关于纯复乡人民政府
2017年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
纯复乡人民政府基本职能: 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令; 执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作; 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利; 保护各种经济组织的合法权益; 办理上级县委、县政府交办的其他
事项。
2017年重点工作任务:纯复乡党委、政府全面深入贯彻党的十八大和十八届三中四中五中全会精神,团结带领全乡广大干部群众,以走群众路线为载体,深入开展农村基层组织建设,扎实开展创先争优活动,突出抓好干部“四风”整治,树立优良干部作风。不断改善民生福祉,稳步推进卫生、计生和教育等各项社会事业,切实抓好城乡居民医保和大病救助,着力推进精准扶贫、社会救助、社会福利、双拥优抚安置、社会事务管理的建设及社会治安综合治理工作。立足全乡经济社会发展大局,紧紧围绕年初确定的目标任务,使全乡经济和社会各项事业保持了平稳
较快发展,确保了各项目标任务的全面有序推进。
二、部门概况
纯复乡人民政府下属二级预算单位1个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
三、收支预算总体情况
2017年纯复乡人民政府收入预算总额为460.59万元,其中:当年财政拨款收入460.59万元。相应安排支出预算460.59万元,其中:人员支出202.32万元,日常公用支出74.15万元,对个人和家庭的补助支出184.12万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
纯复乡人民政府部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全乡各项事业发展相关工作。其中:
基本支出,是用于保障乡政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出,是用于保障乡政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
2017年,纯复乡人民政府预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)一般公共服务,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:人大行政运行经费6.3万元,政府行政运行经费122.37万元,财政行政运行经费14.99万元,党委行政运行经费11.87万元。
(二)社会保障和就业,主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。2017年纯复乡共安排社会保障和就业支出
49.71万元
(三)医疗卫生,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出:
2017年纯复乡共安排医疗卫生支出12.94万元
(四)住房保障支出,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。2017年纯复乡共安排住房
保障支出19.15万元
(五)城乡社区支出,主要用于城乡社区环境卫生整治与维
护,2017年共安排支出10.57万元.
(六)农林水支出,主要用于保证全乡农林水相关机构及人员正常运转及农林水工作正常进行,以及对农村村级组织和农业生产的补贴补助工作,2017年度全乡共安排支出166.15万元。
(七)文化体育与传媒支出,主要用于相关人员的正常工资支出和相关工作正常进行的经费开支,本年度共安排支出22.34
万元,
(八)其他支出,主要用于临时发生的基础设施新建及年初
预算未列明的支出,本年共安排其他支出24.17万元。
五、 “三公”经费财政拨款预算安排情况
2017年“三公”经费财政拨款预算数5.5万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2.5万元,公务用车购置及运行维护费3万元。
(一)因公出国(境)经费较2016年预算增长0万元,主要原因是没有公务出国。
(二)公务接待费较2016年预算增长0万元。主要原因是从严控制了公务接待活动。
2017年公务接待费计划用于上级检查考核工作和调研活动等。
(三)公务用车运行维护费较2016年预算增长0万元。主要原因是公务用车改革后减少了公务用车的使用频率。
单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆
2017年安排公务用车运行维护费3万元,用于下乡开展工作和回县城领送文件。
六、机关运行经费安排情况
纯复乡人民政府2017年机关运行经费合计74.15万元。主要用于机关办公用品的采购,宣传资料展板等的广告用品的印刷,职工午餐补助,机关水电费,正常的维修维护,公务用车,公务接待,职工差旅费,下乡补助,邮电通讯费等