按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
(一)机构组成
设置内设机构2个:党政办公室(挂财政所、群众工作办公室牌子)、社会事务经济发展办公室(挂安全生产监督管理办公室、人口和计划生育办公室牌子)。
设置直属事业单位2个:农业技术服务中心和社会事业服务中心(挂劳动保障所、人口和计划生育服务站牌子)。
(二)机构职能
党政办公室(挂财政所、群众工作办公室牌子)主要职责:承担纪检监察、组织、宣传、统战、政法、武装、人事、劳动、审计、群团、保密、信访、文秘及综合协调等工作。负责党委、政府的日常事务;协调公安派出所等执法部门的工作;抓好农村社会治安综合治理和法制宣传教育;负责农村社会主义民主政治建设和法制建设;协调各办公室工作关系;执行镇财政预算决算;承担群众来信来访、民事纠纷调解、化解社会矛盾、维护社会稳定等工作;承办党委、政府交办的其他事项。
社会事务经济发展办公室(挂安全生产监督管理办公室、人口和计划生育办公室牌子)主要职责:承担科技、文教、广电、卫生、计生、民政、老龄、安全生产、劳动保障、环境保护和镇村规划等社会管理工作;负责科学技术的普及,搞好文化教育、卫生防疫、广电、法律服务、劳动输出与管理等工作;承担粮食、畜牧、农业、农机、林业、水利、林业、镇企、国土、交通、村建、环保、蚕桑、统计等工作;负责制定农业、农村经济发展规划;协调和指导农业服务部门的工作;负责农、林、牧、渔、水等各项事业的生产和技术服务部门的行政管理工作。
农业技术服务中心主要职责:农林牧业生产中关键技术和新品种、新农具的引进、试验、示范;农作物和林木病虫害、动物疫病及农业灾害的监测、预报防治和处置;农作物苗情监测和农牧产品生产过程中的质量安全检测、监测和强制性检验;农业资源、林业资源、农业生态环境和农业投入品使用监测;农业公共信息和培训教育服务;小型水利工程及病害水库的整治;水资源管理和防汛抗旱技术服务;水土保持的预防及水土流失的治理;农机安全检查和事故的预防、报告及处理;镇村机耕道的规划建设;组织农机进行抗灾抢险和跨区域农机作业。
社会事业服务中心(挂劳动保障所、人口和计划生育服务站牌子)主要职责:城镇登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的职业培训、劳务输出和就业管理服务;企事业单位退休人员的社会化管理服务;计划生育技术服务、宣传咨询、人员培训和药具发放;广播电视“村村通”工程的建设、运行、维护和节目的安全播放;制定年度农村公益性文化项目实施计划;开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动。
2020年重点工作
1、推进基础设施建设,道路水利电力设施改善,抓好连乐铁路高凤段建设。
2、抓好有力村、同力村、潜力村土地整理项目。
3、抓好民生工程建设,加快推进“一村一品”建设。
4、着力打造建国村油茶产业基地建设。
5、大力抓好产业发展,培育扶贫产业,大力培育电子商务,建设电商平台。
6、实施乡村振兴战略部署。
二、部门概况
高凤镇人民政府部门预算1个单位,其中:行政单位1个。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则,井研县高凤镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年井研县高凤镇人民政府收入预算总额为776.14万元,较上年预算数减少110.42万元。其中:当年财政拨款收入776.14万元。相应安排支出预算776.14万元,其中:工资福利支出379.85万元,商品何服务支出185.25万元,对个人和家庭的补助支出206.04万元,资本性支出5.00万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
井研县高凤镇人民政府2020年财政拨款收支总预算776.14万元,主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担政府事业发展相关工作。其中:
基本支出443.98万元,是用于保障政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出332.16万元,是用于保障政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
井研县高凤镇人民政府2020年一般公共预算当年拨款776.14万元,较上年预算数减少110.42万元。主要是因为项目支出减少。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出369.83万元,占47.65%;社会保障和就业支出56.09万元,占7.23%;卫生健康支出14.92万元,占1.92%;节能环保支出1.62万元,占0.21%;农林水支出286.04万元,占36.85%;住房保障支出47.64万元,占6.14%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):2020年预算数为0.54万元,主要用于:人大事务人大代表之家活动经费。
2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2020年预算数为185.62万元,主要用于:机关单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):2020年预算数为183.67万元,主要用于:机关单位正常运转的项目支出,包括除基本工资、津贴补贴等人员经费外的其他商品和服务支出。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项):2020年预算数为39.05万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.社会保障和就业(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项):2020年预算数为17.04万元,主要用于:对其他农村困难人员补助支出。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2020年预算数为6.51万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本医疗保险费支出。
7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2020年预算数为8.41万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本医疗保险费支出。
8. 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):2020年预算数为1.62万元,主要用于:在排水,水体污染等方面的支出。
9. 农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):2020年预算数为4.49万元,主要用于:对高校毕业生到基层任职大学生村官的生活补助及养老、医疗保险补助。
10.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2020年预算数为281.55万元,主要用于:村(社区)正常运转的基本支出,包括对村(社区)四职干部补助支出等人员经费。
11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2020年预算数为47.64万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
井研县高凤镇人民政府2020年一般公共预算基本支出443.98万元,其中:
人员经费365.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费78.61万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
井研县高凤镇人民政府2020年政府性基金预算当年拨款0万元。
八、“三公”经费预算安排情况说明
井研县高凤镇人民政府2020年“三公”经费预算数6万元,与上年“三公”经费预算数减少0.5万元。其中财政拨款安排“三公”经费6万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费1万元,公务用车购置及运行维护费5万元。
1.因公出国(境)经费较上年预算持平,无因公出国(境)。
2.公务接待费较上年预算减少1.5万元。
2020年公务接待费1万元,计划用于接待上级部门检查、参观、会议等。
3.公务用车购置及运行维护费较上年预算增加1万元。
单位现有公务用车2辆,其中:轿车1辆,农技服务用车1辆。
2020年安排公务用车购置费0万元。
2020年安排公务用车运行维护费5万元,用于公务车日常加油费及维修维护费。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
2020年,井研县高凤镇人民政府为保障单位运行,安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为78.61万元,较上年预算增加32.18万元,增长69.31%。主要是增加城镇环境卫生垃圾清运费用。
(二)政府采购情况。
2020年,井研县高凤镇人民政府安排政府采购预算5万元,主要用于会议室桌椅板凳更换。
(三)国有资产占有使用情况。
截至去年底,井研县高凤镇人民政府共有车辆2辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2020年,部门预算没有安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
十、名词解释
1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
2.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
3.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。
4.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
6.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
7.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
10.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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