按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
1、机构组成
设内设机构2个:党政办公室(挂财政所、群众工作办公室牌子)、社会事务经济发展办公室(挂安全生产监督管理办公室、人口和计划生育办公室牌子)。
设直属事业单位2个:农业技术服务中心和社会事业服务中心(挂劳动保障所、人口和计划生育服务站牌子);撤销文化服务中心,将其划入社会事业服务中心。
2、机构职能
党政办公室(挂财政所、群众工作办公室牌子)主要职责:承担纪检监察、组织、宣传、统战、政法、武装、人事、劳动、审计、群团、保密、信访、文秘及综合协调等工作。负责党委、政府的日常事务;协调公安派出所等执法部门的工作;抓好农村社会治安综合治理和法制宣传教育;负责农村社会主义民主政治建设和法制建设;协调各办公室工作关系;执行镇财政预算决算;承担群众来信来访、民事纠纷调解、化解社会矛盾、维护社会稳定等工作;承办党委、政府交办的其他事项。
社会事务经济发展办公室(挂安全生产监督管理办公室、人口和计划生育办公室牌子)主要职责:承担科技、文教、广电、卫生、计生、民政、老龄、安全生产、劳动保障、环境保护和乡村规划等社会管理工作;负责科学技术的普及,搞好文化教育、卫生防疫、广电、法律服务、劳动输出与管理等工作;承担粮食、畜牧、农业、农机、林业、水利、林业、乡企、国土、交通、村建、环保、蚕桑、统计等工作;负责制定农业、农村经济发展规划;协调和指导农业服务部门的工作;负责农、林、牧、渔、水等各项事业的生产和技术服务部门的行政管理工作。实施对镇“农业技术服务中心”和“社会事务服务中心”的领导。
农业技术服务中心主要职责:农林牧业生产中关键技术和新品种、新农具的引进、试验、示范;农作物和林木病虫害、动物疫病及农业灾害的监测、预报防治和处置;农作物苗情监测和农牧产品生产过程中的质量安全检测、监测和强制性检验;农业资源、林业资源、农业生态环境和农业投入品使用监测;农业公共信息和培训教育服务;小型水利工程及病害水库的整治;水资源管理和防汛抗旱技术服务;水土保持的预防及水土流失的治理;农机安全检查和事故的预防、报告及处理;乡村机耕道的规划建设;组织农机进行抗灾抢险和跨区域农机作业。
社会事业服务中心(挂劳动保障所、人口和计划生育服务站牌子)主要职责:城镇登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的职业培训、劳务输出和就业管理服务;企事业单位退休人员的社会化管理服务;计划生育技术服务、宣传咨询、人员培训和药具发放;广播电视“村村通”工程的建设、运行、维护和节目的安全播放;制定年度农村公益性文化项目实施计划;开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动。
(二)2018年重点工作任务介绍。
1、围绕家居特色小镇、石家桥工业园区和现有产业体系,突出抓好招商引资工作,移植大树,加快发展。加大招商引资力度,通过产业链招商、以商招商,着力引进规模以上工业企业。以家居特色小镇建设为重中之重,根据规划,千佛镇将集中力量建设家居生产区,其中生产基地投资80亿元,配合县政府引进家居及关联企业50家。解决农村剩余劳动力就业,有效带动千佛乃至井研商贸业发展,推动经济社会加快发展。全力稳定企业现生产,抓好“一业一策、一企一策“,帮助困难企业脱困。
2、2018年千佛镇计划脱贫27户65人,实现扶贫对象“两不愁,三保障,四个好”目标。全面落实产业扶贫补助、扶贫小额信贷、教育扶贫和健康扶贫等扶贫政策,深入开展精神扶贫;巩固“两线合一”,落实政策兜底。扎实抓好脱贫攻坚回头看,补齐贫困户短板,巩固提升脱贫质量。实现有特色产业、有合作组织、有公共服务场所、有安全饮用水,真正贫困群众致富有路子、住上好房子、过上好日子,安居乐业奔小康。
3、全面深入实施“河长制”,突出抓好茫溪河污染综合整治,重点解决茫溪河流域水质超标的问题,全面消除劣Ⅴ类水体。推行“禁养区内零养殖,限养区内以种定养,宜养区内园区式发展”的模式,规范畜禽养殖、控制畜禽污染,有效解决农村面源污染问题。全面禁止露天秸秆禁烧,促进空气质量持续改善。
二、部门概况
井研县千佛镇人民政府只有一个一级预算单位。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则,井研县千佛镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年井研县千佛镇人民政府收入预算总额为934.27万元,较上年预算数减少6.26万元。其中:当年财政拨款收入934.27万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算934.27万元,其中:人员支出423.6万元,日常公用支出190.81万元,对个人和家庭的补助支出319.86万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
井研县千佛镇人民政府2018年财政拨款收支总预算934.27万元,主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担事业发展相关工作。其中:
基本支出,是用于保障千佛镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出,是用于保障千佛镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
井研县千佛镇人民政府2018年一般公共预算当年拨款934.27万元,较上年预算数减少6.26万元。主要是因为农村五保户人员减少,从而生活补助经费减少。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出185.27万元,占19.83%;外交支出0万元,占0%;国防支出0万元,占0%;公共安全支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出24.04万元,占2.57%;社会保障和就业支出208.86万元,占22.37%;医疗卫生与计划生育支出26.92万元,占2.88%;节能环保支出4.5万元,占0.48%;城乡社区支出10.75万元,占1.15%;农林水支出352.63万元,占37.74%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探信息等支出0万元,占0%;商业服务业等支出0万元,占0%;金融支出0万元,占0%;援助其他地区支出0万元,占0%;国土海洋气象等支出0万元,占0*%;住房保障支出36.52万元,占3.91%;粮油物资储备支出0万元,占0%;预备费0万元,占0%;其他支出84.78万元,占9.07%;转移性支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;债务付息支出0万元,占0%;债务发行费支出0万元,占0%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):2018年预算数为14.95万元,主要用于:机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2018年预算数为137.76万元,主要用于:机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
3.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):2018年预算数为13.17万元,主要用于:机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
4.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)乡镇运行(项):2018年预算数为19.39万元,主要用于:机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
5.文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项):2018年预算数为10.77万元,主要用于:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
6.文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)广播(项):2018年预算数为13.27万元,主要用于:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
7.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)老龄事务(项):2018年预算数为17.67万元,主要用于:保障80周岁以上老龄事务经费支出。
8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为60.88万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.社会保障和就业(类)抚恤(款)义务兵优待(项):2018年预算数为24.45万元,主要用于:义务兵生活补助支出。
10.社会保障和就业(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):2018年预算数为99.02万元,主要用于:农村五保户日常生活补助支出。
11. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2018年预算数为6.84万元,主要用于:机关事业单位残疾人保障金、工伤保险缴费支出。
12.医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):2018年预算数为4.95万元,主要用于:人口与计划生育办公室的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费。
13.医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):2018年预算数为7.01万元,主要用于:人口与计划生育服务室的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费.
14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为14.96万元,主要用于:机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
15.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):2018年预算数为4.5万元,主要用于:组级河长误工补助经费支出。
16.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):2018年预算数为10.75万元,主要用于:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费。
17.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):2018年预算数为109.77万元,主要用于:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费。
18.农林水支出(类)林业(款)事业运行(项):2018年预算数为4.45万元,主要用于:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费。
19.农林水支出(类)水利(款)事业运行(项):2018年预算数为28.97万元,主要用于:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费。
20.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2018年预算数为209.44万元,主要用于:农村党支部村委会的基本支出,包括误工的生活补助支出和办公费、水电费等日常办公支出。
21.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为36.52万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
22.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):2018年预算数为84.78万元,主要用于:部门正常运转的其他基本支出,主要包括城乡社区综合治理、安全生产、小二型水库管理维护等方面支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
井研县千佛镇人民政府2018年一般公共预算基本支出934.27万元,其中:
人员经费743.46万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费190.81万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
2018年,井研县千佛镇人民政府没有政府性基金预算支出。
八、“三公”经费预算安排情况说明
井研县千佛镇人民政府2018年“三公”经费预算数5.5万元,较上年“三公”经费预算数增加(减少)0万元。其中财政拨款安排“三公”经费5.5万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费2万元,公务用车购置及运行维护费3.5万元。
1.因公出国(境)经费0万元,较上年预算或持平。
2.公务接待费较上年预算增减少1万元,下降33.33%。主要原因是镇政府在公务接待中严格控制标准及陪同人数。
2018年公务接待费计划用于上级部门和业务部门因业务工作联系接待支出等。
3.公务用车购置及运行维护费较上年预算增加1万元,增长40%。主要原因是2018年镇政府重点项目建设、急难险重任务增加。
单位现有公务用车2辆,其中:轿车1辆,越野车0辆,多功能乘用车0辆,其他用车(农业技术推广车辆)1辆。
2018年安排公务用车购置费0万元。
2018年安排公务用车运行维护费3.5万元,用于正常工作公务用车燃油费、车辆维修费、年审保险费、过路过桥费等支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
2018年,井研县千佛镇人民政府为保障单位运行,安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为121.69万元,较上年预算增加30.44万元,增长33.36%。
(二)政府采购情况。
2018年,井研县千佛镇人民政府未安排政府采购预算。
(三)国有资产占有使用情况。
截至去年底,井研县千佛镇人民政府共有车辆2辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况。
2018年,井研县千佛镇人民政府按要求未安排绩效目标管任务。
十、名词解释
1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
2.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。
6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
7.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
9. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
10.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项): 指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
11.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)乡镇运行(项): 指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。。
12.文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
13. 文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)广播(项):指反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。
14.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)老龄事务(项): 指反映老龄事务方面的支出
15.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指反映机关单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
16.社会保障和就业(类)抚恤(款)义务兵优待(项): 指反映义务兵优待方面的支出。
17.社会保障和就业(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项): 指反映农村五保人员供养救助支出。
18.医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项): 指反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。
19.医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项): 指反映计划生育服务支出。
20.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
21.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):是指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
22.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
23.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
24.农林水支出(类)林业(款)事业运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
25.农林水支出(类)水利(款)事业运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
26.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
27.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
28.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指反映上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
29.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
30.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
31.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。