按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
1、落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强村民委员会的知道,提高、培育村民委员会自治能力。
2、促进发展。制定本镇经济发展规划,营造发展环境,推进农业技术,不断提高社会主义新农村建设水平,引导农民进行科学化、现代化农业生产,加强农村劳动力技能培训,引导农村劳动力转移和就业。
3、维护稳定。加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立、健全各种应急机制,努力化解社会矛盾,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定。
4、坚强管理。坚强乡村规划、教育、科技、文化、卫生、计划生育、环境保护、安全生产等社会管理,加强社会主义精神文明,不断提高农村人口素质。
5、提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织建设,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公共产品,提供科技信息和社会救济、救助服务,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众关系
(二)2020年重点工作
1、深入推进各项重大决策部署落实。继续按照上级要求,全面深入学习贯彻党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、全面深入抓好中央、省委、市委、县委各项决策部署的贯彻落实。
2、全力推动征地拆迁。狠抓征地拆迁,确保开发建设土地要素保障。
3、继续抓好经济发展。加大优质项目的跟踪和优质企业的引进工作,持续做好全镇经济发展工作,促进农民增收。
4、深入实施乡村振兴。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”标准,深入推进乡村振兴战略实施。
5、切实增进民生福祉。围绕“一超六有”工作目标,继续加大脱贫攻坚工作力度;认真做好社会保障、医疗卫生、教育、文化、劳动就业等各项民生事业;狠抓生态建设,认真落实河长制,加大违法违规项目清理、“散乱污”企业整改等工作,促进辖区环境持续好转;深入推进扫黑除恶,加大矛盾纠纷排查调处,不断促进辖区和谐稳定。
6、全面夯实党建工作。继续开展好领导班子思想政治建设和“两学一做”常态化教育,突出抓好领导班子和干部队伍建设、党组织和党员队伍建设、人才队伍建设及自身建设。严格落实“三会一课”、民主生活会、组织生活会、民主测评党员等基本制度,推动“两学一做”学习教育常态化制度化。
(三)部门概况
门坎镇人民政府为1个独立预算单位,其中设有2个中心1个兽医站,即门坎镇农业服务中心、门坎镇社会事业服务中心、门坎镇畜牧兽医站,本次预算数据包括机关所有部门数据。
二、收支预算总体情况
按照综合预算的原则,门坎镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年门坎镇人民政府收入预算总额为565.55万元,较上年预算数增加10.08万元。其中:当年财政拨款收入565.55万元,相应安排支出预算565.55万元,其中:人员支出305.66万元,日常公用支出64.08万元;项目支出195.81万元。
三、财政拨款支出预算安排情况
门坎镇人民政府2020年财政拨款收支总预算565.55万元,主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担政府机关事业发展相关工作。其中:
基本支出,是用于保障门坎政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出,是用于保障门坎政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
门坎镇人民政府2020年一般公共预算当年拨款565.55万元,较上年预算数增增加10.08万元。主要原因是因为人员增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出300.89万元,占53.2%;社会保障和就业支出49.65万元,占8.78%;卫生健康支出12.61万元,占2.23%;节能环保支出2.34万元,占0.41%;农林水支出162.65万元,占28.76%;住房保障支出37.41万元,占6.62%;
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):2020年预算数为0.3万元,主要用于:人大代表会议、活动经费支出。
2.一般公共服务(类)政府(款)事业运行(项):2020年预算数为142.39万元,主要用于:反映事业单位的基本支出。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2020年预算数为32.96万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.社会保障和就业(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项):2020年预算数为16.69万元,主要用于:除低保、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外,用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。
6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2020年预算数为5.96万元,主要用于:机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
7.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2020年预算数为162.65万元,主要用于:村(社区)干部报酬、正常运转的办公费、印刷费、水电费等日常公用经费及农村公共运行维护费等。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2020年预算数为37.41万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本??资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2019年预算数为6.65万元,主要用于:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
10.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):2020年预算数为2.34万元,主要用于:河道巡视员补助。
11.一般公共服务(类)政府(款)行政运行(项):2020年预算数为155.70万元,主要用于:政府行政机关正常运转的基本支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
13.一般公共服务(类)政府(款)一般行政管理事务(项):2020年预算数为2.5万元,主要用于:主要用于安办经费、网格员补助、第一书记驻村工作经费、第三次全国土地调查工作经费等支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
门坎镇人民政府2020年一般公共预算基本支出369.74万元,其中:
人员经费305.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费64.08万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
门坎镇人民政府2020年无政府性基金预算。
七、“三公”经费预算安排情况说明
门坎镇人民政府2020年“三公”经费财政拨款预算数为4.25万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待3.25万元,公务车公务用车购置运行维护费1万元。
1.无因公出国(境)经费。
2.公务接待费较上年预算增加1万元。主要原因是物价持续上涨。2020年公务接待费计划用于政府出席会议、考查调研、学习交流、检查指导工作等公务活动。
3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少3.15万元。主要原因是车辆使用年限较长,车辆陈旧导致公务车已报废处理。单位现有公务用车0辆,农技车1辆,垃圾车1辆。
2020年无公务用车购置费。
2020年安排公务用车运行维护费1元,用于1辆农技车及1辆垃圾车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。主要保障机关事业人员公务用车。
(一)机关运行经费。
2020年,门坎镇人民政府为保障单位运行,安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为64.08万元。
(四)政府采购情况。
2020年,门坎镇人民政府无政府采购预算。
(五)国有资产占有使用情况。
截至去年底,门坎镇人民政府共有车辆3辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(六)绩效目标设置情况。
2020年,门坎镇人民政府按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排565.55万元,其中编制了项目绩效目标的预算143.15万元,主要为网格员补助项目、基层组织活动和农村公共服务运行维护经费项目、村社区办公费村组(社区)干部报酬项目。
八、名词解释
1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
2.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
3.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
4.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。
6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。
7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
9.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
10.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
11.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
12.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
13.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
14.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等??出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。