关于研经镇人民政府
2018年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
研经镇人民政府的基本职能:一是落实政策。宣传、落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高、培育村民委员会自治能力。二是促进发展。科学制订发展规划,营造农村经济发展环境,加强农村市场监督,培育、提升市场功能,搞活市场流通,推广农业技术,完善农业社会化服务体系,引导农民发展现代农业,调整产业结构,加强农村劳动力技能培训,引导农村劳动力转移和就业,不断提高社会主义新农村建设水平。三是维护稳定。坚持“立党为公,执政为民”,紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作,突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立、健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,化解农村社会矛盾,开展农村扶贫和社会救助,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定。四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理,加强社会主义精神文明建设,做好防火减灾工作,搞好环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量。五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公共产品,提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务,及时向党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的关系。六是完成县政府交办的工作任务。
根据政府批准的机构改革三定方案,研经镇人民政府机构设立党委、人大、政府及人民武装部。行政内设机构3个,分别为党政办公室、社会事务经济发展办公室和综治办公室。挂牌机构4个,其中财政所、群众工作办公室在党政办公室挂牌,安监办、人口计生办在社会事务经济办公室挂牌。直属事业机构3个,分别为农业技术服务中心、社会事业服务中心、就业和社会保障服务中心。挂牌机构4个,其中人口计生站、统计站、交通管理站、村镇规划建设管理办公室在社会事业服务中心挂牌。
2018年重点工作任务:一是决战决胜脱贫攻坚。对照“两不愁三保障”和“四个好”要求,念兹在兹,唯此唯大,继续实施好贫困村基础及公共服务设施建设项目,下足绣花功夫,全力推进脱贫攻坚,确保2018年1个省定贫困村和4个市列贫困村脱贫。扎实推进“五个一批”,积极引进业主和鼓励农户发展特色产业,继续加大产业扶持力度,强化产业发展技术指导,注重扶贫与扶志相结合。加大“五个一”“三个一”的帮扶力度。二是全面加强生态治理。广泛宣传,引导群众科学施肥用药。大力推进种养殖业结合,禁止肥水养鱼。抓紧实施垃圾压缩站和污水处理厂的建设,确保早日启动运行。三是抓好项目落地落实。组织实施好扶贫项目、交通项目、高标准农田项目、土地整理项目。四是进一步优化产业发展。继续加大建设杂交柑橘产业园力度,在积极做好业主发展的同时鼓励农户发展,大力支持发展家庭农场。围绕三道堰珍稀苗木基地和杂交柑橘产业园,着力打造乡村旅游,提升农业附加值。充分发挥丝源蚕桑专合社和龙潭蚕业协会科普示范基地作用,推广蚕桑新型技术,提高蚕桑产值效益。五是大力改善民生,切实保障群众安居乐业。深入实施“十项民生工程”,办好民生大事。实施积极的就业再就业政策,完善社会保障体系,落实城乡居民养老、医疗等保险制度,坚持“公平、公正、公开”的原则,落实好农村低保、五保、医疗救助等惠民政策,扎实开展残疾人“量服”工作,抓好社会救助、优抚安置、未成年人保护等工作,全面完成新农合、农村小额保险等参保工作。
二、部门概况
研经镇人民政府部门预算1个单位,其中:行政单位1个。镇机关行政编制数21个,镇直属事业编制数17个,水库事业编制数4名,兽医站事业编制数6名,工勤编制数2名,共有编制数50名。在职人员共43人,其中:行政19人,事业24人。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则,研经镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年研经镇人民政府收入预算总额为1055.3万元,较上年预算数969.06万增加86.24万元。其中:当年财政拨款收入1055.3万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算1036.46万元,其中:人员支出357.71万元,日常公用支出191.77万元,对个人和家庭的补助支出486.98万元,专项支出0万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
研经镇人民政府2018年财政拨款收支总预算1055.3万元,主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担公共事业发展相关工作。其中:基本支出,是用于保障政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出,是用于保障政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况
研经镇人民政府2018年一般公共预算当年拨款1055.3万元,较上年预算数增加86.24万元。主要是因为人员增加,将双河水库及兽医站人员调整并入乡镇政府管理。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出209.3万元,占19.8%;外交支出0万元;国防支出0万元;公共安全支出0万元;教育支出0万元;科学技术支出0万元;文化体育与传媒支出14.2万元,占1.3%;社会保障和就业支出233.8万元,占22.2%;医疗卫生与计划生育支出19.2万元,占1.8%;节能环保支出5.1万元,占0.5%;城乡社区支出5.7万元,占0.5%;农林水支出458.6万元,占43.5%;交通运输支出0万元;资源勘探信息等支出0万元;商业服务业等支出0万元;金融支出0万元;援助其他地区支出0万元;国土海洋气象等支出0万元;住房保障支出30.9万元,占2.9%;粮油物资储备支出0万元;预备费0万元;其他支出78.5万元,占7.4%;转移性支出0万元;债务还本支出0万元;债务付息支出0万元;债务发行费支出0万元。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):2018年预算数为7.85万元,主要用于:人大常委会机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2018年预算数为172.3万元,主要用于:政府机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
3.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):2018年预算数为4.86万元,主要用于:财政用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2018年预算数为24.3万元,主要用于:镇党委正常运行的基本支出。
5、文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项):2018年预算数为:7.73万元,主要用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的基本支出。
6、文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)广播(项):2018年预算数为:6.5万元,主要用于广播电台、广播发射台、转播台及有线广播站的支出。
7.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)老龄事务(项):2018年预算数为24.7万元,主要用于:对80-99岁老年人的高龄补助等老龄事务方面的支出。
8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为51.5万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):2018年预算数为22.5万元,主要用于:民政用于义务兵优待方面的支出。
10.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):2018年预算数为118.8万元,主要用于:农村特困人员救助供养支出。
11.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2018年预算数为5.6万元,主要用于:反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外,用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。
12.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项):2018年预算数为10.8万元,主要用于:农村生活困难居民生活救助的其他支出。
13.医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):2018年预算数为6.7万元,主要用于:计划生育服务支出。
14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为12.6万元,主要用于:机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
15.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):2018年预算数为5.1万元,主要用于:排水、污水处理、水污染防治、河流治理与保护等方面的支出。
16.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):2018年预算数为5.7万元,主要用于:城乡社区管理事务的基本支出。
17.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项):2018年预算数为39.00万元,主要用于:农林水事务方面的支出。
18.农林水支出(类)事业运行(款):2018年预算数为57.6万元,主要用于:政府农业事业单位基本支出。
19.农林水支出(类)对高校毕业生到基层任职补助(款):2018年预算数为8.3万元,主要用于:按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。
20.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):2018年预算数为24.8万元,主要用于:水利方面的基本支出。
21.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2018年预算数为329.00万元,主要用于:对村民委员会和村党支部的补助支出。
22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为30.9万元,主要用于:政府按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
23.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):2018年预算数为78.5万元,主要用于:其他人大事务、网格化建设、安全经费、中小学补助及基本财力保障等支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
研经镇人民政府2018年一般公共预算基本支出1036.46万元,其中:
人员经费844.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费191.77万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
2018年研经镇人民政府没有政府性基金预算支出。
八、“三公”经费预算安排情况说明
研经镇人民政府2018年“三公”经费预算数11.00万元,较上年“三公”经费预算数持平。其中财政拨款安排“三公”经费11.00万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费5.00万元,公务用车购置及运行维护费6.00万元。
1.因公出国(境)经费较上年预算持平。
2.公务接待费较上年预算减少1万元,下降16.7%。主要原因是严格执行中央、省、市、县规定,节约开支,减少公务接待。
2018年公务接待费计划用于执行政府公务、开展各项公务活动所发生的支出等。
3.公务用车购置及运行维护费较上年预算增加1万元,增长20%。主要原因是开展脱贫攻坚、安全维稳、防汛抗旱、环保督察等工作,任务繁重。单位现有公务用车2辆,其中:轿车1辆,越野车0辆,农技专业用车1辆。
2018年安排公务用车购置费0万元。
2018年安排公务用车运行维护费6万元,用于防汛抗旱、安全饮用水建设工程、城乡环境综合治理工作、基层党建工作、安全维稳工作,计生奖扶、“三查”工作,开展精准扶贫走访、慰问工作,地质灾害巡查,农业土地确权颁证、保险核实、国土房屋卫片核查、城建危房改造、低保、五保下乡核查、仁沐新高速路建设、扶贫连片开发、蚕桑基地建设等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
2018年,研经镇人民政府为保障单位运行,安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为191.77万元,较上年预算增加23.82万元,增长14.2%。
(二)政府采购情况。
2018年,研经镇人民政府未安排政府采购预算。
(三)国有资产占有使用情况。
截至去年底,研经镇人民政府共有公务车辆2辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2018年,部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
十、名词解释
1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
2、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指镇人民代表大会的基本支出。
3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位政府机关工作正常运行的基本支出。
4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
6.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
7.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指行政单位财政用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
10.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
11.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费:纳入部门预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
14.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
15.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指镇人民团体、社会团体、群众团体以及工会、
妇联、共青团组织等方面的基本支出。
16.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指镇党委正常运行的基本支出。
17、文化体育与传媒(类)文化(款)行政运行(项):指乡镇政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的基本支出。
18.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)老龄事务(项):指对80-99岁老年人的高龄补助等老龄事务方面的支出。
19.社会保障和就业(类)抚恤(款)义务兵优待(项):指镇民政用于义务兵优待方面的支出。
20.社会保障和就业(类)特困人员供养(款)农村五保供养支出(项):指农村特困五保供养支出。
21.社会保障和就业(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项):反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外,用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。
22.农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。
23.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指政府农业事业单位基本支出。
24.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指对村民委员会和村党支部的补助支出。
25.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
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