关于分全乡
2018年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
分全乡人民政府基本职能: 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令; 执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作; 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利; 保护各种经济组织的合法权益; 办理上级县委、县政府交办的其他
事项。
2018年重点工作任务:分全乡党委、政府将全面深入贯彻党的十九大精神,团结带领全乡广大干部群众,以走群众路线为载体,深入开展农村基层组织建设,扎实开展创先争优活动,突出抓好干部“四风”整治,树立优良干部作风。不断改善民生福祉,稳步推进卫生、计生和教育等各项社会事业,切实抓好城乡居民医保和大病救助,着力推进精准扶贫、社会救助、社会福利、双拥优抚安置、社会事务管理的建设及社会治安综合治理工作。立足全乡经济社会发展大局,紧紧围绕年初确定的目标任务,使全乡经济和社会各项事业保持平稳较快发展,确保各项目标任务的全面有序推进。
二、部门概况
井研县分全乡人民政府预算1个单位,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则,分全乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,分全乡收入预算总额为458.53万元,较上年预算数增加22.53万元。其中:当年财政拨款收入458.53万元,无事业收入、事业单位经营收入、其他收入和上年结转收入。相应安排支出预算458.53万元,其中:一般公共服务支出110.49万元,社会保障和就业支出79.18万元,医疗卫生支出16.61万元,节能环保支出0.12万元,城乡社区支出12.86万元,农林水支出173.14万元,住房保障支持19.19万元,其他支出46.93万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
分全乡2018年财政拨款收支总预算458.53万元,主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担分全乡事业发展相关工作。其中:
基本支出,是用于保障分全乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出,是用于保障分全乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
分全乡2018年一般公共预算当年拨款458.53万元,较上年预算数增加22.53万元。主要是因为兽医站并入增加6名工作人员。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出110.49万元,占24%;社会保障和就业支出79.18万元,占17%;医疗卫生与计划生育支出16.61万元,占3.6%;节能环保支出0.12万元,占0.02%;城乡社区支出12.86万元,占2.8%;农林水支出173.14万元,占37.8%;住房保障支出19.19万元,占4.2%;其他支出46.93万元,占10%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):2018年预算数为7.61万元,主要用于:人大的正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2018年预算数为85万元,主要用于:机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
3.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):2018年预算数为9.17万元,主要用于:财政所的正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
4.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):2018年预算数为6.7万元,主要用于:群团的正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
5.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):2018年预算数为2万元,主要用于:其他一般公共服务支出。
6.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)老龄事务(项):2018年预算数为6.7万元,主要用于:高龄老人生活补贴支出。
7.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):2018年预算数为26.93万元,主要用于:五保金等其他民政支出。
8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为31.99万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.社会保障和就业(类)抚恤(款)义务兵优待(项):2018年预算数为10万元,主要用于:全乡义务兵优待生活补贴支出。
10.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2018年预算数为3.52万元,主要用于:其他社会保障和就业支出。
11.医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):2018年预算数为8.54万元,主要用于:计划生育部门正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
12.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为8.1万元,主要用于:部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
13.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):2018年预算数为0.12万元,主要用于:水体污染治理支出。
14.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):2018年预算数为12.86万元,主要用于:城建部门正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
15.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项):2018年预算数为41.87万元,主要用于:农技中心正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费。
16.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):2018年预算数为21.09万元,主要用于:农技中心正常运转的办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
17.农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):2018年预算数为8.4万元,主要用于:高校毕业生到基层任职的基本支出,包括基本工资、社会保险、住房公积金等。
18.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):2018年预算数为6.5万元,主要用于:水利部门正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
19.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2018年预算数为95.23万元,主要用于:村委会正常运转的基本支出,包括村组干部工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
20.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为19.19万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
21.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):2018年预算数为46.93万元,主要用于:保障单位运转的其他支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
分全乡2018年一般公共预算基本支出458.53万元,其中:
人员经费366.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费92.29万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
或:2018年,分全乡没有政府性基金预算支出。
八、“三公”经费预算安排情况说明
分全乡2018年“三公”经费预算数6.5万元,较上年“三公”经费预算数增加1万元。其中财政拨款安排“三公”经费6.5万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费3万元,公务用车购置及运行维护费3.5万元。
1.分全乡2018年预算无因公处境经费。
2.公务接待费较上年预算持平。
2018年公务接待费计划用于接待上级检查等。
3.公务用车购置及运行维护费较上年预算增加1万元,增长40%。主要原因是兽医站并入政府,公务用车使用频率增多。
单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆。
2018年安排公务用车运行维护费3.5万元,用于公务用车的日常运行和维修维护费。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
2018年,分全乡为保障单位运行,安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为458.53万元,较上年预算增加22.53万元,增长5%。
(四)政府采购情况。
2018年,分全乡未安排政府采购预算。
(五)国有资产占有使用情况。
2018年,分全乡部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
十、名词解释
1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
2.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。
6.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大的正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
8.一般公共服务(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
9.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政所的正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
10.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指用于群团的正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
11.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指用于保障机关运行的其他一般公共服务支出。
12.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)老龄事务(项):指高龄老人生活补贴支出。
13.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):指五保金等其他民政支出。
14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
15.社会保障和就业(类)抚恤(款)义务兵优待(项):指义务兵优待生活补贴支出。
16.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指其他社会保障和就业支出。
17.医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):指用于保障计划生育部门正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
18.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
19.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):指水体污染治理支出。
20.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):指用于保障城建部门正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
21.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项):指用于保障农技中心正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费。
22.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指用于保障农技中心正常运转的办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
23.农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):指高校毕业生到基层任职的基本支出,包括基本工资、社会保险、住房公积金等。
24.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):指用于保障水利部门正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
25.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指用于保障村委会正常运转的基本支出,包括村组干部工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
26.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
27.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指保障单位运转的其他支出。
28.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
29.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
30.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。