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井研县发展和改革局2023年部门预算编制说明及相关表格

302001-井研县发展和改革局
2023年部门预算
2023年02月28日

表1		  
部门收支总表
部门：302001-井研县发展和改革局 金额单位：元
收    入 支    出
项    目 预算数 项    目 预算数
一、一般公共预算拨款收入  5,244,318.32 一、一般公共服务支出 3,453,927.59
二、政府性基金预算拨款收入  二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入  三、国防支出
四、事业收入  四、公共安全支出
五、事业单位经营收入  五、教育支出
六、其他收入  六、科学技术支出 400,000.00
七、文化旅游体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出 684,160.92
九、社会保险基金支出
十、卫生健康支出 190,703.75
十一、节能环保支出
十二、城乡社区支出
十三、农林水支出
十四、交通运输支出
十五、资源勘探工业信息等支出
十六、商业服务业等支出
十七、金融支出
十八、援助其他地区支出
十九、自然资源海洋气象等支出
二十、住房保障支出 395,526.06
二十一、粮油物资储备支出
二十二、国有资本经营预算支出
二十三、灾害防治及应急管理支出 120,000.00
二十四、预备费
二十五、其他支出
二十六、转移性支出
二十七、债务还本支出
二十八、债务付息支出
二十九、债务发行费用支出
三十、抗疫特别国债安排的支出
本 年 收 入 合 计 5,244,318.32 本 年 支 出 合 计 5,244,318.32
七、用事业基金弥补收支差额 三十一、事业单位结余分配 
八、上年结转     其中：转入事业基金
三十二、结转下年
收  入  总  计 5,244,318.32 支  出  总  计 5,244,318.32
表1-1
部门收入总表  
部门：302001-井研县发展和改革局 金额单位：元
项    目 合计 上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 事业收入 事业单位经营收入  其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额
单位代码 单位名称（科目）
合    计
302001 井研县发展和改革局 5,244,318.32 5,244,318.32 5,244,318.32
表1-2
部门支出总表  
部门：302001-井研县发展和改革局 金额单位：元
项    目 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出
科目编码 单位代码 单位名称（科目）
类 款 项
合    计 5,244,318.32 4,044,318.32 1,200,000.00
201 04 01 302001 行政运行 1,549,794.86 1,549,794.86
201 04 02 302001 一般行政管理事务 640,000.00 640,000.00
201 04 08 302001 物价管理 40,000.00 40,000.00
201 04 50 302001 事业运行 1,224,132.73 1,224,132.73
206 04 99 302001 其他技术研究与开发支出 400,000.00 400,000.00
208 05 05 302001 机关事业单位基本养老保险缴费支出 456,107.28 456,107.28
208 05 06 302001 机关事业单位职业年金缴费支出 228,053.64 228,053.64
210 11 01 302001 行政单位医疗 95,309.26 95,309.26
210 11 02 302001 事业单位医疗 79,794.49 79,794.49
210 11 03 302001 公务员医疗补助 7,800.00 7,800.00
210 11 99 302001 其他行政事业单位医疗支出 7,800.00 7,800.00
221 2 01 302001 住房公积金 395,526.06 395,526.06
224 07 03 302001 自然灾害救灾补助 60,000.00 60,000.00
224 07 99 302001 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 60,000.00 60,000.00

表2		  
财政拨款收支预算总表
部门：302001-井研县发展和改革局 金额单位：元
收    入 支    出
项    目 预算数 项    目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
一、本年收入 5,244,318.32 一、本年支出 5,244,318.32 5,244,318.32
?一般公共预算拨款收入 5,244,318.32 ?一般公共服务支出 3,453,927.59 3,453,927.59
?政府性基金预算拨款收入 ?外交支出
?国有资本经营预算拨款收入 ?国防支出
一、上年结转 ?公共安全支出
?一般公共预算拨款收入 ?教育支出
?政府性基金预算拨款收入 ?科学技术支出 400,000.00 400,000.00
?国有资本经营预算拨款收入 ?文化旅游体育与传媒支出
? ?社会保障和就业支出 684,160.92 684,160.92
? ?社会保险基金支出
? ?卫生健康支出 190,703.75 190,703.75
? ?节能环保支出
? ?城乡社区支出
? ?农林水支出
? ?交通运输支出
? ?资源勘探工业信息等支出
? ?商业服务业等支出
? ?金融支出
? ?援助其他地区支出
? ?自然资源海洋气象等支出
? ?住房保障支出 395,526.06 395,526.06
? ?粮油物资储备支出
? ?国有资本经营预算支出
? ?灾害防治及应急管理支出 120,000.00 120,000.00
? ?其他支出
? ?债务还本支出
? ?债务付息支出
? ?债务发行费用支出
? ?抗疫特别国债安排的支出
表2-1
财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
部门：302001-井研县发展和改革局 金额单位：元
项    目 总计 省级当年财政拨款安排 中央提前通知专项转移支付等 上年结转安排
科目编码 单位代码 单位名称（科目） 合计 一般公共预算拨款 政府性基金安排 国有资本经营预算安排 合计 一般公共预算拨款 政府性基金安排 国有资本经营预算安排 合计 一般公共预算拨款 政府性基金安排 国有资本经营预算安排 上年应返还额度结转
类 款 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出
合    计 5,244,318.32 5,244,318.32 4,044,318.32 1,200,000.00
301 01 302001 ?基本工资 1,126,666.80 1,126,666.80 1,126,666.80
301 02 302001 ?津贴补贴 399,520.80 399,520.80 399,520.80
301 03 302001 ?奖金 52,049.55 52,049.55 52,049.55
301 06 302001 ?伙食补助费 52,000.00 52,000.00 52,000.00
301 07 302001 ?绩效工资 392,353.35 392,353.35 392,353.35
301 08 302001 ?机关事业单位基本养老保险缴费 456,107.28 456,107.28 456,107.28
301 09 302001 ?职业年金缴费 228,053.64 228,053.64 228,053.64
301 10 302001 ?职工基本医疗保险缴费 175,103.75 175,103.75 175,103.75
301 11 302001 ?公务员医疗补助缴费 7,800.00 7,800.00 7,800.00
301 12 302001 ?其他社会保障缴费 84,064.73 84,064.73 84,064.73
301 13 302001 ?住房公积金 395,526.06 395,526.06 395,526.06
302 01 302001 ?办公费 145,000.00 145,000.00 103,500.00 41,500.00
302 02 302001 ?印刷费 90,000.00 90,000.00 50,000.00 40,000.00
302 03 302001 ?咨询费 206,800.00 206,800.00 6,800.00 200,000.00
302 05 302001 ?水费 7,500.00 7,500.00 7,500.00
302 06 302001 ?电费 22,000.00 22,000.00 22,000.00
302 07 302001 ?邮电费 26,000.00 26,000.00 26,000.00
302 11 302001 ?差旅费 250,000.00 250,000.00 250,000.00
302 13 302001 ?维修（护）费 97,500.00 97,500.00 4,000.00 93,500.00
302 17 302001 ?公务接待费 50,000.00 50,000.00 50,000.00
302 26 302001 ?劳务费 6,000.00 6,000.00 6,000.00
302 28 302001 ?工会经费 24,149.16 24,149.16 24,149.16
302 29 302001 ?福利费 36,000.00 36,000.00 21,000.00 15,000.00
302 39 302001 ?其他交通费用 180,840.00 180,840.00 180,840.00
302 99 302001 ?其他商品和服务支出 232,200.00 232,200.00 132,200.00 100,000.00
303 05 302001 ?生活补助 40,723.20 40,723.20 40,723.20
303 09 302001 ?奖励金 360.00 360.00 360.00
310 08 302001 ?物资储备 60,000.00 60,000.00 60,000.00
312 04 302001 ?费用补贴 400,000.00 400,000.00 400,000.00
表3
一般公共预算支出预算表  
部门：302001-井研县发展和改革局 金额单位：元
项    目 合计 当年财政拨款安排 上年结转安排
科目编码 单位代码 单位名称（科目）
类 款 项
合    计 5,244,318.32 5,244,318.32
201 04 01 302001 行政运行 1,549,794.86 1,549,794.86
201 04 02 302001 一般行政管理事务 640,000.00 640,000.00
201 04 08 302001 物价管理 40,000.00 40,000.00
201 04 50 302001 事业运行 1,224,132.73 1,224,132.73
206 04 99 302001 其他技术研究与开发支出 400,000.00 400,000.00
208 05 05 302001 机关事业单位基本养老保险缴费支出 456,107.28 456,107.28
208 05 06 302001 机关事业单位职业年金缴费支出 228,053.64 228,053.64
210 11 01 302001 行政单位医疗 95,309.26 95,309.26
210 11 02 302001 事业单位医疗 79,794.49 79,794.49
210 11 03 302001 公务员医疗补助 7,800.00 7,800.00
210 11 99 302001 其他行政事业单位医疗支出 7,800.00 7,800.00
221 02 01 302001 住房公积金 395,526.06 395,526.06
224 07 03 302001 自然灾害救灾补助 60,000.00 60,000.00
224 07 99 302001 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 60,000.00 60,000.00
表3-1
一般公共预算基本支出预算表
部门：302001-井研县发展和改革局 金额单位：元
项    目 基本支出
科目编码 单位代码 单位名称（科目） 合计 人员经费 公用经费
类 款
合    计 4,044,318.32 3,410,329.16 633,989.16
301 01 302001 基本工资 1,126,666.80 1,126,666.80
301 02 302001 津贴补贴 399,520.80 399,520.80
301 03 302001 奖金 52,049.55 52,049.55
301 06 302001 伙食补助费 52,000.00 52,000.00
301 07 302001 绩效工资 392,353.35 392,353.35
301 08 302001 机关事业单位基本养老保险缴费 456,107.28 456,107.28
301 09 302001 职业年金缴费 228,053.64 228,053.64
301 10 302001 职工基本医疗保险缴费 175,103.75 175,103.75
301 12 302001 其他社会保障缴费 7,800.00 7,800.00
301 13 302001 住房公积金 84,064.73 84,064.73
301 99 302001 其他工资福利支出 395,526.06 395,526.06
302 01 302001 办公费 103,500.00 103,500.00
302 02 302001 印刷费 50,000.00 50,000.00
302 03 302001 咨询费 6,800.00 6,800.00
302 05 302001 水费 7,500.00 7,500.00
302 06 302001 电费 22,000.00 22,000.00
302 07 302001 邮电费 26,000.00 26,000.00
302 13 302001 维修（护）费 4,000.00 4,000.00
302 17 302001 公务接待费 50,000.00 50,000.00
302 26 302001 劳务费 6,000.00 6,000.00
302 28 302001 工会经费 24,149.16 24,149.16
302 29 302001 福利费 21,000.00 21,000.00
302 39 302001 其他交通费用 180,840.00 180,840.00
302 99 302001 其他商品和服务支出 132,200.00 132,200.00
303 05 302001 生活补助 40,723.20 40,723.20
303 09 302001 奖励金 360.00 360.00
表3-2
一般公共预算项目支出预算表  
部门：302001-井研县发展和改革局 金额单位：元
科目编码 单位代码 单位名称（科目） 金额
类 款 项
合    计 1,200,000.00
201 04 02 302001 ?政府投资项目招投标工作经费 150,000.00
201 04 02 302001 ?重大办工作经费 250,000.00
201 04 02 302001 ?政府投资项目评估经费 200,000.00
201 04 02 302001 ?粮食行政管理工作经费 40,000.00
201 04 08 302001 ?价格收费监管工作经费 40,000.00
206 04 99 302001 ?县级应用技术与开发经费 400,000.00
224 07 03 302001 ?应急救灾物资采购经费 60,000.00
224 07 99 302001 ?应急救灾物资代储经费 60,000.00
表3-3
一般公共预算“三公”经费支出预算表  
部门：302001-井研县发展和改革局 金额单位：元
单位编码 单位名称（科目） 当年财政拨款预算安排
合计 因公出国（境）费用 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
合    计
302001 井研县发展和改革局 50,000.00 50,000.00
表4
政府性基金支出预算表  
部门： 金额单位：元
项    目 本年政府性基金预算支出
科目编码 单位代码 单位名称（科目） 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
合    计
?
表4-1
政府性基金预算“三公”经费支出预算表  
部门： 金额单位：元
单位编码 单位名称（科目） 当年财政拨款预算安排
合计 因公出国（境）费用 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
合    计
?
表5
国有资本经营预算支出预算表  
部门： 金额单位：元
项    目 本年国有资本经营预算支出
科目编码 单位代码 单位名称（科目） 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
合    计
?
部门（单位）整体支出绩效目标申报表
预算年度:2023
预算（单位）名称： 302-县发改局部门
总体资金情况（元） 预算支出总额 基本支出 项目支出
合计 财政拨款 专户资金 单位资金 合计 财政拨款 专户资金 单位资金
11634192.10  6724932.10  6724932.10  4909260.00  4909260.00 
年度主要任务 任务名称 主要内容
价格收费监管工作 全县范围内商品和服务的调、定价格，行政事业性收费、经营服务性收费项目、收费标准的管理，协调处理有关价格收费的争议，全县CPI监测和价格调控工作开支。
应急救灾物资代储 用于应急救灾物资商家代储费用
县级应用技术与开发 支持全县工业类、农业类和社会类企业和专合社的发展新技术的开发应用专项经费
政府投资项目评估 政府投资项目可行性研究报告评估咨询和购置评估办公设备等所需经费
基本支出 基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费
重大办工作经费 全县重大项目、挂图作战项目的推进工作，在日常办公，编制方案、管理办法等，接待市委调度中心、市发改、市住建、市交通、市财政等上级部门的督查检查，向上对接申报省市重点项目、争取国省资金等。
应急救灾物资采购经费 用于采购棉絮、棉被、大衣、帐篷、皮划艇等救灾物资，防备自然灾害天气带来的影响。
政府投资项目招投标工作 开展招标投标工作的指导、协调，监督招标投标（比选）活动等方面的开支。
县级储备粮轮入轮出 轮换稻谷2509.461吨、大米500吨2次、菜油50吨。
粮食行政管理工作 开展粮食行政执法、监督检查、粮食流通统计调查、质量监管工作。
部
门
整
体
绩
效
情
况		 整体绩效目标 1.抓好项目管理，促进全县经济增长，完成2022年固定资产投资指标；
2.积极培育和发展高新技术，组织申报国、省科技计划项目,开展科普宣传；
3.积极配合县发改局履行粮食行业行政管理责任，加强粮食行政检查和行政执法处罚工作，履行《粮食流通管理条例》、《四川粮食安全保障条例、《四川省地方粮食储备管理办法、《粮食储备管理问责办法》等法律法规规定职责，维护井研县粮食流通市场秩序；
4.发放2名转制人员工资、年终奖励并按时缴纳社保以及发放2名公益性岗位人员生活补助，维护全县粮食系统稳定。
年度绩效指标
一级指标 二级指标  三级指标 绩效指标性质 绩效指标值 绩效度量单位 权重
产出指标 数量指标 保障正常办公、生活秩序，保障各项目基本运转经费。 ＝ 100 % 15
质量指标 满足在职人员的正常办公秩序要求，抓好重点项目的推进，项目的储备申报，固定资产投资入库，以及各项项目指标完成。 ＝ 100 % 10
时效指标 完成时限 ＝ 2023 年 20
效益指标 经济效益指标 通过项目的实施，促进全县经济和产业发展。 定性 好坏 10
社会效益指标 提高社会经济的发展，保障社会稳定。 定性 高中低 10
生态效益指标 通过项目的实施，切实改善环境。 定性 优良中低差 10
可持续影响指标 促进相关政策落地落实。 定性 好坏 10
满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 ≥ 90 % 15
其他说明
项目支出绩效表
金额单位：元
单位名称 项目名称 预算数 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 权重 指标方向性
302001-井研县发展和改革局 1833989.16
51112421T000000082789-政府投资项目招投标工作经费 150,000.00 产出指标 数量指标 完成率 ＝ 100 % 25 正向指标
质量指标 质量达标率 ＝ 100 % 15 正向指标
时效指标 完成时限 ＝ 2023 年 20 正向指标
效益指标 经济效益指标 促进全县经济社会发展 定性 高中低 其他 20 正向指标
满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 ≥ 90 % 10 正向指标
51112422T000000432687-重大办工作经费 250,000.00 产出指标 数量指标 重大办工作 ＝ 100 % 15 正向指标
质量指标 促进全县经济社会发展 定性 高中低 万元 15 正向指标
时效指标 完成时间 ＝ 2022 年 20 正向指标
效益指标 经济效益指标 促进全县经济社会发展 定性 好坏 其他 5 正向指标
社会效益指标 加强基础设施建设 ＝ 20 其他 15 正向指标
生态效益指标 增加项目督导回访 ＝ 100 个工作日 5 正向指标
可持续发展指标 促进经济结构转型起关键支撑作用 定性 优良中低差 其他 5 正向指标
满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 定性 好坏 其他 10 正向指标
51112422T000000432694-价格收费监管工作经费 40,000.00 产出指标 数量指标 完成率 ＝ 100 % 20 正向指标
质量指标 质量达标率 ＝ 100 % 15 正向指标
时效指标 完成时间 ＝ 2023 年 20
效益指标 经济效益指标 促进全县经济社会发展 定性 好 25
满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 ≥ 90 % 10
51112422T000000432696-县级应用技术与开发经费 400,000.00 产出指标 数量指标 支持企业和专业合作社家数 ＝ 10 家/个/批次 15 正向指标
质量指标 项目成功率 ≥ 95 % 25 正向指标
时效指标 完成时间 ＝ 2023 年 20 正向指标
效益指标 经济效益指标 企业和专业合作社增产增收 ≥ 220 万元 20 正向指标
满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 ≥ 90 % 10 正向指标
51112422T000000432698-应急救灾物资代储经费 60,000.00 产出指标 数量指标 完成率 ＝ 100 % 20 正向指标
质量指标 质量达标率 ＝ 100 % 20 正向指标
时效指标 完成时间 ＝ 2023 年 15 正向指标
效益指标 经济效益指标 促进全县经济社会发展 定性 好坏 其他 25 正向指标
满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 ≥ 90 % 10 正向指标
51112422T000000432699-应急救灾物资采购经费 60,000.00 产出指标 数量指标 应急救灾物资采购 ＝ 1 批次 20 正向指标
质量指标 应急救灾物资质量标准 定性 好坏 其他 20 正向指标
时效指标 完成时限 ＝ 2023 年 20 正向指标
效益指标 社会效益指标 保障群众生产生活 定性 好坏 其他 20 正向指标
满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥ 90 % 10 正向指标
51112422T000000432701-政府投资项目评估经费 200,000.00 产出指标 数量指标 咨询服务公司 ＝ 2 家/个/批次 25 正向指标
质量指标 项目咨询结果利用率 ＝ 100 % 20 正向指标
时效指标 完成时间 ＝ 2023 年 15 正向指标
效益指标 经济效益指标 项目投资对经济发展和促进作用 定性 好坏 其他 20 正向指标
满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 ≥ 90 % 10 正向指标
51112422T000000432702-粮食行政管理工作经费 40,000.00 产出指标 数量指标 开展大小春收购市场专项检查 ≥ 2 次 10 正向指标
开展综合执法次数 ≥ 12 次 20 正向指标
质量指标 对政策性粮食开展出库监管 定性 优良中低差 其他 10 正向指标
时效指标 完成时限 ＝ 2023 年 10 正向指标
效益指标 经济效益指标 促进农民增收企业增效 定性 高中低 其他 15 正向指标
社会效益指标 保障粮食安全 定性 好坏 其他 15 正向指标
满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥ 90 % 10 正向指标
51112422Y000000265215-定额公用经费-行政 270,000.00 产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 5 次 20 反向指标
质量指标 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） ≤ 5 % 30 反向指标
效益指标 经济效益指标 “三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） ≤ 100 % 20 反向指标
社会效益指标 运转保障率 ＝ 100 % 20 正向指标
51112422Y000000265216-定额公用经费-事业 234,000.00 产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 5 次 20 反向指标
质量指标 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） ≤ 5 % 30 反向指标
效益指标 经济效益指标 “三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） ≤ 100 % 20 反向指标
社会效益指标 运转保障率 ＝ 100 % 20 正向指标
51112422Y000000283419-非定额公用经费-行政 118,525.97 产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 5 次 20 反向指标
质量指标 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） ≤ 5 % 30 反向指标
效益指标 经济效益指标 “三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） ≤ 100 % 20 反向指标
社会效益指标 运转保障率 ＝ 100 % 20 正向指标
51112422Y000000283420-非定额公用经费-事业 11,463.19 产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 5 次 20 反向指标
质量指标 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） ≤ 5 % 30 反向指标
效益指标 经济效益指标 “三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） ≤ 100 % 20 反向指标
社会效益指标 运转保障率 ＝ 100 % 20 正向指标
政府购买服务预算表
金额单位：元
单位名称/项目名称 指导性目录 服务领域 预算金额 合同期限
一级 二级 三级
合 计
政府采购预算表
金额单位：元
单位名称/项目名称 政府采购目录 政府购买服务预算金额
合 计
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发布日期：2023-03-16 信息来源：井研县发展和改革局
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