本付息金额÷应付金额×指标分值 |
2 |
非税收入执收情况(4分) |
非税收入征收情况(2分) |
是否按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入、非税收入项目设立的权限和缓减免的依据,对非税收入进行缓减免 |
发现有未按规定的非税收入项目、标准执收非税收入或有违反规定缓减免非税收入的,发现一次扣0.5分,直至扣完 |
2 |
|
非税收入上缴情况(2分) |
是否及时足额将非税收入缴入财政 |
发现未及时足额将非税收入缴入财政的或则截留、挪用非税收入的,发现一次扣0.5分,直至扣完 |
2 |
||
政府采购实施计划(4分) |
政府采购实施计划编制(2分) |
实施计划与政府采购预算的一致性 |
(1-调整或细化资金/政府采购预算资金)×分值 |
2 |
|
政府采购实施计划执行(2分) |
执行的实施计划与备案的实施计划的一致性 |
(1-实施计划本案后的调整或细化资金/实施计划备案后的资金)×分值 |
2 |
||
资产管理(6分) |
资产管理信息系统建设情况(2分) |
考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况 |
①未将所属单位国有资产纳入系统管理,每少一个单位扣1分。②未将资产变动情况及时录入系统,每次扣0.5分。③未落实人员负责管理系统,扣1分 |
1 |
|
行政事业单位资产清查开展情况(2分) |
考核行政事业单位按要求及时、准确、全面开展资产清查工作情况 |
①未在规定时间内完成资产清查任务,扣1分。②资产清查结果与财政组织复核的结果误差超过10%的,扣1分。③未及时更新资产管理信息系统,导致系统资产数据与上报财政的资产清查结果不一致,扣1分 |
2 |
||
行政事业单位资产报表上报情况(2分) |
考核行政事业单位上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性 |
①未落实专人负责资产报表,未及时上报资产报表,扣1分。②报表填报不规范,内容不完整,数据不真实,扣1分。③未提交分析报告,对资产变动情况未作分析说明,扣1分 |
2 |
||
内控制度管理(2分) |
内部控制制度健全完整(2分) |
考核部门内部控制制度的设置和执行情况 |
内部控制制度健全完整并执行良好的得分,否则不得分。在本年度内因内控制度不健全或执行不到位,造成单位出现廉政风险或发生重大责任事故的不得分 |
2 |
|
信息公开(6分) |
预算公开(2分) |
除涉密信息外,各部门要在财政部门批复后二十日内向社会公开本部门预算(含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等) |
按市级财政通知要求公开预算,未按要求公开的,发现一处口0.5分,直至扣完 |
2 |
|
决算公开(2分) |
除涉密信息外,各部门要在财政部门批复后二十日内向社会公开本部门决算(含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等) |
未按要求公开的,发现一处扣0.5分,直至扣完 |
2 |
||
绩效信息公开(2分) |
按要求公开部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息 |
未按要求公开的,发现一处扣0.5分,直至扣完 |
2 |
||
绩效评价(10分) |
评价项目覆盖率(2分) |
部门实施绩效评价项目数量占部门申报绩效目标项目数量的比重,用以反映和考核部门实施绩效评价项目资金覆盖情况 |
评价覆盖率=实施绩效评价项目数量/申报绩效目标数量×100% |
2 |
|
评价层次(2分) |
部门(单位)是否对下级预算单位开展整体绩效评价 |
实施评价下级预算单位的得分,否则不得分 |
2 |
||
评价结果报告(2分) |
部门是否按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息 |
未按要求报送的,发现一处扣0.5分,直至扣完 |
2 |
||
整改完成率(4分) |
部门是否按要求针对绩效评价发现问题制定整改措施,并整改落实到位 |
完成率=应制定整改措施的项目数量/部门实际制定整改措施项目数量×100% |
4 |
||
依法接受财政监督(6分) |
是否按要求开展自查自纠(2分) |
根据相关自查自纠报告、报表报送时效和质量进行考核 |
未在规定时间内报送自查自纠相关材料(包括:纸质和电子版)的,扣0.5分;报告内容不完整,扣1分;报表质量差(如:数据、逻辑、勾稽关系错误)等扣0.5分;直至扣完 |
2 |
|
重点检查发现违规违纪问题(2分) |
根据检查组提供的工作底稿、检查报告等资料进行考核 |
专项检查发现的违纪违规问题,每个问题扣0.5分,直至扣完 |
2 |
||
存在问题整改是否到位(2分) |
根据相关整改报告、凭证依据等相关证明材料进行考核 |
未在规定时间内完成整改,并提供相关证明材料的,每个问题扣0.5分,直至扣完 |
2 |
||
整体效益(30分) |
部门整体绩效(30分) |
部门职责履行结果(10分) |
履行法定职责,完成市委、市政府决策部署和重大工作任务完成情况 |
根据市政府部门绩效评估结果换算 |
10 |
重点项目绩效评价结果(10分) |
部门实施重大项目的经济、社会效益 |
根据市级财政部门组织实施项目绩效评价结果换算 |
10 |
||
服务对象满意度(10分) |
密切联系群众、服务群众情况,办理人大代表建议、政协提案情况,妥善处理群众来信来访、化解社会矛盾情况,加强政风行风建设、解决损害群众利益情况 |
根据市政府部门绩效评估结果换算 |
10 |
||
注:若某部门不存在某项评价内容或评价指标,则改评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围,即该部门评价总分=不含该评价内容或指标的评价总分/(100-该评价内容或指标所占分值)×100。 |
|
第五部分 附表