关于东林镇人民政府
2017年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
镇政府的主要职能:一是落实政策。宣传、落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高、培育村民委员会自治能力。二是促进发展、科学制订发展规划,营造农村经济发展环境,加强农村市场监督,培育、提升市场功能,搞活市场流通,推广农业技术,完善农业社会化服务体系,引导农民发展现代农业,调整产业结构,加强农村劳动力技能培训,引导农村劳动力转移和就业,不断提高社会主义新农村建设水平。三是维护稳定。要坚持“立党为公,执政为民”,紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作,突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立、健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,化解农村社会矛盾,开展农村扶贫和社会救助,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定。四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理,加强社会主义精神文明建设,做好防火减灾工作,搞好环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量。五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公共产品,提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务,及时向党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的关系。六是完成县政府交办的工作任务。
党政办公室(挂群众工作办公室牌子)主要职责:承担纪检监察、组织、宣传、统战、政法、武装、人事、劳动、审计、群团、保密、信访、文秘及综合协调等工作。负责党委、政府的日常事务;协调公安派出所等执法部门的工作;抓好农村社会治安综合治理和法制宣传教育;负责农村社会主义民主政治建设和法制建设;协调各办公室工作关系;执行镇财政预算决算;承担群众来信来访、民事纠纷调解、化解社会矛盾、维护社会稳定等工作;承办党委、政府交办的其他事项。
财政所主要职责:1、执行财经法律、法规和政策;拟定乡镇财政发展规划。2、编报乡镇年度财政收支预算决算,组织预算执行;管理和监督各项财政收支,分析财政收支执行情况。3、保障民生工程建设,落实强农理农政策,健全补贴资金管理机制。4、管理政府非税收入,协助税务机关和非税收入执收部门征缴财政收入。5、创新财政管理机制,履行财政监管职能,负责指导和监督乡村财务管理。6、负责乡村债务管理,防范债务风险。7、负责乡镇国有资产,确保资产保值增值。8、负责乡镇财政信息公开,增强财政管理透明度。
社会事务经济发展办公室(挂安全生产监督管理办公室、人口和计划生育办公室牌子)主要职责:承担科技、文教、广电、卫生、计生、民政、老龄、安全生产、劳动保障、环境保护和乡村规划等社会管理工作;负责科学技术的普及,搞好文化教育、卫生防疫、广电、法律服务、劳动输出与管理等工作;承担粮食、畜牧、农业、农机、林业、水利、林业、乡企、国土、交通、村建、环保、蚕桑、统计等工作;负责制定农业、农村经济发展规划;协调和指导农业服务部门的工作;负责农、林、牧、渔、水等各项事业的生产和技术服务部门的行政管理工作。实施对镇“农业技术服务中心”和“社会事务服务中心”的领导。
农业技术服务中心主要职责:农林牧业生产中关键技术和新品种、新农具的引进、试验、示范;农作物和林木病虫害、动物疫病及农业灾害的监测、预报防治和处置;农作物苗情监测和农牧产品生产过程中的质量安全检测、监测和强制性检验;农业资源、林业资源、农业生态环境和农业投入品使用监测;农业公共信息和培训教育服务;小型水利工程及病害水库的整治;水资源管理和防汛抗旱技术服务;水土保持的预防及水土流失的治理;农机安全检查和事故的预防、报告及处理;乡村机耕道的规划建设;组织农机进行抗灾抢险和跨区域农机作业。
社会事业服务中心(挂劳动保障所、人口和计划生育服务站牌子)主要职责:城镇登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的职业培训、劳务输出和就业管理服务;企事业单位退休人员的社会化管理服务;计划生育技术服务、宣传咨询、人员培训和药具发放;广播电视“村村通”工程的建设、运行、维护和节目的安全播放;制定年度农村公益性文化项目实施计划;开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动。
2017年重点工作任务:1、完成省定贫困村红花村整村脱贫相关的项目建设;2、做好连乐铁路建设10月顺利铺轨的工作保障;3、做好环保,接受环保检查;4、东林镇农贸市场改造建设;5、污水处理厂建设。
二、部门概况
东林镇人民政府只有一个一级预算单位。
三、收支预算总体情况
2017年东林镇人民政府收入预算总额为770.16万元,其中:当年财政拨款收入770.16万元。相应安排支出预算770.16万元,其中:人员支出221.03万元,日常公用支出21.33万元,对个人和家庭的补助支出301.41万元,专项支出80.77万元,项目支出145.62万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
东林镇人民政府部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担社会事业发展相关工作。其中:
基本支出,是用于保障东林镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出,是用于保障东林镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
2017年,东林镇人民政府部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)一般公共服务支出201.64万元,主要用于机关及下属事业单位人员工资、机关事业单位养老保险、日常运转,机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
(二)文化体育与传媒支出4.68万元,主要用于广播站人员工资。
(三)社会保障和就业支出82.12万元,主要用于城乡高龄人员补贴、义务兵优待金,农村五保供养支出。
(四)医疗卫生与计划生育支出5.99万元,主要用于计生服务站人员工资支出。
(五)城乡社区支出175.04万元,主要用于城建人员工资,城乡环境卫生整治,东林镇农贸市场改造,小高水坝维修工程款,白果桥修建工程款,白果桥至红花村连接道路征占地补偿(省定贫困村)
(六)农林水支出252.54万元,主要用于农技、林业、水利人员工资、大学生村官补助及村组干部报酬和村级办公费,
(七)住房保障支出20.95万元,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
(八)其他支出27.2万元,主要是乡镇基本财力保障转移支付,主要用于计生免费技术服务,农村公共卫生及专项业务工作的经费支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2017年“三公”经费财政拨款预算数8万元,其中:公务接待费4万元,公务用车购置及运行维护费4万元。
(一)公务接待费较2016年预算下降1万元,下降20%。主要原因是压缩公务接待人员和标准。
2017年公务接待费计划用于上级来人检查和指导工作等。
(二)公务用车运行维护费与2016年预算持平。
单位现有公务用车2辆,其中:轿车1辆,农技专业用车1辆。
2017年安排公务用车运行维护费4万元,用于公务用车的燃料费,维修费,保险费等。
六、机关运行经费安排情况
东林镇人民政府2017年履行日常社会事务管理和服务功能,合计21.33万元。