按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
基本职能及主要工作
(一)机构组成
设置内设机构6个:党政办公室(挂“心连心”服务热线办公室、财政所牌子)、党建办公室、社会事务办公室(挂社会治理办公室牌子)、综合执法办公室(挂应急管理办公室牌子)、乡村振兴办公室(挂脱贫攻坚办公室牌子)、规划建设管理办公室(挂自然资源和生态环境保护办公室牌子)。
设置直属事业单位3个:便民服务中心(挂村〈社区〉治理服务中心、文化旅游服务中心牌子)、农业综合服务中心(??林业站牌子)、农民工服务中心(挂退役军人服务站牌子)。
(二)机构职能
党政办公室(挂“心连心”服务热线办公室、财政所牌子)主要职责:承担镇党委、政府日常事务;负责综合协调、文秘档案、信息调研、目标绩效、机要保密、内部审计等工作;牵头负责“心连心”服务热线工作;负责机关及直属事业单位干部人事、机构编制、职称评聘、教育培训及退休人员管理服务工作;牵头建立和完善权力清单、责任清单、公共服务清单。负责抓好财源建设,做好预(决)算编制、预算执行及管理、财政收支管理、政府采购、政府性债券债务管理、财政性资金使用管理、国有资产管理等工作;负责本级会计统一核算事务、工资福利发放工作;负责对村(社区)财政扶持资金、三资的日常监管及财务审计工作;完成镇党委、政府交办的其他工作。
党建办公室主要职责:负责基层党的建设,制定并实施基层组织建设规划,指导基层党组织党建工作; 承担镇人大主席团日常事务;承担纪检监察、政法、宣传、统战等工作;承担工会、共青团、妇联、残联等群团工作;完成镇党委、政府交办的其他工作。
社会事务办公室(挂社会治理办公室牌子)主要职责:负责指导推进公共事务和综合管理等职责;负责教育文化、卫生健康、民政、人民武装、退役军人事务、民族宗教、就业创业、残疾人事业、体育、广播电视等工作;承担公益事业和社会服务事业相关工作;根据法定职能或受委托承担辖区内行政审批、证照办理、政策咨询、劳动就业、社会保障、劳动关系协调、科技服务等事项。承担社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、法制宣传教育、多元化解、司法调解、法律援助和外来人口管理工作;承担基层社会治安综合防控体系建设工作;负责基层治理信息收集、分析研判、分流交办、调度指挥、反馈督办、绩效评估等工作;负责指导网格化管理工作;完成镇党委、政府交办的其他工作。
综合执法办公室(挂应急管理办公室牌子)主要职责:负责统筹协调县级部门派驻在镇的行政执法力量,做好相关行政执法工作;协助查处辖区内行政违法案件;负责综合执法的监督考评工作;负责镇安委会日常工作;负责组织、指导、协调辖区内安全生产工作;负责自然灾害、事故灾难、公共卫生三大类突发事件和社会安全类突发事件的应急管理和应对处置工作;负责城乡环境综合治理工作;完成镇党委、政府交办的其他工作。
乡村振兴办公室(挂脱贫攻坚办公室牌子)主要职责:负责制定乡村振兴发展规划并组织实施;负责农业产业发展和乡村振兴平台建设工作;负责农村集体经济组织管理工作;负责农村人才开发引进工作;负责做好工业、农业、商贸服务业等统计工作。负责做好人居环境整治工作。负责制定全镇脱贫规划;负责宣传、落实扶贫政策和措施;负责脱贫攻坚项目落地、资金管理使用、人力调配、推进实施、督导问责等工作;负责辖区内水库移民后期扶持工作;完成镇党委、政府交办的其他工作
规划建设管理办公室(挂自然资源和生态环境保护办公室牌子) 主要职责:负责镇国土空间总体规划、镇详细规划、镇各类专项规划、村(社区)规划、村镇建设规划编制和管理工作;负责园林绿化、镇容镇貌、城乡建设用地增减挂钩工作;负责乡道、村道的建设、养护及管理工作;协调交通、电力、通信、水利等基础设施建设工作。承担农田基本建设、自然资源开发利用修复保护、人居环境整治、生态环境保护等工作;负责植树造林和林地、林木资源管理工作;负责野生动植物保护相关工作;负责森林防火、水旱灾害防御、地质灾害防治等工作;完成镇党委、政府交办的其他工作
便民服务中心(挂村〈社区〉治理服务中心、文化旅游服务中心牌子)主要职责:负责集中受理涉及经济发展、公共管理以及与群众密切相关的政务服务、公共服务、便民服务事项;负责社会保险、医疗保险、民政救助等服务性工作;负责城镇居民就业促进、劳动保障等服务性工作;负责指导村(社区)便民服务点工作;负责政务公开等事务性工作;负责城乡环境综合治理的技术型服务工作。协助构建共建共治共享的村(社区)治理格局;规范村(社区)组织工作事务,切实减轻村(社区)组织负担;指导村(居)民自治组织在公共事务和公益事业办理等方面充分发挥作用;指导健全村(社区)议事协商制度,形成多层次基层协商格局;做好村(社区)信用体系建设服务工作;协助推进法治乡村(社区)、平安乡村(社区)建设;培育文明新风;深化网格管理,负责综治信息平台运行、管理与维护;引导并支持多方主体参与村(社区)治理。承担文化宣传、广播电视、文艺演出、群众体育等公益服务职责;负责文化旅游项目建设、服务、推广等有关工作;完成镇党委、政府交办的其他工作。
农业综合服务中心(挂林业站牌子)主要职责:负责农业、林业、水利、农业机械、水产等基层农业技术推广;负责农作物病虫害监测与防治、护林防火、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量安全监测等服务性工作;负责供销合作社工作,抓好基层组织及经营服务网点建设,加强监管、指导和服务;完成镇党委、政府交办的其他工作。
农民工服务中心(挂退役军人服务站牌子)主要职责:负责贯彻执行各级农民工服务保障综合性政策法规;组织农民工参与全县农民工技能培训;协调做好农民工对外劳务协作和劳务输出,促进农村富余劳动力转移就业;负责做好农民工回引和返乡创业服务工作;协助做好农民工权益保障工作;统计上报农民工基础数据台账;完成镇党委、政府交办的其他工作。
2020年重点工作
1、推进产业振兴,依托井研顺溜现代农业专合社,打造“千万亿”产业战略工程。
2、着力打造高佳村乡村振兴示范村。
3、抓好项目落地落实。
4、推进城乡环境治理工作,努力建设秀美东林。
部门概况
东林镇人民政府部门预算1个单位,其中:行政单位1个。
收支预算总体情况
按照综合预算的原则,井研县东林镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年井研县东林镇人民政府收入预算总额为680.34万元,较上年预算数减少157.85万元。其中:当年财政拨款收入680.34万元。相应安排支出预算680.34万元,其中:工资福利支出354.27万元,商品和服务支出165.73万元,对个人和家庭的补助支出160.37万元。
财政拨款支出预算安排情况
井研县东林镇人民政府2020年财政拨款收支总预算680.34万元,主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担政府事业发展相关工作。其中:
基本支出417.00万元,是用于保障政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出263.34万元,是用于保障政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
一般公共预算当年拨款情况说明
一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
井研县东林镇人民政府2020年一般公共预算当年拨款680.34万元,较上年预算数减少157.85万元。主要是因为项目支出减少。
一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出340.34万元,占50.02%;社会保障和就业支出36.52万元,占5.37%;卫生健康支出14.74万元,占2.17%;节能环保支出3.54万元,占0.52%;农林水支出239.51万元,占35.20%;住房保障支出45.69万元,占6.72%。
一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):2020年预算数为0.48万元,主要用于:人大事务人大代表之家活动经费。
2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2020年预算数为180.92万元,主要用于:机关单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项): 2020年预算数为6.00万元,主要用于:机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
4. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):2020年预算数为152.95万元,主要用于:机关单位正常运转的项目支出,包括除基本工资、津贴补贴等人员经费外的其他商品和服务支出。
5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项):2020年预算数为36.52万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2020年预算数为7.70万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本医疗保险费支出。
7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2020年预算数为7.03万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本医疗保险费支出。
8. 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):2020年预算数为3.54万元,主要用于:在排水,水体污染等方面的支出。
9. 农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):2020年预算数为6.19万元,主要用于:对高校毕业生到基层任职大学生村官的生活补助及养老、医疗保险补助。
10. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2020年预算数为233.32万元,主要用于:村(社区)正常运转的基本支出,包括对村(社区)四职干部补助支出等人员经费。
11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2020年预算数为45.69万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出
一般公共预算基本支出情况说明
井研东林镇人民政府2020年一般公共预算基本支出417.00万元,其中:
人员经费338.85万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费78.15万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
政府性基金预算支出规模及变化情况说明
井研县东林镇人民政府2020年政府性基金预算当年拨款0万元。
“三公”经费预算安排情况说明
井研东林镇人民政府2020年“三公”经费预算数5.5万元,与上年“三公”经费预算数减少0.5万元。其中财政拨款安排“三公”经费5.5万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.5万元,公务用车购置及运行维护费4万元。
1.因公出国(境)经费较上年预算持平,无因公出国(境)。
2.公务接待费较上年预算减少0.5万元。
2020年公务接待费1.5万元,计划用于接待上级部门检查、参观、会议等。
3.公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。
单位现有公务用车2辆,其中:轿车1辆,农技服务用车1辆。
2020年安排公务用车购置费0万元。
2020年安排公务用车运行维护费4万元,用于公务车日常加油费及维修维护费。
其他重要事项的情况说明
机关运行经费。
2020年,井研县东林镇人民政府为保障单位运行,安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为78.15万元,较上年预算增加38.37万元,增长96.46%。主要是预算口径调整。
政府采购情况。
2020年,井研县东林镇人民政府未安排政府采购预算。
国有资产占有使用情况。
截至去年底,井研东林镇人民政府共有车辆2辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2020年,部门预算没有安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备
名词解释
1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
2.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
3.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。
4.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
6.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
7.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
10.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。