胜泉乡人民政府
2018年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
1.主要职能:根据机构改革三定方案,胜泉乡领导机构设党委、人大和政府,设立人民武装部。
2.2018年重点工作任务介绍。
(一)、以产业发展为主线,大力推进乡村振兴
1.加快推动优势产业做强做大。2、加快夯实基础设施。3、生态环境持续改善。
(二)、抓民生增福祉,构筑共建共享新格局
1.总攻脱贫攻坚。
2.统筹社会事业。
(三)、创新社会治理,全乡社会和谐稳定
1.狠抓安全生产。
2.强化矛盾纠纷多元化解。
3.抓好社会治安综合治理。
(四)、推进依法行政,建设务实清廉的法治政府
1.强化法治建设。
2.转变干部作风建设。
3.坚持为民务实清廉。
新起点开启新征程,新目标赋予新使命。让我们更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围,在县委、县政府和乡党委的坚强领导下,在乡人大监督支持下,凝心聚力、担当拼搏,不忘初心、继续前进,为建设美丽繁荣和谐胜泉而努力奋斗!
二、部门概况
1.行政内设机构3个,分别为党政办公室、社会事务经济发展办公室和综治办公室。挂牌机构4个,其中财政所、群众工作办公室在党政办公室挂牌,安监办、人口计生办在社会事务经济工办公室挂牌。直属事业机构3个,分别为农业技术服务中心、社会事业服务中心、就业和社会保障服务中心。挂牌机构4个,其中人口计生站、统计站、交通管理站、村镇规划建设管理办公室在社会事业服务中心挂牌。
2.机构人员情况:乡机关行政编制数13名,其中领导职数6名,机关工勤2名,乡直属事业编制数17名。现有在职人员27名,其中乡机关行政人员11名,工勤人员1名,乡直属事业人员15名。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则,胜泉乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年胜泉乡人民政府收入预算总额为458.5205万元,较上年预算数增加73.8299万元。其中:当年财政拨款收入458.5205万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算458.5205万元,其中:人员支出210.4242万元,日常公用支出197.5903万元,对个人和家庭的补助支出50.506万元,专项支出0万元。
三、财政拨款支出预算安排情况
胜泉乡人民政府2018年财政拨款收支总预算458.5205万元,主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及事业发展相关工作。其中:
基本支出,是用于保障胜泉乡政府机关、下属事业部门等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出,是用于保障乡机关、下属事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
胜泉乡人民政府2018年一般公共预算当年拨款458.5205万元,较上年预算数增加73.8299万元。主要是因为一般公共服务支出减少9.5245万元;文化体育与传媒支出减少4.1365万元;社会保障和就业支出增加43.6736万元;医疗卫生与计划生育支出增加5.9189万元;城乡社区支出减少11.1571万元;农林水支出增加8.3833万元;住房保障支出增加18.1161万元;其他支出增加22.6563万元。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出113.8858万元,占24.44%;文化体育与传媒支出20.5011万元,占4.47%;社会保障和就业支出82.6379万元,占18%;医疗卫生与计划生育支出14.2227万元,占3.1%;城乡社区支出6.2818万元,占1.37%;农林水支出159.2919万元,占34.74%;住房保障支出18.1161万元,占3.95%;其他支出43.5832万元,占9.51%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项):2018年预算数为94.5212万元。
2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):2018年预算数为6.2507万元。
3.一般公共服务支出(类)党委办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项):2018年预算数为13.1139万元。
4.文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项):2018年预算数为20.5011万元。主要用于:机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
5.社会保障和就业支出(类民政管理事务(款)老龄事务(项):2018年预算数为7.368万元,主要用于:保障80-99岁高龄老人生活补贴经费支出。
6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为30.1936万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.社会保障和就业(类)抚恤(款)义务兵优待支出(项):2018年预算数为8.2万元,主要用于:义务兵及优抚军人补助支出。
8.社会保障和就业(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):2018年预算数为25.464万元,主要用于:农村五保人员生活补助支出。
9. 社会保障和就业(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项):2018年预算数为8.04万元,主要用于:敬老院管理人员办公费和生活补助支出。
10. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):2018年预算数为3.3723万元,主要用于:其他社会保障补助支出。
11.医疗卫生与计划生育(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项):2018年预算数为6.4483万元,主要用于:管理正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费。
12.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为7.7744万元,主要用于:单位基本医疗保险缴费支出。
13.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):2018年预算数为6.2818万元,主要用于:管理正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费。
14.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):2018年预算数为52.1368万元,主要用于:事业管理正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费。
15.农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):2018年预算数为7.6224万元,主要用于:高校毕业生到基层任职的生活补助。
16.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):2018年预算数为6.3631万元,主要用于:行政管理正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费。
17.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村支部的补助(项):2018年预算数为100.792万元,主要用于:村民委员会和村支部正常运转的办公费生活补助。
18.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为18.1161万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
19.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):2018年预算数为43.5832万元,主要用于:人大代表活动经费2.82万元,党政网线路租用费5400元,安办经费2.92万元,党建带团建经费5000元,职工体检和困难补助2.6万元,在职职工午餐补助6.9333万元,便民中心电子监察系统运行经费6000元,教育转移支付1.6115万元,卫生转移支付4919元,村保洁费9600元,城乡环境综合治理(含集乡运行)14.6万元,河长制办公室工作经费5万元,小(二)型水库(坝)管理维护费9000元等的项目支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
胜泉乡人民政府458.5205万元,2018年一般公共预算基本支出458.5205万元,其中:人员经费260.9302万元,主要包括:工资福利支出78.6672万元,其中基本工资78.6672万元,津贴补贴31.7196万元,奖金2.7484万元,绩效工资37.8326万元,机关事业单位基本养老保险缴费30.1936万元,职工基本医疗保险缴费7.7744万元,其他社会保障缴费3.3723万元,住房公积金18.1161万元;对个人和家庭的保障50.506万元,其中生活补助1.35万元,奖励金840元,其他对个人和家庭的补助支出49.072万元。
公用经费197.5903万元,主要包括:办公费13.98万元,公务接待费4万元,工会经费2.7327万元,公务用车运行维护费1万元,其他交通费7.86万元,其他商品和服务支出168.0176万元。
六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
胜泉乡人民政府2018年没有政府性基金预算支出。“三公”经费预算安排情况说明。胜泉乡人民政府2018年“三公”经费预算数5万元,较上年“三公”经费预算数减少2.5万元。其中财政拨款安排“三公”经费5万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费4万元,公务用车购置及运行维护费1万元。
1.公务接待费较上年预算持平4万元。
2018年公务接待费计划用于正常公务接待和精准扶贫工作的开展等。
2.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少2.5万元,下降71.4%。主要原因是在一般公共服务中预算支出1万元,而在基本财力保障项目资金中也预算了2万元,但县上审批时取消了。
单位现有公务用车2辆,其中:轿车1辆,农业技术推广农技车1辆。
2018年安排公务用车购置费0万元。
2018年安排公务用车运行维护费1万元,用于公务车购保险和正常的燃油及维修。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
2018年,胜泉乡人民政府为保障单位运行,安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为197.5903万元,较上年预算增加134.1076万元,增长67.87%。
(四)政府采购情况。
2018年,胜泉乡人民政府未安排政府采购预算。国有资产占有使用情况。
截至去年底,胜泉乡人民政府共有车辆一辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(五)绩效目标设置情况 无
(六)2018年,胜泉乡人民政府,按要求实行绩效目标管理,没编制项目绩效目标预算0万元。
八、名词解释
1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金
2.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
3.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。
5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。
6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
7.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
10.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
11.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
12.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.“三公”经费:纳入部门预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
2018年3月9日