按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
井研县人力资源和社会保障局职能:(一)贯彻执行人力资源社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策,起草人力资源和社会保障事业地方性实施办法,拟订全县人力资源和社会保障事业发展政策、规划并组织实施和监督检查。(二)拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动,有效配置。(三)负责促进就业工作。(四)统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。(五)负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。(六)会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策和企业职工工资收入分配调控政策,建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,拟订机关企事业单位人员福利和有关离退休政策。(七)统筹推进承担行政职能的事业单位改革,拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策,做好人才管理有关工作,拟订专业技术人员管理和继续教育政策,牵头推进深化职称制度改革工作,负责高层次专业技术人才选拔、培养和推荐等工作。(八)会同有关部门拟订劳务开发及农民工工作综合性政策和规划并推动相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。(九)统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制,制定消除非法使用童工政策和用工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。(十)管理局直属事业单位;指导人力资源和社会保障系统的精神文明建设、党风廉政建设。(十一)承办县政府交办的其他事项。
2020年重点工作任务:(一)搞试点。全方位巩固提升社保卡“一卡通”试点、农民工服务平台试点、被征地农民缴费平台试点等成果,积极争取全省、全市试点落户井研。(二)推创建。推动返乡下乡创业示范基地、示范园区建设。结合实际积极开发“手工艺编制”“特色种养殖业”“茶叶加工”等井研特色产业的职业培训。持续推进示范仲裁院建设,进一步完善劳动人事争议多元处理机制。继续推动构建和谐劳动关系“四项创建”活动。推进人社数字化建设,拓展智慧人社覆盖圈。全力做好信访维稳工作,积极开展人民满意窗口创建活动。(三)抓项目。探索建立井研“人才园”;推动井研县人才数据库管理平台建设;协助举办“聚焦乡村振兴、寻找乡村匠人”风采展示活动,建立“乡村匠人匠品”展厅,营造“劳动最光荣、幸福靠奋斗”浓厚氛围;拓展惠民惠农财政补贴资金社会保障卡“一卡通”功能;加快基层公共服务平台项目建设,推动基层平台标准化建设,打造??度融合的社银一体化平台,完成三年规划建设任务。(四)促改革。深化社会保障制度改革,配合市上做好机关事业单位养老保险制度改革退休“中人”待遇兑现工作,建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制,及时修定完善我县城乡居民基本养老保险制度实施办法。探索事业单位岗位薪酬制度改革,推动事业单位因事设岗、因岗招人,推进职称制度改革,做好人事考试工作。(五)扣主题。配合市上“文旅发展年”工作主题,积极参与“嘉州英才工程”、“英才联谊”等活动,协助市上举办中国旅游人才峰会,组织全县企事业单位赴外开展招才引智。探索考核招聘考试、面试新模式。
二、部门概况
井研县人力资源和社会保障局下属一级预算单位4个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位1个。主要包括:人社局机关,社保中心,就业中心,人力资源服务中心。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则,井研县人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年井研县人力资源和社会保障局收入预算总额为2962.62万元,较上年预算数减少3677.21万元。其中:当年财政拨款收入2962.62万元。相应安排支出预算2962.62万元,其中:人员支出575.24万元,日常公用支出469.32万元,对个人和家庭的补助支出540.75万元,资本性支出6.82万元,专项支出1370.49万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
井研县人力资源和社会保障局2020年财政拨款收支总预算2962.62万元,主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担人力资源和社会保障事业发展相关工作。其中:
基本支出,是用于保障县人社局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出,是用于保障县人社局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
井研县人力资源和社会保障局2020年一般公共预算当年拨款2962.62万元,较上年预算数减少3677.21万元。主要是因为2019年机构改革,我局基本医疗保险、军官转业安置等职责划出,对应的预算减少。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出52.80万元,占1.78%;社会保障和就业支出2689.49万元,占90.78%;卫生健康支出24.31万元,占0.82%;农林水支出120.00万元,占4.05%;住房保障支出76.02万元,占2.57%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务(类)人力资源事务(款)事业运行(项):2020年预算数为46.30万元,主要用于:人力资源服务中心的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务(项):2020年预算数为6.50 万元,主要用于:人力资源服务中心档案事务方面的支出。
3.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项):2020年预算数为195.45万元,主要用于:机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
4.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项):2020年预算数为54.00万元,主要用于:机关未单独设置项级的其他项目支出。
5.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项):2020年预算数为9.89万元,主要用于:劳动保障监察事务支出。
6.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项):2020年预算数为3.00万元,主要用于:社会保险业务管理和基金监督方面的支出。
7.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项):2020年预算数为100.00万元,主要用于:机关所管理的干部人事档案数字化建设的支出。
8.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):2020年预算数为441.25万元,主要用于:社会保险经办机构开展业务工作的支出。
9.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动关系和维权(项):2020年预算数为14.34万元,主要用于:劳动关系和维权事务支出。
10.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):2020年预算数为18.00万元,主要用于:其他人力资源和社会保障管理事务方面专门性工作任务的项目支出。
11. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2020年预算数为63.07万元,主要用于:机关及局属单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12. 社会保障和就业(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):2020年预算数为20.00万元,主要用于:按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。
13.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2020年预算数为400.00万元,主要用于:烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
14.社会保障和就业(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项):2020年预算数为506.48万元,主要用于:财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。
15.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2020年预算数为864.01万元,主要用于:其他用于社会保障和就业方面的支出。
16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2020年预算数为15.46万元,主要用于:机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费经费。
17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2020年预算数为8.85万元,主要用于:事业单位基本医疗保险缴费经费。
18.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):2020年预算数为120.00万元,主要用于:扶贫方面的支出。
19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2020年预算数为76.02万元,主要用于:机关及局属单位按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
井研县人力资源和社会保障局2020年一般公共预算基本支出798.17万元,其中:
人员经费577.11万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费221.06万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
2020年,井研县人力资源和社会保障局没有政府性基金预算支出。
八、“三公”经费预算安排情况说明
井研县人力资源和社会保障局2020年“三公”经费预算数4.80万元,较上年“三公”经费预算数减少1.30万元。其中财政拨款安排“三公”经费4.80万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费4.80万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
1.无因公出国(境)经费。
2.公务接待费较上年预算减少0.30万元,下降5.89%。主要原因是厉行节约。
2020年公务接待费计划用于接待上级和联系工作的外来人员等。
3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少1.00万元,下降100%。主要原因是公务用车划归机关事务管理中心统一管理。
单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆。
2020年安排公务用车购置费0万元。
2020年安排公务用车运行维护费0万元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
2020年,井研县人力资源和社会保障局为保障单位运行,安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为222.18万元,较上年预算减少293.65万元,下降56.93%。
(二)政府采购情况。
2020年,井研县人力资源和社会保障局安排政府采购预算4.02万元,较上年预算减少126.98万元,主要用于采购办公设备。
(三)国有资产占有使用情况。
截至去年底,井研县人力资源和社会保障局共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况。
2020年,井研县人力资源和社会保障局按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排2962.62万元,其中编制了项目绩效目标的预算1910.49万元,主要为为特定人群代缴城乡居民养老保险项目、社保补差项目、就业扶贫县级配套资金等。
十、名词解释
1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
2.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
3.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
7.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
8.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
9.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件:附件1县人社系统2020年部门预算公开套表.xls
附件2县人社系统整体绩效表.xls
附件3县人社局项目支出绩效目标申报表.xls