关于分全乡
2019年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
分全乡人民政府基本职能: 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令; 执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作; 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利; 保护各种经济组织的合法权益; 办理上级县委、县政府交办的其他
事项。
2019年重点工作任务:分全乡党委、政府将全面深入贯彻党的十九大精神,团结带领全乡广大干部群众,以走群众路线为载体,深入开展农村基层组织建设,扎实开展创先争优活动,突出抓好干部“四风”整治,树立优良干部作风。不断改善民生福祉,稳步推进卫生、计生和教育等各项社会事业,切实抓好城乡居民医保和大病救助,着力推进精准扶贫、社会救助、社会福利、双拥优抚安置、社会事务管理的建设及社会治安综合治理工作。立足全乡经济社会发展大局,紧紧围绕年初确定的目标任务,使全乡经济和社会各项事业保持平稳较快发展,确保各项目标任务的全面有序推进。
二、部门概况
井研县分全乡人民政府预算1个单位,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则,分全乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年分全乡收入预算总额为521.38万元,较上年预算数增加62.85万元。其中:当年财政拨款收入521.38万元,无事业收入、事业单位经营收入、其他收入和上年结转收入。相应安排支出预算521.38万元,其中:一般公共服务支出250.78万元,社会保障和就业支出91.88万元,卫生健康支出23.55万元,节能环保支出3.12万元,城乡社区支出19.84万元,农林水支出95.23万元,住房保障支持35.04万元,教育支出1.92万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
分全乡2019年财政拨款收支总预算521.38万元,主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担分全乡事业发展相关工作。其中:
基本支出,是用于保障分全乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出,是用于保障分全乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
分全乡2019年一般公共预算当年拨款521.38万元,较上年预算数增加62.85万元。主要是因为分全乡新增加4名工作人员的基本工资、津补贴以及义务兵家属、立功受奖优待金、重点优抚对象的增加所产生的补助费用。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出250.78万元,占48.1%;社会保障和就业支出91.88万元,占17.6%;卫生健康支出23.55万元,占4.5%;节能环保支出3.12万元,占0.06%;城乡社区支出19.84万元,占3.8%;农林水支出95.23万元,占18.26%;住房保障支出35.04万元,占6.7%;教育支出1.92万元,占0.36%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):2019年预算数为2.7万元,主要用于:人大的正常运转的基本支出,包括人大开展各项工作的支出。
2.一般公共服务(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2019年预算数为241.81万元,主要用于:机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
3.一般公共服务(类) 计划生育事务(款)其他行政事业单位医疗支出(项):2019年预算数为1.15万元,主要用于:计划生育管理事务方面的支出
4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):2019年预算数为6.27万元,主要用于:在职人员年终一次性奖金的支出。
5.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):2019年预算数为1.92万元,只要用于分全乡九年制义务教育学校教育转移支付等支出。
6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为34.64万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.社会保障和就业(类)抚恤(款)义务兵优待(项):2019年预算数为14.46万元,主要用于全乡义务兵优待生活补贴支出。
8.社会保障和就业(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养(项):2019年预算数为31.2万元,主要用于:农村特困人员(五保金)的支出。
9.社会保障和就业(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项):2019年预算数为11.58万元,主要用于:农村生活困难居民生活救助等支出。
10.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):2019年预算数为0.36万元,主要用于乡卫生院卫生转移支付。
11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年预算数为10.39万元,主要用于:部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
12.卫生健康支出(类)老龄卫生健康支出(款)老龄卫生健康事务(项):2019年预算数为11.64万元,主要用于:高龄老人生活补贴支出。
13.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):2019年预算数为3.12万元,主要用于政府污水处理,泥溪河治理等方面的支出。
14.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):2019年预算数为17.84万元,主要用于城乡社区道路清扫、垃圾清运、园林绿化等方面的支出。
15.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):2019年预算数为2万元,主要用于集镇污水囤积土地租金及污水处理等支出。
16.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2019年预算数为95.23万元,主要用于:村委会正常运转的基本支出,包括村组干部工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
17.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为35.04万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
分全乡2019年一般公共预算基本支出290.86万元,其中:
人员经费258.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费30.37万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
2019年,分全乡政府性基金预算当年拨款2万元,较上年预算数增加2万元。主要是因为用于集镇污水囤积土地租金及污水处理等支出。
八、“三公”经费预算安排情况说明
分全乡2019年“三公”经费预算数7.5万元,较上年“三公”经费预算数增加1万元。其中财政拨款安排“三公”经费7.5万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费4万元,公务用车购置及运行维护费3.5万元。
1.分全乡2019年预算无因公处境经费。
2.公务接待费较上年预算增加1万元。主要原因是脱贫攻坚、康养示范园区建设等重点任务检查增多,公务接待费增加。
3.公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。
单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆。
2019年安排公务用车运行维护费3.5万元,用于公务用车的日常运行和维修维护费。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
2019年,分全乡为保障单位运行,安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为521.38万元,较上年预算增加62.85万元,增长12.05%。
(二)政府采购情况。
2019年,分全乡未安排政府采购预算。
(三)国有资产占有使用情况。
2019年分全乡部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
十、名词解释
1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
2.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。
6.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):主要用于人大的正常运转的基本支出,包括人大开展各项工作的支出。
8.一般公共服务(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):主要用于机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
9.一般公共服务(类) 计划生育事务(款)其他行政事业单位医疗支出(项):主要用于计划生育管理事务方面的支出
10.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位未单独设置顶级科目的其他项目支出。
11.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):反映用于普通教育方面的支出。
12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):主要用于实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.社会保障和就业(类)抚恤(款)义务兵优待(项):主要用于义务兵优待生活补贴支出。
14.社会保障和就业(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养(项):主要用于农村特困人员(五保金)的支出。
15.社会保障和就业(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项):主要用于农村生活困难居民生活救助等支出。
16.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):主要用于公共卫生方面的支出。
17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):主要用于部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
18.卫生健康支出(??)老龄卫生健康支出(款)老龄卫生健康事务(项):主要反映老龄卫生健康事务方面的支出。
19.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):主要反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
20.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):主要用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
21.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):主要反映集镇污水囤积土地租金及污水处理等支出。
22.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):主要反映村委会正常运转的基本支出,包括村组干部工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
23.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):主要反映部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
24.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
25.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
26.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。