关于研经镇人民政府
2017年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
研经镇人民政府的基本职能:一是落实政策。宣传、落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高、培育村民委员会自治能力。二是促进发展。科学制订发展规划,营造农村经济发展环境,加强农村市场监督,培育、提升市场功能,搞活市场流通,推广农业技术,完善农业社会化服务体系,引导农民发展现代农业,调整产业结构,加强农村劳动力技能培训,引导农村劳动力转移和就业,不断提高社会主义新农村建设水平。三是维护稳定。坚持“立党为公,执政为民”,紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作,突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立、健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,化解农村社会矛盾,开展农村扶贫和社会救助,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定。四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理,加强社会主义精神文明建设,做好防火减灾工作,搞好环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量。五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公共产品,提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务,及时向党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的关系。六是完成县政府交办的工作任务。
根据政府批准的机构改革三定方案,研经镇人民政府机构设立党委、人大、政府及人民武装部。行政内设机构3个,分别为党政办公室、社会事务经济发展办公室和综治办公室。挂牌机构4个,其中财政所、群众工作办公室在党政办公室挂牌,安监办、人口计生办在社会事务经济办公室挂牌。直属事业机构3个,分别为农业技术服务中心、社会事业服务中心、就业和社会保障服务中心。挂牌机构4个,其中人口计生站、统计站、交通管理站、村镇规划建设管理办公室在社会事业服务中心挂牌。
2017年重点工作任务:研经镇党委、政府将紧紧围绕县委、县政府决策部???,结合研经镇情,严格落实“四个全面”和“五大发展理念”,全面推进研经镇经济社会事业发展迈上新台阶。
(一)是聚力脱贫攻坚:认真落实扶贫开发工作,大力实施“十项精准扶贫工程”,扎实推进“五个一批”,着力实施省定贫困村王家沟村基础设施、住房建设,积极引进业主和鼓励农户发展特色产业,继续加大产业扶持力度,强化产业发展技术指导,注重扶贫与扶志相结合,为2018年全镇贫困村和贫困户脱贫打下坚实基础。
(二)是狠抓产业发展:继续加大建设杂交柑橘产业园力度,在积极做好业主发展的同时鼓励农户发展,大力支持发展家庭农场。围绕三道堰珍稀苗木基地和杂交柑橘产业园,着力打造乡村旅游,提升农业附加值。充分发挥丝源蚕桑专合社和龙潭蚕业协会科普示范基地作用,推广蚕桑新型技术,提高蚕桑产值效益。
(三)是持续改善民生:加大民生投入,办好民生大事。继续推进研经镇农村水网、路网建设。扎实开展农村职业技能培训和成人教育,强化城乡居民基本生活保障,扎实开展残疾人“量服”工作。落实“三免一补”和困难学生救助政策。加大二孩政策的宣传,推进公共卫生服务。
(四)是抓实党建工作:深入学习贯彻党的十八届六中全会精神,强化党委中心组学习,加大新任村(社区)干部教育培训力度,抓实党员发展工作,进一步规范基层组织建设,巩固基层党建十一项重点工作开展成果,推进全面从严治党常态化、长效化。全面深化改革。深入推进依法治理,持续开展“七五”普法,落实信访、维稳工作制度,促进社会和谐稳定。
二、部门概况
研经镇人民政府部门预算1个单位,其中:行政单位1个。镇机关行政编制数21个,镇直属事业编制数17个,工勤编制数2个,共有编制数40个。在职人员共36人,其中:行政20人,事业16人。
三、收支预算总体情况
2017年研经镇人民政府收入预算总额为969.06万元,其中:当年财政拨款收入969.06万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算969.06万元,其中:一般公共服务支出225.46万元,文化体育与传媒支出17.15万元,社会保障和就业支出175.22万元,医疗卫生与计划生育支出22.30万元,城乡社区支出84.39万元,农林水支出406.5万元,其他支出38.04万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
研经镇人民政府部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担公共事业发展相关工作。其中:
基本支出931.78万元,是用于保障政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出37.28万元,是用于保障政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
2017年,研经镇人民政府预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)一般公共服务支出225.46万元,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:(专项项目主要用于乡风文明、防灾应急、安全生产、维稳信访和创新管理等方面)。
(二)社会保障和就业支出175.22万元,主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。及用于农村五保供养人员、敬老院、义务兵优待和老龄事务方面的支出。
(三)医疗卫生与计划生育支出22.3万元,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
(四)文化体育与传媒支出17.15万元,主要用于文化专干事业人员工资等支出。
(五)城乡社区支出84.39万元,主要用于城乡事务管理人员工资和城乡环境卫生综合治理、集镇运行维护、集镇建设等支出。
(六)农林水支出406.5万元,主要用于农林水事务中农业、林业、水利事业单位人员工资、对高校毕业生到基层任职补助、村社办公费、村委会和村支部的补助、对村级一事一议补助、农村道路建设、小二型水库的维护、农村山坪塘维修整治等农村公共服务运行维护方面的支出。
(七)其他支出38.04万元,主要是其他人大事务、职工午餐及体检困难补助、网格化建设、安全经费、中小学补助等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2017年“三公”经费财政拨款预算数11万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费6万元,公务用车购置及运行维护费5万元。
(一)因公出国(境)经费2017年预算0万元,主要原因是严格执行中央八项规定。
(二)公务接待费较2016年预算持平,主要原因是严格执行中央、省、市、县规定,节约开支,减少公务接待。
2017年公务接待费计划用于主要用于执行公务、开展公务活动所发生的支出。
(三)公务用车运行维护费较2016年预算持平,主要原因是严格厉行节俭,规范使用公车。
单位现有公务用车2辆,其中:轿车1辆,农技专业用车1辆。
2017年安排公务用车运行维护费5万元,用于安全社区创建工作,安全饮用水建设工程、城乡环境综合治理工作、基层党建工作、换届选举工作,计生奖扶、“三查”工作,开展精准扶贫走访、慰问工作,地质灾害巡查,农业土地确权颁证、保险核实、国土房屋卡片核查、城建危房改造、低保、五保下乡核查、仁沐新高速路建设、扶贫连片开发、蚕桑基地建设等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
六、机关运行经费安排情况
研经镇人民政府2017年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计167.95万元。