宝五乡: 2018年部门预算编制的说明

                 井研县宝五乡人民政府

               2018年部门预算编制的说明

    按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

1. 乡党委主要职责。一是贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会的决议。二是讨论决定本乡经济建设和社会发展的重大问题。需由乡政权机关或集体经济组织决定的问题，由乡政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。三是领导乡政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。四是加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。五是按照干部管理权限，负责对干部教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。六是领导本乡的社会主义民法制建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。七是承担县委交办的工作任务。

2. 政府主要职能。一是落实政策。宣传、落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推行政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。二是促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。三是维护稳定。要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合管理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防火减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。六是承担县政府交办的工作任务。

3. 乡事业单位承担的公益性职能。计划生育技术服务、宣传咨询、人员培训和药具发放；农林牧业生产中关键技术和新品种、新农具的引进、试验、示范；农作物和林木病虫害、动物疫病及农业灾害的监测、预报防治和处置；农作物苗情监测和农牧产品生产过程中的质量安全监测、监测和强制性检验；农业资源、林业资源、农业生态环境和农业投入品使用监测；农业公共信息和培训教育服务；小型水利工程及病害水库的整治；水资源管理和防汛抗旱技术服务；水土保持的预防及水土流失的治理；农机安全检查和事故的预防、报告及处理；乡村机耕道的规划、建设；组织农机进行抗灾抢险和跨区域农机作业；城镇登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的职业培训、劳务输出和就业管理服务；企事业单位退休人员的社会化管理服务；广播电视“村村通”工程的建设、运行、维护和节目的安全播出；制定年度农村公益性文化项目实施计划；开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动。

    （二）2018年重点工作任务

 2018年，是贯彻落实十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是宝五发展机遇与挑战并存的一年，乡政府工作的总体要求是认真贯彻落实党的十九大、省市县和乡党委的决策部署，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以坚持高质量发展为总方向，以产业发展年为工作主题，抢抓乡村振兴机遇，持续抓好重大项目、重要事项和深化改革，奋力推动全乡各项工作干在实处、走在前列。

工作目标是，重点项目、重要事项顺利推进；产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕取得新进展；农村居民人均可支配收入增加9.5%以上；生猪、粮食产量等县下工作完成上级目标要求。

一是融入大局谋发展，合力再创新业绩。

过去的一年，我们积极争取进入了全县的百里产业规划和乡村旅游规划，但至今尚未落实到项目支持上，我们的主要发展思路是一三产业相融发展思路，我们的有利条件是交通区位，但要与乐山市周边的峨眉、市中区等竞争吸引乐山客源，仍有较大难度；吸引井研县城客源，县上乡村旅游项目资金支持的重点是大佛水库湿地公园森林康养示范项目今年计划投入财政资金1400万元，竹园今年还要投入财政资金2500万元，千佛、集益、研城镇湿地公园、蒲亭新村，都是上千万、亿元的投入，而我们至今除了文化景观牌坊，几乎没有一分钱的直接投入。这就是我们面临的尴尬现实，也是为什么说我们机遇与挑战并存。我们要继续要弘扬新农村、农贸市场建设所展现出的解放思想、勇于拼搏进取的改革创新精神，拼出一条道路、闯出一条道路，要上下同心积极争取，如果争取不到，我们就要依靠自己、借助市场、招商引资，先做出来，这需要我们村组干部做好、做实、做细群众工作，赢得群众的支持，这是必要的前提。自觉融入全县大局，发挥优势，找准定位，科学规划，锁定目标,务实有效的推进发展。善于借助、整合内外力量，抢抓机遇，加快发展。在区域发展竞争中，每个人的头脑都不笨，机遇稍纵即逝，不抢，可能就被别人抓住抢先了。而市场需求总是有限的，抢占先机，在市场竞争成功的可能性就更大。按照县委、县政府2018年30个挂图作战项目、10件重要事项的安排部署，结合宝五乡实际，我们宝五2018年计划实施七个重点项目。一是三宝千路建设。二是井乐快速通道两侧绿化工程。三是井乐快速通道文化景观牌坊系列建设。四是久益项目。五是顶峰项目。六是争取实施集镇打造项目。在三宝千道路改造时，将集镇路面全部改造为沥青路面；同步完成集镇路灯建设。从井乐快速通道宝五联接线至乡政府大门前的广场，布局设计宝五乡历史、文化、名人、事件，形成可以穿越的独具特色，殊途同归的文化意向。七是争取实施繁盛果业项目。

在这七个重点项目实施的过程中，改革和产业是核心中的核心、重点中的重点。

几件重要事项：一是脱贫攻坚工作。要在务求实效，打造特色亮点、市场主体带动、人才带动、金融扶贫等政策机遇中打造亮点。二是作风建设。三是严格环境保护，落实好河长制工作，持续监督好畜禽污染治理。倡导低碳、节俭的生活方式，在生产经营中体现科学环保意识，不乱施化肥，不乱用农药，合理处置秸秆、垃圾、粪便等。禁止随意焚烧秸秆。巩固和提升城乡环境综合治理常态化成果。做好退耕还林、四旁植树和绿化美化工作。四是大力发展集体经济。五是做好信访维稳工作。创新社会管理。强化综合治理，及时排查化解各类矛盾纠纷，弘扬信访“三三制”经验，维护社会和谐稳定。六是认真履行安全生产宣传教育监督管理责任。

    二是持之以恒抓好产业发展。

我们目前确定发展的产业主要是：水产、水果、有机水稻。处理好发展与环境保护的关系。稳定种粮面积，做实和加强与林翔米业的合作。着力扶持重专户、专合社、家庭农场等新型农业经营主体，大力推广生态循环养殖+种植模式。加强现代农业需要的资金、营销、人才、技术等服务体系建设。培育一支过硬的农业科技实用人才队伍、经济人队伍。按照“民办、民管、民受益”的原则，积极鼓励支持专合社发展，充分发挥其引领生产和营销的作用，提高农民进入市场的组织化程度，增加增加抵御市场风险能力。确保做好桂花、曙光对地调查村工作，巩固产粮大县地位。

三是抓好社会事业发展。

为经济发展营造良好环境，推动社会文明进步，全力打好教育基础，为下一代成长创造良好环境。全面推进素质教育，提高教育教学质量。加强教师队伍建设，营造尊师重教的良好氛围。整合教育资源，改善办学条件。

落实好卫生计生工作。与卫生院一起，宣传好、执行好农村新型合作医疗政策，让广大农民群众享受到与经济社会发展水平相适应的基本医疗卫生保障。筹划建设好桂花村卫生室。

    抓好劳动就业培训，外出务工仍然是当前和今后一段时间内，农民收入的重要来源，甚至是主要来源。一方面，我们要千方百计促进就业走出去，为外出务工乡亲服好务，保障其合法权益；一方面，鼓励引进来，欢迎成功人士、有志青年回乡创业，带动家乡发展，实现双赢。

持之以恒的抓好民政、低保等工作。支持做好关心下一代工作委员会建设工作，做好未成年人保护工作。全力以赴完成省农村防灾减灾微观体系建设现场观摩任务。

支持开展好人民群众喜闻乐见、健康向上的文体活动，满足不同人群的文化娱乐需求。支持老年人协会建设，倡导尊老、敬老的优秀民族传统。

四是统筹抓好深化改革、精神文明建设、依法治理、创新社会管理工作。

深化农村改革。支持有序推进土地流转，提高适度规模化经营程度，实现土地利用，产出效益最大化。严格坚持耕地保护制度，严厉打击违法违规占用耕地、占用基本农田和林地行为。

弘扬社会主义核心价值观。把发展生产力与提高公民的思想意识和科学文化素质结合起来，用正能量占领人的思想领地，崇尚社会公德、职业道德、家庭美德和个人品德，特别要通过树立先进典型来弘扬正气，使社会文明程度提升到一个新的层次。

把依法治国方针落实到位，强化制度建设。大力开展普法教育活动，在全乡上下形成“学法、知法、守法、用法”的法制氛围。打击违法犯罪活动，为全乡经济社会发展和人民群众安居乐业保驾护航。

营造当兵光荣、争当优秀军人的良好社会氛围。提高政治站位，没有一支人民的军队，就没有人民的一切。做好民兵调整改革，完善兵役登记，加强应急处突队伍建设，健全应急处突机制，提升应急处突水平。

五是全面加强自身建设，持续增强政府执行力。

面对发展新形势，我们必须把提升能力水平、改进工作作风作为加强政府自身建设的关键。一是要提高科学决策能力，增强执行力。加强调查研究，把握运用规律，准确判断形势，注重战略谋划，坚持科学决策、民主决策、依法决策。提高执行能力，确保乡党委决策部署落到实处。二是要推进依法行政。坚持法定职责必须为、法无授权不可为。推动政府公职人员自觉运用法治思维和法治方式加快发展、管理社会事务。抓好政务中心和村集中代办点建设。完善政府信息公开制度，督促村（社区）做好村务公开，规范村务运行、财务运行，保障人民群众的知情权、参与权、表达权和监督权。自觉接受人大的法律监督，认真办理人大代表建议。三是要改进工作作风，加强队伍建设。牢记全心全意为人民服务的宗旨，坚持深入群众，听民声，查民情，办好顺民意、解民忧、惠民生的实事。大力发扬厉行节约，艰苦奋斗的优良传统，坚决反对铺张浪费，严控“三公”经费等支出，以实际行动和工作成绩惠及群众，取信于民。

站在新的起点上，我们既面临繁重的任务，更充满必胜的信心。让我们在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，高举建设中国特色社会主义理论伟大旗帜，团结起来，务实为民，积极作为，为实现“富裕宝五、文明宝五、美丽宝五、和谐宝五”的目标而努力奋斗！               

二、部门概况

（一）机构组成

    宝五乡人民政府行政单位决算单位1个。下设两个服务中心

   （二）人员概况

    1. 宝五乡人民政府机关

    编制数：行政编制17人，行政工??编制2人??

    实有人数：行政编制21人。

2. 宝五乡农业技术服务中心

    编制数：事业编制12人，实有编制11人,

3. 宝五乡社会事务服务中心

    编制数：事业编制5人，实有编制5人。

三、收支预算总体情况

    按照综合预算的原则，宝五乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年宝五乡人民政府收入预算总额为587.36万元，较上年预算数增加112.72万元。其中：当年财政拨款收入587.36万元。相应安排支出预算587.36万元，其中：人员支出292万元，日常公用支出110.94万元，对个人和家庭的补助支出162.32万元，专项支出22.1万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

    宝五乡人民政府2018年财政拨款收支总预算587.36万元，主要用于保障乡部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担事业发展相关工作。其中:基本支出是用于保障宝五乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障宝五乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

    宝五乡人民政府2018年一般公共预算当年拨款587.36万元较上年预算数增加112.72万元。主要是因为机关人员增加相应人员经费增加和基础设施建设项目增加一项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

    一般公共服务支出176.02万元，占29.97%；文化体育与传媒支出7.39万元，占1.26%；社会保障和就业支出100.93万元，占17.18%；医疗卫生与计划生育支出16.11万元，占2.74%；城乡社区支出7.89万元，占1.34%；农林水支出183.42万元，占31.23%；商业服务业等支出20万元，占3.41%；住房保障支出25.13万元，占4.27%；其他支出50.47万元，占8.6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

    1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为7万元;一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为150.94万元;一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为13.75万元;一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为4.33万元;主要用于：乡机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

    2. 文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）:2018年预算数为7.39万元，主要用于：乡社会服务中心（广播站）正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

    3. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）:2018年预算数为8.21万元，主要用于：高龄老人生活补助人员经费支出；社会保障和就业（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:2018年预算数为41.89万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待金（项）:2018年预算数为12.19万元。主要用于：义务兵家属补助；社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）:2018年预算数为34.15万元。主要用于：农村五保户生活补助；社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2018年预算数为4.49万元。主要用于：残疾人保障金和工伤保险支出。

    4. 医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:2018年预算数为5.05万元，主要用于：乡计生站???常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2018年预算数为11.06万元，主要用于：乡机关部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

    5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为5.80万元;主要用于：乡社会服务中心（城管所）正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补助（项）:2018年预算数为2.09万元;主要用于：机砖厂占地补偿。

6. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）:2018年预算数为57.9万元;农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）:2018年预算数为5.54万元;农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）:2018年预算数为5.41万元;主要用于：乡农业技术服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2018年预算数为114.57万元;主要用于：村（社区）干部基本工资和办公费支出。

7. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）:2018年预算数为20万元;主要用于：宝五农贸市场建设支出。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为25.13万元，主要用于：乡机关和事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

9. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:2018年预算数为50.47万元，主要用于：乡机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度基本支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

    宝五乡人民政府2018年一般公共预算基本支出565.27万元其中：人员经费454.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费110.94万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

    宝五乡人民政府2018年政府性基金预算当年拨款22.09万元，较上年预算数增加18.65万元。主要是因为增加了宝五街农贸市场修建资金。

八、“三公”经费预算安排情况说明

    1. 宝五乡人民政府2018年“三公”经费预算数8.7万元，较上年“三公”经费预算数增加0.4万元。其中财政拨款安排“三公”经费8.7万元。公务接待费4.2万元，公务用车购置及运行维护费4.5万元。

2. 公务接待费较上年预算增加0.4万元，增长10.53%。主要原因是项目工程增加，迎检工作增多。2018年公务接待费计划接待上级部门指导检查工作和乡政府召开会议等生活费支出。

3. 公务用车购置及运行维护费较上年预算持平，单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。2018年安排公务用车运行维护费4.5万元，用于公务用车维修，油耗，保险等支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

    2018年，宝五乡人民政府为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为19.69万元，较上年预算增加2.09万元，增长11.87%。

     （一）政府采购情况。

2018年，宝五乡人民政府安排政府采购预算22.4万元较上年预算增加22.4万元，主要用于采购村办公用品、设备和宝五街农贸市场新建材料和人工费。

十、名词解释

1. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指保障人大机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）：保障政府机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：保障财政部门正常运行、开展日常工作的基本支出。

5. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：保障群众团体正常运行、开展日常工作的基本支出。

6. 化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）指保障广播站、文化站正常运行、开展日常工作的基本支出。

7. 社会保障和就业支出（类）民政事务（款）老龄事务（项）：指按照政策规定对高龄老人生活补助的项目支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待金（项）：指按照政策规定对服役的现役军人补助。

10. 社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指按照政策规定发放给五保户救济费。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：残疾人保障金和工伤保险支出。

12. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指机关及事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

13. 医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指保障计生站正常运行、开展日常工作的基本支出。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指保障城建管理所正常运行、开展日常工作的基本支出。

15. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指征地和拆迁补偿。

16. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：指保障农技站、兽医站正常运行、开展日常工作的基本支出。

17. 农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）：指保障林业管理站正常运行、开展日常工作的基本支出。

18. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指保障水利管理站所正常运行、开展日常工作的基本支出。

19. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:村（社区）干部基本工资和办公费支出。

20. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）:用于基础设施建设等支出。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

22. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:指用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度基本支出。

23. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

24. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

26. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

27. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。