关于井研县司法局2024年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

基本职能属涉密不予公开。2024年重点工作任务介绍：一是持续强化政治引领，建设本领过硬的工作队伍；二是深入推进依法治县，稳步提升普法宣传水平；三是秉承法治精神，推进法治政府建设；四是服务为民，提升公共法律服务质量；五是建设平安井研，促进社会和谐稳定。

二、部门概况

 井研县司法局下属二级预算单位1个，其中其他事业单位1个。主要包括：四川省井研县公证处。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，井研县司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年井研县司法局部门收入预算总额为1,021.79万元，预算数增加163.08万元。其中：当年财政拨款收入987.79万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

井研县司法局2024年财政拨款收支总预算987.79万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担法治宣传、依法治县、法律援助、法治政府建设、社区矫正、基层司法所业务发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障井研县司法局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障井研县司法局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

井研县司法局2024年一般公共预算当年拨款987.79万元，较上年预算数增加129.08万元。主要是因为增加了人员经费和项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全支出753.07万元，占76.24%；社会保障和就业支出129.72万元，占13.13%；卫生健康支出31.09万元，占3.15%；住房保障支出73.91万元，占7.48%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.公共安全（类）司法（款）行政运行（项）：2024年预算数为578.54万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）：2024年预算数为25.70万元，主要用于司法所工作、安置帮教、人民调解相关工作的支出。

3.公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）：2024年预算数为55.00万元，主要用于：普法宣传及依法治县工作的支出。

4.公共安全（类）司法（款）公共法律服务（项）：2024年预算数为5.00万元，主要用于：法律援助工作的支出。

5.公共安全（类）司法（款）社区矫正（项）：2024年预算数为56.06万元，主要用于：社区矫正工作及社区矫正辅助人员经费的支出。

6.公共安全（类）司法（款）法治建设（项）：2024年预算数为29.00万元，主要用于：行政立法、执法监督、行政复议等方面的支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2024年预算数为86.48万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2024年预算数为43.24万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2024年预算数为25.31万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2024年预算数为3.54万元，主要用于：公务员医疗补助经费。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为73.91万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为2.24万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

井研县司法局2024年一般公共预算基本支出789.15万元，其中：

人员经费710.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费79.09万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

井研县司法局2024年政府性基金无预算。

八、国有资本经营预算支出情况说明

无。

九、“三公”经费预算安排情况说明

井研县司法局2024年“三公”经费预算数7.00万元，较上年“三公”经费预算数减少0.5万元。其中财政拨款安排“三公”经费7.00万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费5.5万元。

1.公务接待费较上年预算不变。

2.公务用车购置及运行维护费较上年减少0.5万元。主要原因是2024年其中一辆公务车交由机关事务局管理。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车2辆。

2024年安排公务用车运行维护费5.5万元，用于公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等相关支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2024年井研县司法局为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为79.09万元，较上年预算增加0.69万元，增长0.89%。

（四）政府采购情况。

2024年，井研县司法局下属事业单位四川省井研县公证处安排购置一台办公电脑。

（五）国有资产占有使用情况。

截至去年底，井研县司法局共有车辆2辆。

（六）绩效目标设置情况。

2024年，井研县司法局按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排1021.79万元。开展绩效目标管理的项目29个，涉及预算1021.79万元。

 

名词解释

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

部门预算公开报表（部门公开）.xlsx

2.402-县司法局部门-部门整体支出绩效表.xlsx

402-县司法局部门-项目支出绩效表.xlsx
附件4.2024年井研县司法局部门预算公开目录.doc