关于千佛镇人民政府
2017年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
(一)机构组成
设内设机构2个:党政办公室(挂财政所、群众工作办公室牌子)、社会事务经济发展办公室(挂安全生产监督管理办公室、人口和计划生育办公室牌子)。
设直属事业单位2个:农业技术服务中心和社会事业服务中心(挂劳动保障所、人口和计划生育服务站牌子)。
(二)机构职能
党政办公室(挂财政所、群众工作办公室牌子)主要职责:承担纪检监察、组织、宣传、统战、政法、武装、人事、劳动、审计、群团、保密、信访、文秘及综合协调等工作。负责党委、政府的日常事务;协调公安派出所等执法部门的工作;抓好农村社会治安综合治理和法制宣传教育;负责农村社会主义民主政治建设和法制建设;协调各办公室工作关系;执行镇财政预算决算;承担群众来信来访、民事纠纷调解、化解社会矛盾、维护社会稳定等工作;承办党委、政府交办的其他事项。
社会事务经济发展办公室(挂安全生产监督管理办公室、人口和计划生育办公室牌子)主要职责:承担科技、文教、广电、卫生、计生、民政、老龄、安全生产、劳动保障、环境保护和乡村规划等社会管理工作;负责科学技术的普及,搞好文化教育、卫生防疫、广电、法律服务、劳动输出与管理等工作;承担粮食、畜牧、农业、农机、林业、水利、林业、乡企、国土、交通、村建、环保、蚕桑、统计等工作;负责制定农业、农村经济发展规划;协调和指导农业服务部门的工作;负责农、林、牧、渔、水等各项事业的生产和技术服务部门的行政管理工作。
农业技术服务中心主要职责:农林牧业生产中关键技术和新品种、新农具的引进、试验、示范;农作物和林木病虫害、动物疫病及农业灾害的监测、预报防治和处置;农作物苗情监测和农牧产品生产过程中的质量安全检测、监测和强制性检验;农业资源、林业资源、农业生态环境和农业投入品使用监测;农业公共信息和培训教育服务;小型水利工程及病害水库的整治;水资源管理和防汛抗旱技术服务;水土保持的预防及水土流失的治理;农机安全检查和事故的预防、报告及处理;乡村机耕道的规划建设;组织农机进行抗灾抢险和跨区域农机作业。
社会事业服务中心(挂劳动保障所、人口和计划生育服务站牌子)主要职责:城镇登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的职业培训、劳务输出和就业管理服务;企事业单位退休人员的社会化管理服务;计划生育技术服务、宣传咨询、人员培训和药具发放;广播电视“村村通”工程的建设、运行、维护和节目的安全播放;制定年度农村公益性文化项目实施计划;开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动。
2017年完成的重点工作:
一是加大农业基础设施建设投入力度。实施好第二轮现代农业发展资金项目,加大涉农项目资源整合力度,坚持治水兴路结合,加快农村路网、田网、渠网、电网配套建设,大力维修和改造渠系、泵站,加强水利设施建设,提高农业生产力,减轻农民生产成本,从而促进农民增收。
二是攻坚重大项目。组织人员强力推进全县40个挂图作战项目中涉及我镇的9个项目(其中:涉及交通的3个、城市建设的1个、环保的4个、农业的1个)和全县20年重要事项中涉及我镇的10个事项。实施挂图作战、实行“一个项目、一名领导、一支队伍、一套方案、一抓到底”的工作推进机制。
三是构筑生态屏障。突出抓好茫溪河流域污染整治,完成千佛水坝拦河坝治淤改造,启动茫溪河流域畜禽污染综合治理,科学划分禁养区、限养区;建立健全“河长制”,加强河段污染监管监测。实施“绿秀井研”工程,巩固退耕还林成果。深入开展城乡环境综合治理,启动集镇垃圾压缩转运站建设,做好县城第二污水处理厂的用地保障工作。
四是加强交通建设力度,实现交通环境大改善。做好连乐铁路、井沙路等道路建设中的矛盾纠纷调处和临时用地协调工作,确保项目顺利推进。做好幸福大道三期、G213线改线工程的用地保障工作,启动千宝路建设,加快村组道路建设,不断提升道路通行能力。
五是扎实搞好精准扶贫工作。我镇虽然没有省市贫困村,但尚有150户贫困户、贫困人口390人。我们必须要切实落实精准扶贫政策,打赢脱贫攻坚战,到2019年全部脱贫。确保全面小康不漏一户,不掉一人。今年完成易地搬迁6户。
二、部门概况
千佛镇人民政府属一级预算单位,其中行政单位1个。
三、收支预算总体情况
2017年千佛镇收入预算总额为940.53万元,其中:当年财政拨款收入940.53万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算940.53万元,其中:人员支出263.55万元,日常公用支出23.74万元,对个人和家庭的补助支出532.64万元,其他商品服务支出102.1万元,项目支出18.5万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
千佛镇人民政府部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担事业发展相关工作。其中:
基本支出,是用于保障镇政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出,是用于保障镇政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
2017年,千佛镇人民政府部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)一般公共服务支出237.5万元,主要用于机关及事业单位人员工资、日常办公的正常运转的水电费、差旅费、公务接待费、公车运行维护费等支出。
(二)文化体育与传媒支出17.27万元,主要用于镇文化体育活动经费开支、人员工资及设备维修。
(三)社会保障和就业支出135.6万元,主要用于机关工作人员基本养老保险缴费、农村五保户供养、义务兵优待金等支出。
(四)医疗卫生与计划生育支出11.15万元,主要用于机关及事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险、计生办工作人员工资及公共卫生等支出。
(五)城乡社区支出52.81万元。主要用于镇属城建所工作人员工资及城乡环境卫生综合治理,社区公益设施(菜市场彩钢棚)建设。
(六)农林水支出444.76万元,用于农业、林业、水利人员等工资,村级办公经费、村组干部报酬支出等。
(七)住房保障支出,用于机关事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
(八)其他支出41.44万元,主要用于关工委、网格化建设、维稳处突、安全生产等方面支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2017年“三公”经费财政拨款预算数5.5万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费3万元,公务用车购置及运行维护费2.5万元。
(一)因公出国(境)经费较2016年预算增长(下降或持平)0万元,增长(下降)0%。主要原因是镇政府无因公临时出国出境安排。
(二)公务接待费较2016年预算持平。
2017年公务接待费计划用于上级部门和业务部门因业务工作联系接待支出等。
(三)公务用车运行维护费较2016年预算下降1.5万元,下降37.5%。主要原因是单位实施公务用车改革后,严格控制经费开支。
单位现有公务用车2辆,其中:轿车1辆,农技服务推广用车1辆。
2017年安排公务用车运行维护费2.5万元,用于正常工作公务用车燃油费、车辆维修费、年审保险费、过路过桥费等支出。
六、机关运行经费安排情况
千佛镇人民政府2017年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的办公费、差旅费、水电费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、会议费等经费支出,合计21.85万元。