井研县2020年财政预算调整方案

井研县2020年财政预算调整方案

一、一般公共预算调整变动情况

（一）一般公共预算收入调整。

1.收到上级补助收入13377万元。其中：均衡性转移支付增量2043万元，县级基本财力保障机制奖补资金增量1720万元，特殊转移支付资金9614万元。

2.收到新增地方政府一般债券5300万元。

3.考虑今年受新冠肺炎疫情和继续实施减税降费政策的实际影响，将县十八届人代会第五次会议通过的一般公共预算收入预期目标调减1000万元（其中：税收收入调减500万元，非税收入调减500万元），由26175万元调整为25175万元。

4.预计全年政府性基金收入减收，将政府性基金调入一般公共预算资金减少3200万元，相应一般公共预算收入调减3200万元。

一般公共预算收入增减品迭后净增加14477万元。一般公共预算总收入从204808万元调整到219285万元。

（二）一般公共预算支出调整。

（1）新增一般债券安排现代农业建设项目资金5300万元。

（2）新增临时价格补贴资金1796.6万元.

（3）新增预备费1250万元。

（4）新增全县医疗卫生机构受疫情影响收入减收和医疗设备购置补助1000万元。

（5）新增县住建局支持建筑企业开拓市场经费719万元。

（6）新增政府债券费息支出608万。其中：新增政府一般债券费息55万元，新增政府专项债券费息553万元。

（7）新增新冠肺炎疫情防控经费551万元。其中：县卫健局459万元，县疾控中心20万元，县市场监督管理局5万元，县生态环境局8万元，县公安局10万元，研城街道办事处6万元万，宝五镇4万元，纯复镇3万元，东林镇3万元，高凤镇2万元，集益镇4万元，马踏镇4万元，门坎镇2万元，千佛镇2万元，三江镇2万元，王村镇4万元，研经镇2万元，镇阳镇4万元，周坡镇3万元，竹园镇4万元。

（8）新增县退役军人事务局“成都战役.首战遗址“景区公共服务平台（陈列馆）项目500万元。

（9）新增县农业农村局农产品质量安全监管示范县创建项目200万元、扶持村集体经济组织资金180万元。

（10）新增县统计局第七次全国人口普查经费补助280万元(含两员普查经费116万)、脱贫攻坚统计普查经费54万元。

（11）新增兑现应对疫情缓解中小企业生产经营困难二十条政策措施所需资金325万元。

（12）新增县民政局农村最低生活保障金302万元。

（13）新增县经信局支持意龙科纺集团公司发展资金269万元。

（14）新增镇阳镇泥溪河河道生态治理项目搬迁毛坝水库养殖场补助资金250万元。

（15）新增县退役军人事务局部分退役士兵养老保险补缴经费201万元。

（16）新增县发改局“十四五”规划编制经费110万元。

（17）新增井研中学创建省二级示范性普通高中所需资金100万元。

（18）新增县教育局义务教育体育教材购置17万元、400人以下小规模学校配备保安员经费81万元。

（19）新增县商合局处置县级储备冻猪肉所需资金80万元。

（20）新增县综合执法局县城区无物业管理居民点生活垃圾收运资金75万元、执法服装购置经费2万元。

（21）新增县委组织部全域结对帮扶工作专项经费70万元、县自然资源局林木种质资源普查经费60万元、县政府办公室公务用车运行维护经费40万元、税务部门征收经费30万元、县残联残疾人扶贫对象生活补贴14万元、县卫健局基本公共卫生县级配套差口12万元和一线防疫人员补助0.4万元。

一般公共预算支出共计调增14477万元。一般公共预算总支出从204808万元调整到219285万元。

（三）一般公共预算收支平衡情况。

综上，一般公共预算收入净增加14477万元，一般公共预算支出净增加14477万元，一般公共预算总收入和总支出从204808万元调整到219285万元。预算调整后收支平衡。

二、政府性基金预算调整变动情况

（一）政府性基金预算收入调整。

1.考虑今年因新冠肺炎疫情对我县产生的实际影响，将县十八届人代会第五次会议通过的政府性基金预算收入预期目标调减3200万元，由74250万元调整为71050万元。

2.2020年新增专项债券30000万元，新增抗疫特别国债资金6600万元，按《预算法》规定纳入预算管理，相应政府性基金预算收入增加36600万元。

政府性基金预算收入增减品迭后净增加33400万元。加上年结转收入921万元，政府性基金预算总收入从75171万元调整到108571万元。

（二）政府性基金预算支出调整。

1.新增专项债券30000万元安排用于以下项目支出：

（1）井研县茫溪河流域污染综合整治工程（一期）补水暨生态湿地项目28230万元。

（2）四川井研经济开发区园区基础设施补短板建设项目1770万元。

2.抗疫特别国债资金6600万元安排用于以下项目支出：

（1）发热门诊、核酸检测试验室等抗疫相关支出629万元。

（2）井研县人民医院整体搬迁（医疗综合体）项目（一期）1371万元。

（3）四川井研经济开发区园区基础设施补短板建设项目4600万元。

3．调入一般公共预算支出减少3200万元。

政府性基金预算支出增减品迭后净增加33400万元。政府性基金预算总支出从75171万元调整到108571万元。

（三）政府性基金预算收支平衡情况。

综上，政府性基金预算收入净增加33400万元，政府性基金预算支出净增加33400万元，政府性基金预算总收入和支出从75171万元调整到108571万元，预算调整后收支平衡。

三、社会保险基金预算调整变动情况

社会保险基金收支预算与县第十八届人代会第五次会议报告的数据一致，无变动。

四、国有资本经营预算调整变动情况

国有资本经营收支预算与县第十八届人代会第五次会议报告的数据一致，无变动。