按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
1.井研县机构编制委员会以井编委〔2007〕63号核定镇政府行政编制数24名、机关工勤编制控制数2名、直属事业单位编制数22名。现实有77人,其中:行政编制24人,工勤编制1人,事业编制53人。
2.2019年研城镇人民政府严格按照县委县政府的安排部署,严格执行中央八项规定,严肃财经纪律,规划以下主要工作任务:
(1)完成2019年高龄补助工作。
(2)完成2019农村特困人员救助供养工作。
(3)有条不紊的开展蒲亭新村建设工作。
(4)有条不紊的开展创卫工作。
二、部门概况
研城镇人民政府下属二级预算单位7个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位7个。主要包括:农业技术服务中心、宣传文化服务中心、社会事业服务中心、霁虹水坝管理所、新桥水坝管理所、畜牧兽医站、高家寺水库管理所。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则,研城镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年研城镇人民政府收入预算总额为2069.32万元,较上年预算数增加343.4万元。其中:当年财政拨款收入2069.32万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算2069.32万元,其中:人员支出782.03万元,日常公用支出459.70万元,对个人和家庭的补助支出810.08万元,专项支出(政府基金)17.51万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
研城镇人民政府2019年财政拨款收支总预算2069.32万元,主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担蒲亭新村、创卫和其他项目的发展相关工作。其中:
基本支出,是用于保障研城镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出,是用于保障研城镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
研城镇人民政府2019年一般公共预算当年拨款2051.80万元,较上年预算数增加325.88万元。主要是因为研城镇人民政府机关、下属事业单位等机构人员的增加及蒲亭新村和创卫等其他项目。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出858.68万元,占41.85%;外交支出0万元,占0%;国防支出0万元,占0%;公共安全支出0万元,占0%;教育支出4.86万元,占0.24%;科学技术支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出282.93万元,占13.79%;医疗卫生与计划生育支出98.93万元,占4.82%;节能环保支出9.14万元,占0.45%;城乡社区支出240.42万元,占11.72%;农林水支出460.3万元,占22.43%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探信息等支出0万元,占0%;商业服务业等支出0万元,占0%;金融支出0万元,占0%;援助其他地区支出0万元,占0%;国土海洋气象等支出0万元,占0%;住房保障支出96.55万元,占4.71%;粮油物资储备支出0万元,占0%;预备费0万元,占0%;其他支出0万元,占0%;转移性支出0万元,占0%;债务还本支出0元,占0%;债务付息支出0万元,占0%;债务发行费支出0万元,占0%。
一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):2019年预算数为4.26万元,主要用于:人大代表活动经费支出。
2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2019年预算数为823.75万元,主要用于:机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):2019年预算数为30.67万元,主要用于:社区警务室租金、社区戒毒和康复工作经费、租赁挖机拆除原建新村6组房屋等所需资金、第一书记乡镇工作经费、三次全国土地调查工作项目支出。
4.教育支出(类)普通教育(款)其??普通教育支出??项):2019年预算数为4.86万元,主要用于:教育转移支付支出。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为99.45万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):2019年预算数为94.64万元,主要用于:义务兵优待支出。
7.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):2019年预算数为56.28万元,主要用于:农村特困人员救助供养支出。
8.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项):2019年预算数为32.56万元,主要用于:敬老院经费、农村特困人员照料护理费、移民后扶直补生活补助支出。
9.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):2019年预算数为1.12万元,主要用于:卫生转移支付支出。
10.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):2019年预算数为3.54万元,主要用于:计生转移支付支出。
11.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年预算数为29.83万元,主要用于:机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
12.医疗卫生与计划生育支出(类)龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项):2019年预算数为64.44万元,主要用于:80-99岁高领补助及百岁老人生活补助支出。
13.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):2019年预算数为9.14万元,主要用于:河道巡视员补助、河长制办公室工作经费支出。
14.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):2019年预算数为240.42万元,主要用于:小街小巷卫生经费、蒲亭新村管理运行经费、村保洁经费、城乡环境综合治理、创建国家卫生县城工作经费。
15. 农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):2019年预算数为5.87万元,主要用于:“三支一扶”大学生工作生活补贴及五险。
16. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项):2019年预算数为0.3万元,主要用于:小二型水库(坝)管理维护费。
17. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项):2019年预算数为12.36万元,主要用于:城区防洪经费。
18.农林水支出(类)水利(款)抗旱(项):2019年预算数为14.65万元,主要用于:幸福来3组用水补助、白塔6组用水补助。
19.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2019年预算数为429.50万元,主要用于村组干部报酬、村(社区)办公费、村(社区)后备干部顶岗锻炼误工补助。
20.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为96.55万元,主要用于:部门下属单位公积金管理中心正常运转的基本支出,开展专门性工作任务的项目支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
研城镇人民政府2019年一般公共预算基本支出814.26万元,其中:
人员经费739.33万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费74.93万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
研城镇人民政府2019年政府性基金预算当年拨款17.52万元,较上年预算数增加17.52万元。主要是因为宋高山2.4.5组弃土场租金、茫溪河塘角村段防洪治理工程用地土地流转费纳入政府性基金预算支出。
支出项目主要有宋高山2.4.5组弃土场租金、茫溪河塘角村段防洪治理工程用地土地流转费。
八、 “三公”经费预算安排情况说明
研城镇人民政府2019年“三公”经费预算数9.5万元,较上年“三公”经费预算数减少3万元。其中财政拨款安排“三公”经费9.5万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费3万元,公务用车购置及运行维护费6.5万元。
1.因公出国(境)经费较上年预算增持平0万元,增长0%。
2.公务接待费较上年预算减少2万元,下降40%。主要原因是减少公务接待人次数。
2019年公务接待费计划用于公务接待,公务外出学习等。
3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少1万元,增长下降13.33%。主要原因是厉行节约,减少公务用车使用率。
单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆,越野车0辆,多功能乘用车0辆。
2019年安排公务用车购置费0万元。
2019年安排公务用车运行维护费6.5万元,用于公务车加油、维修和清洗。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
2019年,研城镇人民政府为保障单位运行,安排的包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、租赁费、公务接待费、劳务费、其他交通费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为74.93万元,较上年预算增加7.09万元,增长10.45%。
(二)政府采购情况。
2019年,研城镇人民政府未安排政府采购预算。
(三)国有资产占有使用情况。
截至去年底,研城镇人民政府共有车辆2辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况。
2019年,研城镇人民政府按要求实行绩效目标管理,编制了项目绩效目标预算2069.32万元,主要为基本支出及项目支出。
十、名词解释
1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
2.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
3.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。
4.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5.一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):指各级人民代表大会的其他支出。
6.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
7.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项): 指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出
8.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):指其他用于普通教育方面的支出。
9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
10.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):指义务兵有待方面的支出。
11.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):指农村特困人员救助供养支出。
12.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项):指除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活补助外,用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。
13.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):指其他用于公共卫生方面的支出。
14.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项): 指其他用于计划生育管理事务方面的支出。
15.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
16.医疗卫生与计划生育支出(类)龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项):指老龄卫生健康事务方面的支出。
17.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):指政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
18.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
19. 农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。
20.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项):指水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出,以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。
21.农林水支出(类)水利(款)防汛(项):指指防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护,防汛通讯设施设备、网络系统、车船设备运行维护,防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等),汛期调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建,退田还湖,蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持,防汛视频会商,山洪灾害防治等。
22. 农林水支出(类)水利(款)抗旱(项): 指反映抗旱业务支出。
23.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指财政对村民委员会和对村党支部的补助支出。
24.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
25.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
26.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
27.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。