研城镇财政所
2017年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
1.机构组成。
研城镇政府内设党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、群总工作办公室、社区工作办公室、财政所六个机构;设农业技术服务中心、宣传文化服务中心、社会事业服务中心3个直属事业单位。
2.机构职能。
研城镇属于井研县县城区中心镇,全镇辖18个行政村、7个居民社区,幅员面积46.3平方公里,总人数六万多人。在上级领导下实行乡村社会管理职能、促进乡村经济发展的职能、做好公共服务的职能,以及基层政权建设职能。
3.人员情况。
井研县机构编制委员会以井编委【2007】63号核定镇政府行政编制数24名、机关工勤编制控制数2名、直属事业单位编制数22名。现实有51人,其中:行政编制28人,工勤编制1人,事业编制22人。
4.2017年研城镇人民政府严格按照县委县政府的安排部署,严格执行中央八项规定,严肃财经纪律,规划以下主要工作任务:
(1)完成2017年农业支持保护补贴工作。
(2)完成2017年退耕还林补助工作。
(3)有条不紊的开展蒲亭新村建设工作。
二、部门概况
研城镇人民政府为行政单位,上级财政拨款单位。
三、收支预算总体情况
2017年研城镇收入预算总额为1372.85万元,其中:当年财政拨款收入1372.85万元。相应安排支出预算1372.85万元,其中:人员支出351.42万元,日常公用支出772.17万元,对个人和家庭的补助支出249.25万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
研城镇人民政府部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担蒲亭新村和其他项目的发展相关工作。其中:
基本支出,是用于保障研城镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出,是用于保障研城镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支???。
2017年,研城镇人民政府预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)一般公共服务,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:工资预算277.70万元,日常公用经费28.56万元,工会经费2.58万元,综治巡逻队经费112.42万元,村组干部报酬358.07万元,村社区办公费79.8万元。
(二)社会保障和就业,主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。2017年社会保障预算60.53万元。
(三)医疗卫生,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。2017年我镇医疗保险预算为13.19万元。
(四)住房保障支出,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。2017年我镇职工住房公积金预算为33.32万元。
(五)城乡社区支出,用于城乡社区保洁维护,及其他生活救助资金。2017年我镇城乡社区支出预算为110.88万。
(六)农林水支出,用于农林水事业发展和相关补助资金。2017年我镇农林水支出预算为215.92万元。
(七)其他支出,用于除以上几大类外,为维持日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的其他支出。2017年我镇其他支出预算为79.87万元。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2017年“三公”经费财政拨款预算数14.5万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费8万元,公务用车购置及运行维护费6.5万元。
(一)因公出国(境)经费同2016年预算一致。
(二)公务接待费同2016年预算一致。
2017年公务接待费计划用于公务接待,公务外出学习等。
(三)公务用车运行维护费同2016年预算一致。单位现有公务用车2辆,其中:轿车1辆,特种技术用车1辆。
2017年安排公务用车运行维护费6.5万元,用于公务车加油、维修和清洗。
六、机关运行经费安排情况
研城镇人民政府2017年为更好地履行实行乡村社会管理职能、促进乡村经济发展的职能、做好公共服务的职能,以及基层政权建设职能,在机关运行经费预算上,办公费11.06万元、差旅费2万元、培训费1万元、公务接待费8万元、公务用车运行维护费6.5万元。合计28.56万元。