关于金峰乡人民政府
2018年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。
金峰乡设内设机构2个:党政办公室(挂财政所、群众工作办公室牌子)、社会事务经济发展办公室(挂安全生产监督管理办公室、人口和计划生育办公室牌子);设直属事业单位2个:农业技术服务中心、社会事业服务中心。2012年根据井委编委发[2012]21号文件精神,恢复了乡镇财政所。
党政办公室主要职责:承担纪检监察、组织、宣传、统战、政法、武装、人事、劳动、审计、群团、保密、信访、文秘及综合协调等工作。负责党委、政府的日常事务;协调公安派出所等执法部门的工作;抓好农村社会治安综合治理和法治宣传教育;负责农村社会主义
民主政治建设和法治建设;协调各办公室工作关系;执行乡财政预算决算;承担群众来信来访、民事纠纷调解、化解社会矛盾、维护社会稳定等工作;承办党委、政府交办的其他事项。
社会事务经济发展办公室主要职责:承担科技、文教、广电、卫生、计生、民政、老龄、安全生产、劳动保障、环境保护和乡村规划等社会管理工作;负责科学技术的普及,搞好文化教育、卫生防疫、广电、法律服务、劳务输出与管理等工作;承担粮食、畜牧、农业、农机、林业、水利、乡企、国土、交通、村建、环保、蚕桑、统计等工作;负责制定农业、农村经济发展规划;协调和指导农业服务部门的工作;负责农、林、牧、副、渔、水等各项事业的生产和技术服务方面的行政管理工作。实施对乡“农业技术服务中心”和“社会事业服务中心”的领导。
农业技术服务中心主要职责:农林牧业生产中关键技术和新品种、新农具的引进、试验、示范;农作物和林木病虫害、动物疫病及农业灾害的监测、预报防治和处置;农作物苗情监测和农牧产品生产过程中的质量安全检测、监测和强制性检验;农业资源、林业资源、农业生态环境和农业投入品使用监测;农业公共信息和培训教育服务;小型水利工程及病害水库的整治;水资源管理和防汛抗旱技术服务;水土保持的预防及水土流失的治理;农机安全检查和事故的预防、报告及处理;乡村机耕道的规划、建设;组织农机进行抗灾抢险和跨区域农机作业。
社会事业服务中心主要职责:城镇登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的职业培训、劳务输出和就业管理服务;企事业单位退休人员的社会化管理服务;计划生育技术服务、宣传咨询、人员培训和药具发放;广播电视“村村通”工程的建设、运行、维护和节目的安全播出;制定年度农村公益性文化项目实施计划;开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育。
乡镇财政所基本职能:组织预算收支执行、监督财政资金使用、落实强农惠民补贴政策、指导乡村财务管理等。
乡镇财政所主要职责:贯彻执行各项财经纪律、法规和制度;负责编报年度乡镇财政收支预算、决算并组织预算执行;协助税务机关和非税收入执收部门征缴财政收入,协助有关机构代收代缴各类社会保障资金;负责各项强农惠民补贴资金的审核发放和项目建设资金的监督管理;负责管理乡镇国有资产和政府性债权债务;指导、监督乡镇行政事业单位财务管理;接受委托代管村级财务、债权债务和集体资产;负责乡镇财务信息公开工作。
(二)机构情况。金峰乡行政独立编制机构数3个,分别是共产党机关、政府机关、人大常委会机关;财政补助事业独立编制机构数3个,分别是农业技术服务中心、社会事业服务中心、兽医站。与2016年相比,财政补助事业独立编制机构增加1个,变动的主要原因是2016年12月将乡镇兽医站统一纳入政府管理。
(三)人员情况。金峰乡编制人数38人,其中,行政机关人员17人,行政工勤人员2人,财政补助事业人员19人。与2016年相比增加3人,原因是兽医站并入6人,2017年“四类人员”转入行政编制3人,调出公务员1人,退休公务员1人,村官转事编1人。
(四)2018年重点工作。
1.全力保障重点项目建设。紧扣“产业发展年”工作主题,充分发挥项目对经济发展的撬动作用,全力推进我乡承接的2个挂图作战项目建设(畜禽粪污资源化利用整县推进项目和新希望最美养殖场建设项目)。同时抓好百里产业环线及其延伸线、华胜养殖场,农贸市场二期改造、集镇应急水源启用等项目建设,以项目建设带动全乡经济的上档升级。
2.扎实推进乡村振兴战略。一是推动农业转型发展。坚持质量兴农、绿色兴农,高效推进现代农业百里产业环线后期工程,积极协调争取辐射卫东、平店、东方红三个村的百里产业环线延伸线项目落地。大力支持种养循环,启动畜禽粪污资源化利用整县推进项目,建成新希望种养结合特色农业园和华胜特色黑猪养殖园。继续夯实农业基础设施,加快推进现代农业生产发展基金项目、千亿斤粮食增产第二期工程建设,确保粮食产量稳定。鼓励发展生态水产养殖,全面推进水产养殖污染综合治理,力争优质水产品总产量达1600吨。积极争取交通项目,完成“百里产业环线”产业大道硬化,完成新希望扩繁场与产业大道连接线建设,不断提升金峰的区位优势。二是努力推动工业发展。按“一企一策”的原则,积极帮助和指导原战斗机砖厂和金峰机砖厂的重建,帮助困难企业脱困。加大招商引资力度,大力支持其他类型的工业企业发展。三是加快推进农村改革。持续深化农村改革,抓好省级农村综合改革试验区建设,开展农村集体资产股份合作制改革试点,落实“三权分置”制度。坚持走“绿色+农业+旅游+文化”融合发展之路,启动“临城垂钓”、“研湾虾乐园”项目建设,打造金峰村集体农场、新希望最美养殖场等优质示范点,持续推动乡村旅游,逐步形成多业态融合发展的新型农村发展模式。
3.积极引导文明卫生乡风。一是提升场镇品质。完成集镇花园“金凤园”建设,继续加强街道亮化和绿化,综合利用场镇的荒坡和闲置空地逐步解决停车难问题,进一步加强街道环境卫生治理和交通管控,完成农贸市场二期改造工程,启用集镇应急备用水源。二是建设美丽生态。抓好环保督察反馈问题整改“回头看”,持续打好污染防治“四大战役”。打好碧水保卫战。系统推进河流和水库综合治理,全面深入实施“河长制”,严格逗硬河道水质断面监测考核;竣工投用金峰乡生活污水处理场;加强农村面源污染治理,开展农作物秸秆和畜禽粪污资源化利用。打好蓝天保卫战。深化“10+N”“散乱污”小型企业治理整顿,开展控尘降尘治理,全面禁止露天秸秆焚烧,促进空气质量持续改善。打好净土保卫战。开展第二次全国污染源普查和土壤污染状况详查。深入实施“绿秀井研”行动。统筹抓好森林质量精准提升、退耕还林等工程建设,力争森林覆盖率提高到38%。
4.全面对标补齐民生短板。一是总攻脱贫攻坚。抓好脱贫攻坚头等大事,围绕“两不愁、三保障”和“四个好”目标,全面完成脱贫攻坚任务,确保23户50名贫困群众脱贫。实施精准扶贫造血工程,深化“百企帮百村”,完善“5+1”产业模式,加快培育贫困村集体经济,采取村两委+集体资产股份制合作社+贫困户的模式,实现各村集体经济收入大幅度提高。全面落实产业扶贫补助、扶贫小额信贷、教育扶贫和健康扶贫等扶持政策,深入开展精神扶贫;巩固“两线合一”工作成果,按规定落实政策兜底。扎实抓好脱贫攻坚“回头看”,补齐贫困户短板,巩固提升脱贫质量。二是统筹社会事业。持续加大民生投入,深入实施民生工程,办好民生大事。提升就业创业服务能力,新增城镇就业2人。加强社会保障体系建设,抓好城乡最低生活保障和社会救助工作,动态调整保障标准。优先发展教育事业,巩固提升教育教学质量。加快发展医疗卫生事业,确保新建成的东方红村卫生室和卫东村卫生室正式投入使用,完成火光村卫生室建设。积极开展各类文化活动,发展妇女、残疾人、老龄、慈善、关心下一代等事业,选派优秀人员参加井研乡第三届运动会。抓好全国第四次经济普查工作,完成全国第二次地名普查。
5.维护促进社会和谐稳定。一是创新社会治理。持续开展信访积案清零行动,全面落实领导接访制度;创新开展“大接访、大下访、大调处”,严控非法上访和越级上访,严格实行矛盾调处“三三制”原则。深化“平安金峰”建设,建立健全“五调”联动机制,深入开展综治中心规范化建设,利用好“雪亮工程”,实现乡村组干部APP全部安装,扩大APP群众覆盖面。加强风险源头防范,做好重点工作、重大项目稳定风险评估。加强流动人口、特殊人群、网络秩序管理。二是强化安全监管。继续保持良好的安全生产工作态势,深入开展企业安全生产标准化和职业卫生规范化建设,加强重点行业、重点区域的安全监管和隐患排查,强化群众性聚餐的监督管理,配合开展地沟油专项整治,切实加强食品药品安全监管。深入实施“七五”普法,深化“法律七进”,努力提升群众安全生产意识和法治意识。
6.进一步做好财政工作。一是狠抓增收节支工作。进一步压缩“三公”经费和一般性支出,压缩经费不予恢复,集中财力保障基本和民生。二是确保民生政策落实。按照“保障基本、守住底线、突出重点、完善制度”的民生财政建设思路,健全保障机制、优化支出结构,突出抓好涉及公共服务的10大民生工程,守住民生保障底线。
二、部门概况
金峰乡是预算一级单位,无下属二级单位。金峰乡行政编制数17名,机关工勤编制数2名,直属事业单位编制数13名,兽医站编制数6名。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则,金峰乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年金峰乡收入预算总额为603.49万元,较上年预算数增加83.68万元。其中:当年财政拨款收入603.49万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算603.49万元,其中:人员支出289.27万元,日常公用支出123.35万元,对个人和家庭的补助支出190.87万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
金峰乡2018年财政拨款收支总预算603.49万元,主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担政府机关事业发展相关工作。其中:基本支出,是用于保障政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出,是用于保障政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。金峰乡2018年一般公共预算当年拨款603.49万元,较上年预算数增加83.68万元。主要是因为人员经费增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。一般公共服务支出159.81万元,占26.48%;文化体育与传媒支出13.69万元,占2.27%;社会保障和就业支出110.26万元,占18.27%;医疗卫生与计划生育支出26.22万元,占4.34%;节能环保支出2.1万元,占0.35%;城乡社区支出6.76万元,占1.12%;农林水支出205.18万元,占34%;住房保障支出24.93万元,占4.13%;其他支出54.54万元,占9.04%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):2018年预算数为7.3万元,主要用于:乡人大正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2018年预算数为126.21万元,主要用于:乡党政机关工作正常运行的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
3.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):2018年预算数为14.02万元,主要用于:乡财政所正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
4.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2018年预算数为12.29万元,主要用于:乡党委正常运行的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
5.文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)广播(项):2018年预算数为13.69万元,主要用于:乡广播站正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
6.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)老龄事务(项):2018年预算数为8.86万元,主要用于:80岁至99岁高龄老人、百岁老人的经费支出。
7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为41.56万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.社会保障和就业(类)抚恤(款)义务兵优待(项):2018年预算数为12.38万元,主要用于:现役军人家属及60岁以上退伍军人的经费支出。
9.社会保障和就业(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):2018年预算数为42.89万元,主要用于:农村特困人员(五保)的经费支出。
10.社会保障和就业(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项):2018年预算数为0.06万元,主要用于:移民后扶人员的经费支出。
11.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2018年预算数为4.52万元,主要用于:除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
12.医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):2018年预算数为15.75万元,主要用于:乡计划生育事务机构的基本支出。,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为10.47万元,主要用于:行政事业单位基本医疗保险缴费支出。
14.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):2018年预算数为2.1万元,主要用于:河长制工作相关经费的支出。
15.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):2018年预算数为6.76万元,主要用于:乡城乡社区管理事务的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
16.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项):2018年预算数为55.85万元,主要用于:乡农业方面正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
17.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):2018年预算数为11.24万元,主要用于:乡水利方面正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
18.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2018年预算数为138.09万元,主要用于:村组干部报酬、村(社区)办公费的支出。
19.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为24.93万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
20.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):2018年预算数为54.54万元,主要用于:除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
六、一般公共预算基本支出情况说明
金峰乡2018年一般公共预算基本支出603.49万元,其中:人员经费480.14万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费123.35万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
金峰乡2018年政府性基金预算当年拨款0万元,较上年预算数增加(减少)0万元。
八、“三公”经费预算安排情况说明
金峰乡2018年“三公”经费预算数10万元,较上年“三公”经费预算数增加1万元。其中财政拨款安排“三公”经费10万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费4万元,公务用车购置及运行维护费6万元。
1.因公出国(境)经费较上年预算增加(减少或持平)0万元,增长(下降)0%。
2.公务接待费较上年预算持平4万元。2018年公务接待费计划用于扶贫办、农业局、人大等县级部门及其同级部门的接待费用。
3.公务用车购置及运行维护费较上年预算增加1万元,增长20%。主要原因是工作量加大,用车次数增加。单位现有公务用车2辆,其中:轿车1辆,小货车1辆(农业局调拨农业技术服务中心农技推广车)。2018年安排公务用车购置费0万元。2018年安排公务用车运行维护费6万元,用于公务用车的购油费、维修费、保险费。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
2018年,金峰乡为保障单位运行,安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为18.7万元,较上年预算增加3.1万元,增长19.87%。
(二)政府采购情况。
2018年,金峰乡安排政府采购预算0万元,较上年预算无变化。
(三)国有资产占有使用情况。
截至去年底,金峰乡共有车辆2辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
十、名词解释
1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
2.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
3.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。
4.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指乡人大正常运转的基本支出。
6.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指乡党政机关工作正常运行的基本支出。
7.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指乡财政所正常运行的基本支出。
8.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指乡党委正常运行的基本支出。
9.文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)广播(项):指乡广播站正常运转的基本支出。
10.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)老龄事务(项):指乡民政对80-99岁老年人、百岁老人的经费支出。
11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
12.社会保障和就业(类)抚恤(款)义务兵优待(项):指乡民政用于义务兵优待方面的支出
13.社会保障和就业(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):指农村特困五保供养支出。
14.社会保障和就业(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项):指移民后扶人员的经费支出。
15.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
16.医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):指乡计划生育事务机构的基本支出。
17.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
18.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):指河长制工作相关经费的支出。
19.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):指乡城乡社区管理事务的基本支出。
20.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项):指乡农业方面的基本支出。
21.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):指乡水利方面的支出。
22.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指对村民委员会和村党支部的补助支出。
23.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
24.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):2018年预算数为54.54万元,主要用于:除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
25.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
26.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
27.纳入预决算管理的“三公”经费,是指安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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