关于集益乡人民政府
2018年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。一是落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高培育村民委员会自治能力。二是促进发展。科学制订发展规划,营造农村经济发展环境,加强农村市场监督,培育提升市场功能,搞活市场流通,推广农业技术,完善农业社会化服务体系,引导农民发展现代农业,调整产业结构,加强农村劳动力技能培训,引导农村劳动力转移和就业,不断提高新时代中国特色社会主义新农村建设水平。三是维护稳定。要坚持“立党为公,执政为民”,紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作,突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立、健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,化解农村社会矛盾,开展农村扶贫和社会救助,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定。四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理,加强社会主义精神文明建设,做好防火减灾工作,加强环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量。五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公共产品,提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的关系。六是承担县委县政府交办的工作任务。
(二)2018年重点工作任务介绍。
认真学习贯彻党的十九大精神,按照中央提出振兴乡村发展战略目标,解放思想,转变观念,进一步深化推进农村供给侧综合性改革,大胆调整全乡发展战略主攻方向,在巩固壮大现代柑橘产业的基础上,积极培育拓展发展新业态,大力发展乡村旅游等服务行业,努力推动“一产”向“三产”的转型升级发展。力争农民人均纯收入年增长12%,基本农田保护总面积11439公顷;耕地保护总面积1733公顷,稳定粮食生产;全面发展各项社会事业,农村社会和谐稳定,党的建设更加巩固。
(1)完善基础设施。积极争取利用好各种优惠政策和项目,按照“整体推进、集中打造”的思路,以项目为载体,整合项目资金,切实发挥项目效益。规划实施好“百里产业环线”周边农户风貌塑造、“一事一议”道路硬化等项目,狠抓基础配套设施建设,进一步改善农业生产条件和生态环境,为发展现代农业产业创造条件。
(2)打造生态循环产业。依法有序流转土地,促进土地适度规模经营,加强示范片标准化种养基地建设,大力发展休闲、观光农业、乡村民俗旅游等第三产业,强化示范片产业支撑,倾力打造高端品牌,利用集益区位优势,大力招商引资,开发具有浓郁乡土特色风味,集餐饮、休闲、居住、娱乐、垂钓为一体的农村休闲观光产业,加快垂钓基础设施建设,承接举办全国库钓赛事,把集益打造成休闲旅游的理想去处。
(3)开展社会综合治理。狠抓依法治理,巩固法制示范乡镇创建成果,深化培育和践行社会主义核心价值观教育实践活动,加强精神文明和民主法治建设,加强社会综合治理,突出治理方式和手段的探索创新,实现德治与法治有机结合,全力构建社会和谐稳定。
(4)全面加强党的建设。进一步解放思想,创新发展观念。认真落实党风廉政建设责任制和“两个责任”,重点抓好纪委规范化建设工作,深化“??学一做”学习教育,全面加强对党员、乡村组干部的学习、教育、监督和管理,切实抓好党的建设,为加速集益发展提供坚强的思想和组织保障。
(5)狠抓落实脱贫攻坚。坚持脱贫攻坚工作实打实干,一切工作都要落实到为贫困群众解决实际问题上,切实防止形式主义,不搞“花拳绣腿”,下足“绣花功夫”,讲科学、讲方法、讲效率,把各方面优势资源整合利用,实现贫困户真帮扶、真脱贫,共同致富奔小康。
二、部门概况
集益乡人民政府属一级预算单位1个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则,集益乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年集益乡人民政收入预算总额为684.11万元,较上年预算数增加93.63万元。其中:当年财政拨款收入684.11万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算684.11万元,其中:人员支出313.89万元,日常公???支出121.34万元,对个人和家庭的补助支出216.88万元,专项支出32万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
集益乡人民政府2018年财政拨款收支总预算684.11万元,主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担事业发展相关工作。其中:
基本支出,是用于保障政府机关、政府各部门等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出,是用于保障政府机关、政府各部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
集益乡人民政府2018年一般公共预算当年拨款684.11万元,较上年预算数增加93.63万元。主要是因为人员增加、村组干部补助增加、农贸市场维修等。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出147.08万元,占21.50%;教育支出15.31万元,占2.24%;文化体育与传媒支出6.29万元,占0.92%;社会保障和就业支出139.50万元,占20.39%;医疗卫生与计划生育支出23.00万元,占3.36%;节能环保支出1.50万元,占0.22%;城乡社区支出34.20万元,占5.00%;农林水支出232.21万元,占33.94%;住房保障支出27.10万元,占3.96%;其他支出57.92万元,占8.47%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况:
1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):2018年预算数为14.97万元,主要用于:人大部门正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费。
2.一般公共服务(类)政府办公室及相关机构事务(款)行政运行(项)2018年预算数为93.57万元,主要用于:政府部门正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费等日常公用经费。
3一般公共服务(类)政府办公室及相关机构事务行(款)一般行政管理事务(项):2018年预算数为3万元,主要用于:机关未单独设置项级科目的其他项目支出。
4.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):2018年预算数为13.62万元,主要用于:财政部门正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费。
5.一般公共服务(类)党委办公???及相关机构事务(款)行政运行(项):2018年预算数为19.92万元,主要用于:党委部门正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费。
6.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):2018年预算数为2万元,主要用于:机关其他一般公共服务支出。
7.教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项):2018年预算数为15.31万元,主要用于:成人教育方面的支出。
8.文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)广播(项):2018年预算数为6.29万元,主要用于:广播站正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费。
9.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)老龄事务(项):2018年预算数为13.58万元,主要用于:老龄事务方面的支出。
10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为45.17万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业(类)抚恤(款)义务兵优待(项):2018年预算数为12.01万元,主要用于:义务兵待方面的支出。
12.社会保障和就业(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):2018年预算数为63.74万元,主要用于:农村特困人员救助供养支出。
13.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2018年预算数为5万元,主要用于:其他社会保障和就业方面的支出。
14.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):2018年预算数为6.81万元,主要用于:计生部门正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费。
15医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):2018年预算数为5.43万元,主要用于:计生服务室正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费。
16. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为10.76万元,主要用于:行政单位基本医疗保险缴费。
17. 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):2018年预算数为1.5万元,主要用于:水污染治理方面的支出。
18. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):2018年预算数为5.21万元,主要用于:城建部门正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费。
19. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):2018年预算数为29万元,主要用于:城乡社区公共设施方面的支出。
20. 农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):2018年预算数为81.04万元,主要用于:农业部门正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费。
21. 农林水支出(类)林业(款)行政运行(项):2018年预算数为6.70万元,主要用于:林业部门正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费。
22. 农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):2018年预算数为6.54万元,主要用于:水利部门正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费。
23. 农林水支出(类)农村综??改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2018年预算数为137.93万元,主要用于:对村社组正常运转的基本支出,包括误工补助、办公经费。
24. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为27.10万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
25. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):2018年预算数为57.92万元,主要用于:人大代表活动、网络租赁费、安办经费、职工体检和困难补助经费、午餐补助、村保洁费、城乡环境综合治理等,保障政府机构正常运转,社会稳定发展和各项目标任务的完成所需的基本财力保障费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
集益乡人民政府2018年一般公共预算基本支出652.11万元,其中:
人员经费530.77万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费121.34万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
集益乡2018年政府性基金预算当年拨款0万元,较上年预算数减少61.82万元。主要是因为县级财政预算安排减少。
八、“三公”经费预算安排情况说明
集益乡人民政府2018年“三公”经费预算数9万元,较上年“三公”经费预算数持平。其中财政拨款安排“三公”经费9万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费4万元,公务用车购置及运行维护费5万元。
1.因公出国(境)经费较上年预算持平,0万元。2.公务接待费较上年预算减少0.5万元,下降11.11%。主要原因是加强机关内控管理。
2.2018年公务接待费计划用于接待上级、平级来人工作餐、会议工作餐、项目工作餐等。
3.公务用车购置及运行维护费较上年预算增加0.5万元,增长11.11%。主要原因是公务车服务时间长,维修费增加。
单位现有公务用车1辆,其中:轿车0辆,越野车0辆,多功能乘用0车辆,农业技术服务车1辆。
2018年安排公务用车购置费0万元。
2018年安排公务用车运行维护费5万元,用于政府机构公务安排公车的汽油费、购买保险费、维修费等。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
2018年,集益乡人民政府为保障单位运行,安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为73.24万元,较上年预算增加15.38万元,增长26.58%。
(四)政府采购情况。
2018年,集益乡人民政府安排政府采购预算29.00万元,较上年预算增加29万元,主要用于采购集益街农贸市场维修整治。
(五)国有资产占有使用情况。
截至去年底,集益乡人民政府共有车辆2辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2018年,部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。
十、名词解释
1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
2.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
3.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
5.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
6.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
7.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
8.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
9.教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项):指反映其他用于成人教育方面的支出。
10.文化体育与传???支出(类)新闻出板广播影视(款)广播(项):指反映广播电台、广播发射台、广播转广播台及有线广播站的支出。
11.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)老龄事务(项):指反映老龄事务方面的支出。
12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):指反映用于义务兵优待方面的支出。
14.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):指反映农村特困(五保)人员救助供养支出。
15.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):指反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。
16.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):指反映计划生育服务支出。
17.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
18.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款??行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
19.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):指反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
20.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
21.农林水支出(类)林业(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
22.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
23.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
24.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
25.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
26.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
27.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
28.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
29.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。