关于三江镇人民政府
2017年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
三江镇人民政府的主要职能:一是落实政策。宣传、落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高、培育村民委员会自治能力。二是促进发展。科学制订发展规划,营造农村经济发展环境,加强农村市场监督,培育、提升市场功能,搞活市场流通,推广农业技术,完善农业社会化服务体系,引导农民发展现代农业,调整产业结构,加强农村劳动力技能培训,引导农村劳动力转移和就业,不断提高社会主义新农村建设水平。三是维护稳定。坚持“立党为公,执政为民”,紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作,突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立、健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,化解农村社会矛盾,开展农村扶贫和社会救助,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定。四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理,加强社会主义精神文明建设,做好防火减灾工作,搞好环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量。五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公共产品,提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务,及时向党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的关系。六是完成县政府交办的工作任务。
三江镇人民政府2017年重点工作:
总的目标是:全面贯彻“稳中求进”的总基调,围绕“绿色生态”主线,实现工业经济持续健康,农村供给侧改革深入发展,社会环境稳定和谐。2017年,工业总产值实现3 亿元;粮食产量稳中有增,粮食播种面积稳定在3.56万亩,粮食总产量保持在10855吨;农村土地流转突破4000亩;不断促进农民增收致富,农民人均纯收入达到15564元。按照县委、县政府“项目落地年”的定位和要求,结合我镇实际,坚持以项目为抓手,全面推进2017年工作。主要表现在四个大项19个小项:
(一)、统筹协调,依法依规推进重点工程建设
1. 积极协调连乐铁路和仁沐新高速下段建设工作,妥善处理遗留问题;继续抓好农村危房改造工作;抓好物流园区规划、消防站建设前期工作。
2. 完成金仓220KV变电站及配套嘉金线路建设工作。
3. 实施茫溪河三江段防洪第二期治理工程,完成长滩子水坝整治工程和集镇生活污水管网整治工程。
4.完成宋塔花园建设和乐自高速至娃娃山市政路灯安装工程,妥善处置禾生小区项目遗留问题。
(二)、聚焦“三农”,脱贫攻坚三年任务一年完成
5.按照全省脱贫攻坚动态调整后下达的脱贫任务,全面完成2017年脱贫任务。
6.完成同意、解放、月波、新胜4个市列贫困村基础设施(道路拓宽、硬化)建设任务和全镇易地扶贫搬迁建设任务。
7.完成金仓、三江总计6公里的渠系整治工程。
8.开展绿秀井研活动,完成乐自高速、仁沐新高速建成段、国省道共计近10公里绿化工程建设。
9.实施三江梨园乡村旅游品牌打造和金仓砂仁种植基地的品质提升。
10.全面深化农村供给侧改革和农村土地“三权”改革,完成农村土地经营权确权登记颁证、第三次农业普查和经济普查等基础性工作,强化农村专合组织的引领作用,规范村级互助社资金管理,引导农业产业转型升级提质。
11.用好农村公共设施运行维护项目、 “一事一议”项目等涉农项目资金,推进农村基础设施不断改善。
(三)、关注民生,推进社会事业协调发展
12.完成解放村党建示范点(卫生室打捆)建设,统筹抓好新胜村卫生室、金仓村卫生文化活动室建设和幸福美丽新村建设,打造家训家风文化走廊和花海走廊。
13.全面推进“河长制”,实施茫溪河、月波河等流域污污染整治,实行“一河一策”、“一库一策”。
14.巩固养鸭场取缔工作成效,开展工业企业污染、畜禽污染、水污染、大气污染、农村面源污染等治理和监管,全面做好中央环保督察迎检工作。
15.扎实推进城乡环境治理。完成三江转盘绿化景观建设,提升街面绿化小品,实施金仓村农村生活垃圾专项治理项目,取缔白塔垃圾房,做好全镇垃圾收集、压缩处理和日常保洁工作,打造美丽宜居三江。
16.深化推进社会管理创新,规范各类涉农资金的使用和管理,全面实施“雪亮”工程,完成安全生产规范化建设,健全防灾救灾和应急管理机制,提高公共安全应急处置能力。
(四)、强化建设,建设廉洁法治高效政府
17. 落实党风廉政建设“两个责任”,严守中央八项规定,持续抓好内部控制机制建设,严格“三公经费”和村社“三资”清理和管理,切实加大对违法违纪问题的查处力度,以清正廉洁的形象取信于民。
18.严格执行从严治党“七项”规定,修改调整机关管理制度、岗位职责和考核办法,加强镇便民服务中心和村综合服务中心规范化建设,以法治高效的良好形象推动各项事业蓬勃向前。
19.强化镇村干部的培训和管理,全面提高工作执行力,强化工作组长负责制,严格目标管理,严格问责追责,保证政令畅通。
二、部门概况
三江镇人民政府下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
三、收支预算总体情况
2017年三江镇人民政府收入预算总额为612.22万元,其中:当年财政拨款收入612.22万元。相应安排支出预算612.22万元,其中:人员支出224.26万元,日常公用支出114.04万元,对个人和家庭的补助支出253.91万元,专项支出20万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
三江镇人民政府部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担公共社会事业发展相关工作。其中:
基本支出592.22万元,是用于保障三江镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出20万元,是用于保障三江镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
2017年,三江镇人民政府预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)一般公共服务支出211.07万元,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:(专项项目主要用于乡风文明、防灾应急、安全生产、维稳信访和创新管理等方面)。
(二)文化体育与传媒14.87万元,主要用于文化专干、广播员等事业人员工资
(三)社会保障和就业75.99万元,主要用于农村五保供养人员、敬老院、义务兵优待和老龄事务方面的支出。
(四)医疗卫生与计划生育支出5.91万元,主要用于机关及下属事业单位职工工资等支出。
(五)城乡社区支出59.19万元,用于城乡事务管理人员工资和城乡环境卫生以及集镇运行维护支出。
(六)农林水支出205.59万元,用于机关农林水事业人员工资、村官大学生补助、村委会和村支部的补助、小二型水库的维护、农村山平塘维修整治和公益事业等方面的支出。
(七)其他支出35.6万元,主要用于乡镇基本财力保障转移支付方面的支出。
五、 “三公”经费财政拨款预算安排情况
三江镇人民政府2017年“三公”经费财政拨款预算数9.5万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费5万元,公务用车购置及运行维护费4.5万元。
(一)因公出国(境)经费较2017年预算增长(下降或持平)0万元,增长(下降)0%。主要原因是无因公出国(境)安排。
(二)公务接待费较2016年预算持平,增长(下降)0%。主要原因是今年重点项目连乐铁路、仁沐新高速下段、金仓变电站建设、高压线路架设等工程施工协调及信访维稳工作增多。
2017年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动以及重点项目施工协调和信访维稳工作等开支的公务接待用餐等费用。
(三)公务用车运行维护费较2016年预算持平,增长(下降)0%。主要原因是今年重点项目连乐铁路、仁沐新高速下段、金仓变电站建设、高压线路架设等工程施工协调及信访维稳工作增多。
单位现有公务用车2辆,其中:轿车1辆,多功能乘用车1辆。
2017年安排公务用车运行维护费4.5万元,用于公务用车的燃油费、维修费、保险费及年审费用等。
六、机关运行经费安排情况
三江镇人民政府2017年履行政府行政职能,机关运行经费安排,办公费4.4万元、差旅费4万元、培训费1万元、公务接待费5万元、工会经费1.584万元、公务用车运行维护费4.5万元、其他商品服务支出93.56万元,合计114.04万元。