按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。一是落实政策。宣传、落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高、培育村民委员会自治能力。二是促进发展。科学制订发展规划,营造农村经济发展环境,加强农村市场监督,培育、提升市场功能,搞活市场流通,推广农业技术,完善农业社会化服务体系,引导农民发展现代农业,调整产业结构,加强农村劳动力技能培训,引导农村劳动力转移和就业,不断提高社会主义新农村建设水平。三是维护稳定。要坚持“立党为公、执政为民”,紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作,突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立、健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,化解农村社会矛盾,开展农村扶贫和社会救助,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定。四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理,加强社会主义精神文明建设,做好防火减灾工作,搞好环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量。五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公共产品,提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务,及时向党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的关系。六是完成县政府交办的工作任务。
(二)2018年重点工作任务。
2018年是“十三五”建设的第三年,是加快全面建成小康社会的攻坚年,是我们迈向中国特色社会主义新时代的起航之年。目前,全乡“一村一品”产业框架已经成型,各项基础设施持续优化,国家对各项民生投入力度显著加大。
1、以实施乡村振兴为基石,加快产村融合步伐
我们将立足各村资源、区位、生态特点,科学制定“一村一品”产村相融发展规划,大力发展核桃、柑橘、香猪、跑山鸡、优质稻等特色产业,因地制宜培育特色种植业、特种养殖业、休闲观光农业、农村服务业,以产业盘活闲置土地,放大土地附加值,带动村民创业就业。依托两河果业带动作用,加快“太白冲”产村相融示范点建设,政府加大基础配套支持和政策扶持力度,打造集水果种植、采摘、观赏、休闲为主要业态的农旅综合体。
完善天云乡村旅游发展规划,坚持“一村一品一盘棋,强基提质聚人气”发展思路,以增强天云乡群众的获得感、幸福感为工作?????,用抓工业的思路抓农业产业化发展,依托特色农业的标???化、规模化、集约化发展,全力引进、培育精品乡村休闲、生???游项目。以时不我待???精神,主动对接全国旅游扶贫重点村相关政策,启动“扶贫生态购物节”筹备,打造天云土特产“后备箱经济”,奋力将天云乡打造成为乐山顶级乡村旅游目的地。
2、以拓展发展空间为导向,增强区域竞争优势
珍惜天云“生态”“绿色”优势,补齐乡建、交通短板。一是畅通天云出境主干网络,配合完成天童路乡道改建工程,做好蒲丹井高速(天云段)前期准备。争取瓦子坳—剑锋村路面加宽项目,有效对接青神竹海环线、市中区童家镇、剑锋乡,融入青神、乐山半小时“全域旅游圈”。二是推进城乡环境综合治理,对生活垃圾实行专人清扫、垃圾分类、定点回收,强化环境风险排查与整治,确保完成主要污染物减排目标。三是筹建民俗特色小镇,适时启动集镇风貌改造,对店铺和社区居民住房外立面统一外观风格,沿街安装仿古路灯,路旁设置花坛,升级休闲步行栈道、仿古石梯,打造覆盖两市三县(乐山市、眉山市、井研县、市中区、青神县)土特产集散销售中心。
二、部门概况
1、天云乡人民政府无下属二级预算单位,其中行政单位1个,辖4个非独立预算单位4个,分别是天云乡社会事业服务中心、天云乡农业技术服务中心、井研县毛坝水库管理处、井研县天云乡畜牧兽医站。
2、人员编制情况
天云乡人民政府总编制人数52人,其中行政编制15(包括工勤1人)2个中心事业编制11人、井研县毛坝水库管理处编制22人、天云乡兽医站编制4人。年末实际在编人数37人,行政人员14人,天云乡社会事业服务中心3人、天云乡农业技术服务中心3人、井研县毛坝水库管理处14人、井研县天云乡畜牧兽医站3人。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则,天云乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年天云乡人民政府收入预算总额为551.06万元,较上年预算数增加181.2万元。其中:当年财政拨款收入551.06万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算551.06万元,其中:人员支出312.14万元,日常公用支出110.67万元,对个人和家庭的补助支出128.25万元,。
四、财政拨款支出预算安排情况
天云乡人民政府2018年财政拨款收支总预算551.06万元,主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务。
其中:基本支出,是用于保障天云乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出,是用于保障天云乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
天云乡人民政府2018年一般公共预算当年拨款546.02万元,较上年预算数增加186.16万元。主要是因为机构改革毛坝水库管理处14人,天云畜牧兽医站3人并入,人员经费各项收支增加,村(社区)干部组长报酬执行新标准等。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出132.13万元,占24.2%;外交支出0万元,占0%;国防支出0万元,占0%;公共安全支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出95.67万元,占17.52%;医疗卫生与计划生育支出18.26万元,占3.34%;节能环保支出2.28万元,占0.42%;城乡社区支出17.35万元,占3.18%;农林水支出208.48万元,占38.18%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探信息等支出0万元,占0%;商业服务业等支出0万元,占0%;金融支出0万元,占0%;援助其他地区支出0万元,占0%;国土海洋气象等支出0万元,占0%;住房保障支出25.62万元,占4.69%;粮油物资储备支出0万元,占0%;预备费0万元,占0%;其他支出46.22万元,占8.47%;转移性支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;债务付息支出0万元,占0%;债务发行费支出0万元,占0%。
一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):2018年预算数为6.52万元,主要用于:机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及机关机构事务(款)行政运行(项):2018年预算数为105.73万元,主要用于:机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
3.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):2018年预算数为6.81万元,主要用于:机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
4.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及机关机构事务(款)行政运行(项):2018年预算数为13.07万元,主要用于:机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
5.社会保障和就业(款):民政管理事务(类)老龄事务(项): 2018年预算数为5.9万元,主要用于:老龄生活补贴方面的支出。
6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为42.7万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7. 社会保障和就业(款):抚恤(类)义务兵优待(项):。2018年预算数为5.49万元,主要用于:义务兵优待的支出。
8. 社会保障和就业(款):特困人员供养(类)农村五保供养(项):2018年预算数为36.72万元,主要用于:农村五保供养救助方面支出。
9. 社会保障和就业(款):移民补助(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(项):2018年预算数为5.04万元,主要用于:毛坝水库移民后期扶持生活补助。
10. 社会保障和就业(款):其他社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(项):2018年预算数为4.85万元,主要用于:其他社会保障和就业支出、
11.医疗卫生与计划生育(款): 计划生育事务(类)计划生育机构(项):2018年预算数为7.5万元,主要用于:卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。
12.医疗卫生与??划生育(款): 行政事业单位医疗(类)行政单位医疗(项):2018年预算数为10.76万元,主要用于:机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
13.节能环保(款): 污染防治(类)水体(项):2018年预算数为2.28万元主要用于:河长制河道巡视员补助的支出。
14.城乡社区(款):城乡社区管理事务(类)行政运行(项):2018年预算数为17.35万元,主要用于:机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
15.农林水(款):农业(类)行政运行(项):2018年预算数为23.54万元,主要用于:机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
16.农林水(款)林业(类)行政运行(项):2018年预算数为5.58万元,主要用于:机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
16.农林水(款)水利(类)行政运行(项):2018年预算数为87.07万元,主要用于:机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
17.农林水(款)农村综合改革(类)对村民委员会和村党支部的补助(项):2018年预算数为92.29万元,主要用于:村(社区)干部报酬及正常运转的办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
18.住房保???(款):住房改革支出(??)住房公积金(项):2018年预算数为25.62万元,主要用于:行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19.其他支出(款):其他支出(类)其他支出(项):2018年预算数为46.22万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
天云乡人民政府2018年一般公共预算基本支出546.02万元,其中:
人员经费435.35万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费110.67万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
天云乡人民政府2018年政府性基金预算当年拨款5.04万元,较上年预算数减少4.91万元。支出项目是毛坝水库移民后期扶持生活补助。
八、 “三公”经费预算安排情况说明
天云乡人民政府2018年“三公”经费预算数10万元,较上年“三公”经费预算数增加1万元。其中财政拨款安排“三公”经费10万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费5.5万元,公务用车购置及运行维护费4.5万元。
1. 因公出国(境)经费较上年预算持平。
2.公务接待费较上年预算持平, 2018年公务接待费计划用于乡相关产业发展学习交流、上级部门关于脱贫攻坚考核验、环保工作等考核检查,上级部门调研等开支等。
3.公务用车购置及运行维护费较上年预算增加1万元,增长28.57%。主要原因是公务车更换为越野车以及童镇路施工,相应油费、维修费用增加。
单位现有公务用车1辆,其中:,越野车1辆。
2018年安排公务用车购置费0万元。
2018年安排公务用车运行维护费4.5万元,用于外出参加调研,扶贫攻坚,到市县开会学习、汇报工作等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
2018年,天云乡人民政府为保障单位运行,安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为42.94万元,较上年预算增加24.82万元,增加136.98%。
(二)政府采购情况。
2018年,天云乡人民政府未安排政府采购预算。
国有资产占有使用情况。
截至去年底,天云乡人民政府共有车辆1辆。单位无价值200万元以上大型设备。
2018年,部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备
十、名词解释
财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有????出租收入等。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.一般公共服务(款):
人大事务(类)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。
政府办公厅(室)及相关机构事务(类)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。
财政事务(类)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。
党委办公厅(室)行政运行(类)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。
8.社会保障和就业(款):
民政管理事务(类)老龄事务(项):反映老龄事务方面的支出。
行政事业单位离退休(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本保险费支出。
抚恤(类)义务兵优待(项):用于义务兵优待的支出。
特困人员供养(类)农村五保供养(项):用于农村五保供养的支出。
移民补助(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(项):主要用于移民后期扶持生活补助支出。、
医疗保障(类)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的星恒单位基本医疗保险缴费经费。
计划生育事务(类)计划生育机构(项):反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。
10.节能环保(款):
污染防治(类)水体(项):反映用??河道环保支出。
11.城乡社区(款):
城乡社区管理事务(类)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。
12.农林水(款):
农业(类)事业运行(项):反映行政单位的基本支出。
林业(类)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。
水利(类)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。
农村综合改革(类)对村民委员会和村党支部的补助(项):反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。
13.住房保障(款):
住房改革支出(类)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.其他支出(款):
其他支出(类)其他支出(项):反映除其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
井研县天云乡人民政府 2018年3月9日