中共井研县委统战部2023年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1．主要职能。

县委统战部是县委主管统一战线工作的职能部门，是县委在统战工作方面的参谋和助手，主要职责是负责协调、监督、检查全县统一战线工作。宣传贯彻统一战线的理论、方针、政策，向县委反映统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议，协调处理统战工作中的重大问题，组织开展统一战线重大活动。

2.2023年重点工作任务介绍。

（1）学习贯彻党的二十大精神。

（2）促进民营经济“两个健康”。

（3）助推井研建设“乐山融入双城经济圈桥头堡”。

（4）推进无党派人士、党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作提质增效。

（5）扎实做好新时代党的民族和宗教工作。

（6）夯实基层统战工作。

二、 部门概况

县委统战部下属事业单位1个，代管群团组织1个。

三、 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，县委统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023县委统战部收入预算总额为245.73万元，预算数增加50.52万元。其中：当年财政拨款收入245.73万元。相应安排支出预算245.73万元，其中：基本支出223.02万元，项目支出22.71万元。

四、 财政拨款支出预算安排情况

县委统战部2023年财政拨款收支总预算245.73万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担统战事业发展相关工作。其中：

基本支出223.02万元，是用于保障统战部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出22.71万元，是用于保障统战部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、 一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

县委统战部2023年一般公共预算当年拨款245.73万元，较上年预算数增加50.52万元。主要是因为井研县归侨侨眷联合会、井研县同心协调联络中心合署办公。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出172.94万元，占70%；社会保障和就业支出36.96万元，占15%；医疗卫生与计划生育支出10.46万元，占5%；住房保障支出25.37万元，占10%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）:2023年预算数为108.84万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 一般公共服务（类）统战事务（款）事业运行（项）:2023年预算数为41.39万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3.一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）:2023年预算数为22.71万元，主要用于：开展其他统战事务方面专门性工作任务的项目支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2023年预算数为24.64万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2023年预算数为12.32万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2023年预算数为6.87万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2023年预算数为2.63万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2023年预算数为0.72万元，主要用于：行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2023年预算数为25.37万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）:2023年预算数为0.24万元，主要用于：其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

六、 一般公共预算基本支出情况说明

县委统战部2023年一般公共预算基本支出223.02万元，其中：

人员经费184.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费38.87万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、 政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2023年，县委统战部没有政府性基金预算支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

      无。

九、“三公”经费预算安排情况说明

县委统战部2023年“三公”经费预算数1.5万元，较上年“三公”经费预算数减少0.5万元。其中财政拨款安排“三公”经费1.5万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）经费0万元较上年预算持平。

2.公务接待费1.5万元，较上年预算减少0.5万元，下降25%。主要原因是疫情原因减少接待。

2023年公务接待费计划用于开展统战工作、民宗、侨台、同心工作所需交通费、住宿费、用餐费等等。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，较上年预算持平。主要原因是公务用车由机关事务管理统一调配。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2023年，县委统战部为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为38.87万元，较上年预算减少2.67万元，下降7%。下降主要原因是压缩经费，减少开支。

（四）政府采购情况。

2023年，县委统战部未安排政府采购预算。

（五）国有资产占有使用情况。

2023年县委统战部预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（六）绩效目标设置情况。

2023年，县委统战部按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排245.73万元。开展绩效目标管理的项目22个，涉及预算 245.73万元。

十一、名词解释

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3.政府性基金预算:指通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

12.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。