2021年度井研县新区开发建设办公室部门决算
2021年度井研县新区开发建设办公室部门决算
目 录
公开时间：2022年9月23日
第一部分 部门概况…………………………………………4
一、基本职能及主要工作…………………..…………4
二、机构设置………………………………………..…6
第二部分 2021年度部门决算情况说明 …………………8
一、收入支出决算总体情况说明………………………8
二、收入决算情况说明…………………………………8
三、支出决算情况说明…………………………………8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 …………10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ……10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……..13
八、政府性基金预算支出决算情况说明…………….15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 …………15
十、其他重要事项的情况说明………………………15
第三部分 名词解释 ………………………………………17
第四部分 附件 ……………………………………………20
第五部分 附表 ………………………（页码见：井研县新区开发建设办公室2021年部门决算附表）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。
1.贯彻落实国家、省、市关于新区开发建设的方针政策和县委、县政府决策部署，负责拟订县新区开发办建设总体规划并协调实施；制定县新区开发建设年度发展计划并协调实施。
2.负责县新区对外合作工作,协同开展新区招商引资, 协调落实对新区开发建设的鼓励与支持政策。
3.参与拟订新区土地开发计划,参与审核新区土地出让计划,协调有关部门、乡镇进行新区征地拆迁和土地平整工作;负责提出新区公用配套、辅助工程规划建议,并协调实施,
4.负责新区筹建工作督导和绩效考核,指导和协调新区发展与服务机构开展工作。
5.负责意识形态和职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护工作。
6.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）2021年重点工作完成情况。
1.助力推进“家居产业园区”建设。新区开发办主动介入“家居产业园区”征地拆迁、场平、基础设施建设、要素保障等工作，配合相关部门和镇及时调处矛盾纠纷20余起，确保了各项工作有序推进。安排专人长期参与15家家居企业土地置换谈判工作，攻坚克难，谈判工作有序推进。目前，正在对每个家居企业的投入情况进行清点核算，为正式签订合同做准备，力争12月底完成划地，来年开工建设。
2.助力推进“中宏·井研国际商贸城”项目建设。新区开发办协同相关单位，加快推进该项目供地、场平、基础设施建设。截至目前，已完成营销中心、家居建材、餐饮休闲娱乐街、电子商务、星级酒店、企业孵化中心等一期主体工程建设。6月中旬举办大型项目招商大会后，部分外地主力品牌入驻商贸城，新的营销团队正式入驻项目，更加科学的营销策划方案和模式即将出炉，预计明年六月全部建成使用。
3.助力推进“卡卡动漫王国”项目建设。该项目占地约603亩，总投资约25亿元，商业板块内容涉及动漫科技体验园、动漫主题酒店和童话风情动漫街，集科技体验、文化演艺、文创产业等为一体。新区开发办参与综合协调，及时解决该项目在征地拆迁过程中矛盾纠纷11起，协调修建售楼部，开展营销宣传工作；配合相关单位实施公墓建设及坟墓搬迁工作，为加速推进基础设施建设做好要素保障工作。
4.助力推进城市更新和棚改工作。配合住建部门编制完成《井研县城镇老旧小区专项改造规划（2021-2025年）》；开展民意调查，宣传老旧小区改造政策，收集居民诉求；完成计划改造小区的测绘和初步设计等前期工作；确定项目总承包施工单位。目前，已实施了老旧小区道路、管网、5G通信、建筑物立面等改造提升，累计完成投资额2000多万元，基本完成保险设备厂居民楼的更新改造工作。
5.助力推进体育公园新建工程项目。新区开发办配合住建部门，协调相关单位加快推进体育公园新建工程项目建设。目前，完成体育场馆主体框架结构施工，基本完成内装饰及部分外装饰，累计完成投资约3600万元，正在进行篮球场羽毛球场、足球场砖砌水沟、总坪土方平整等工程项目，即将启动钢结构安装、内部隔墙砌筑以及外场管网开挖。
6.助力推进井研县马踏工业园区基础设施建设项目建设。配合井研县经济和信息化局、四川井研经济开发区管委会实施马踏工业园规划。现已完成《马踏工业园区总体规划》等8项规划的编制工作，已完成一期基础设施建设PPP项目前期工作，并与相关社会资源意向投资人对接洽谈，已将《井研县马踏工业园区一期基础设施建设PPP项目实施方案》送专家评审通过。
7.助力推进其他重点项目建设工作。配合井研县经济和信息化局、四川井研经济开发区管委会有序推进河东新区招商引资、基础设施建设、要素保障等工作。配合相关部门参与医疗综合体项目、城南新区PPP项目等相关工程建设的协调和服务工作。
二、机构设置
新区开发办是县政府组成部门，下设两个股，即综合股、开发股，全部为为行政编制，编制人数7人。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
（一）新区开发办2021年预算收入为146.65万元，比上年增长8.3%；预算支出为146.65万元，比上年增长8.3%。主要原因是工资调整及购置了办公电脑等。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
（二）收入支出预算执行情况。
新区开发办2021年预算收入为146.65万元，比上年增长8.3%；预算支出为146.65万元，比上年增长8.3%。主要原因是人员工资调整及购置了办公电脑等。
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计146.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入146.65万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
二、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计146.65万元，其中：基本支出136.65万元，占93.2%；项目支出10万元，占6.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
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（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计146.65万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加11.3万元，增长8.3%。主要变动原因是人员工资调整及购置了办公电脑等。
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（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出146.65万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加11.35万元，增长8.3%。主要变动原因是人员工资调整及购置了办公电脑等。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出146.65万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出15.05万元，占10.2%；卫生健康支出3.12万元，占2.1%；城乡社区支出118.44万元，占比80.8%；住房保障支出10.04万元，占6.8%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出146.65万元，完成预算的100%，与预算数一致。其中：
1.社会保障和就业（类）支出15.05万元，完成预算的100%。其中：机关事业基本养老保险缴费支出8.2万元，完成预算的100%；机关事业单位职业年金缴费支出3.8万元，完成预算的100%；其他就业补助支出3.05万元，完成预算的100%。
2.卫生健康支出3.12万元，完成预算的100%。其中：行政单位医疗3.12万元，完成预算的100%。
3.城乡社区支出118.44万元，完成预算的100%。其中：人员经费97.7万元，完成预算的100%；公用经费19.02万元，完成预算的100%；资本性支出1.72万元，完成预算的100%。
4.住房保障支出10.04万元，完成预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出146.65万元，其中：
人员经费125.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费20.75万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.1万元，完成预算75%，决算数小于预算数的主要原因主要原因是厉行节约，树立过紧日子的思想。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出（招商引资商务接待费）决算2.1万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元。主要原因无公务出国安排。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。主要原因是无公务用车。
3.公务接待费支出2.1万元，完成预算75%。公务接待费支出决算比2020年减少1.2万元，下降36.7%。主要原因是厉行节约，树立过紧日子的思想。其中：
国内公务接待支出2.1万元，主要用于招商引资的商务接待费 (按照职能职责负责新区的招商引资)。国内公务接待28批次，175人次（不包括陪同人员），共计支出2.1万元，主要是商务接待餐费。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，新区开发办机关运行经费支出108.44万元，比2020年增加5.3万元，增长5.1%。主要是工资调整及购置办公电脑。
（二）政府采购支出情况
2021年，新区开发办政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，新区开发办共有车辆0辆
（四）预算绩效管理情况
无项目。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
…….
第四部分 附件
井研县新区开发建设办公室
2021年部门整体支出绩效自评报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
新区开发办是县政府组成部门，下设两个股，即综合股、开发股，全部为为行政编制，编制人数7人。
（二）机构职能。
1.贯彻落实国家、省、市关于新区开发建设的方针政策和县委、县政府决策部署，负责拟订县新区开发办建设总体规划并协调实施；制定县新区开发建设年度发展计划并协调实施。
2.负责县新区对外合作工作,协同开展新区招商引资, 协调落实对新区开发建设的鼓励与支持政策。
3.参与拟订新区土地开发计划,参与审核新区土地出让计划,协调有关部门、乡镇进行新区征地拆迁和土地平整工作;负责提出新区公用配套、辅助工程规划建议,并协调实施,
4.负责新区筹建工作督导和绩效考核,指导和协调新区发展与服务机构开展工作。
5.负责意识形态和职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护工作
6.完成县委、县政府交办的其他任务
（三）人员概况。
新区开发办行政编制数7人，实际在岗人数7人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
新区开发办2021年预算收入为1466462.96元，比上年增长8.3%。
（二）部门财政资金支出情况。
新区开发办2021年预算支出为1466462.96元，比上年增长8.3%。
|
预算项目 |
支出金额 |
支出构成 |
分项占比 |
|
拨款收入、支出总额 |
1466462.96 |
100 |
|
|
一、人员经费（合计） |
1228141.98 |
83.7 |
100.0 |
|
基本工资 |
299414 |
|
24.4 |
|
津贴补贴 |
248665 |
|
20.2 |
|
奖金 |
372374 |
|
30.3 |
|
伙食补助费 |
32400 |
|
2.6 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
81955.2 |
|
6.7 |
|
职业年金缴费 |
37562.8 |
|
3.1 |
|
职工基本医疗保险缴费 |
31245.48 |
|
2.5 |
|
其他社会保障缴费 |
11491.26 |
|
0.9 |
|
住房公积金 |
100434.24 |
|
8.2 |
|
其他工资福利支出 |
12600 |
|
1.0 |
|
二、公用经费（合计） |
87236.72 |
5.9 |
100.0 |
|
办公费 |
31799.7 |
|
36.5 |
|
水费 |
4625 |
|
5.3 |
|
电费 |
4500 |
|
5.2 |
|
邮电费 |
1725.02 |
|
2.0 |
|
差旅费 |
19600 |
|
22.5 |
|
工会经费 |
24337 |
|
27.9 |
|
其他交通费用 |
650 |
|
0.7 |
|
三、对个人和家庭的补助（合计） |
33886.26 |
2.3 |
100.0 |
|
生活补助 |
33826.26 |
|
99.8 |
|
奖励金 |
60 |
|
0.2 |
|
四、购置办公家具（合计） |
17198 |
1.2 |
|
|
办公设备购置 |
17198 |
|
|
|
（五）新区开发建设、监督管理、招商引资专项推进费（合计） |
100000 |
6.8 |
100.0 |
|
办公费 |
17458 |
|
17.5 |
|
印刷费 |
5250 |
|
5.3 |
|
差旅费 |
46540 |
|
46.5 |
|
公务接待费 |
21102 |
|
21.1 |
|
其他交通费用 |
9650 |
|
9.7 |
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
1.助力推进“家居产业园区”建设。新区开发办主动介入“家居产业园区”征地拆迁、场平、基础设施建设、要素保障等工作，配合相关部门和镇及时调处矛盾纠纷20余起，确保了各项工作有序推进。安排专人长期参与15家家居企业土地置换谈判工作，攻坚克难，谈判工作有序推进。目前，正在对每个家居企业的投入情况进行清点核算，为正式签订合同做准备，力争12月底完成划地，来年开工建设。
2.助力推进“中宏·井研国际商贸城”项目建设。新区开发办协同相关单位，加快推进该项目供地、场平、基础设施建设。截至目前，已完成营销中心、家居建材、餐饮休闲娱乐街、电子商务、星级酒店、企业孵化中心等一期主体工程建设。6月中旬举办大型项目招商大会后，部分外地主力品牌入驻商贸城，新的营销团队正式入驻项目，更加科学的营销策划方案和模式即将出炉，预计明年六月全部建成使用。
3.助力推进“卡卡动漫王国”项目建设。该项目占地约603亩，总投资约25亿元，商业板块内容涉及动漫科技体验园、动漫主题酒店和童话风情动漫街，集科技体验、文化演艺、文创产业等为一体。新区开发办参与综合协调，及时解决该项目在征地拆迁过程中矛盾纠纷11起，协调修建售楼部，开展营销宣传工作；配合相关单位实施公墓建设及坟墓搬迁工作，为加速推进基础设施建设做好要素保障工作。
4.助力推进城市更新和棚改工作。配合住建部门编制完成《井研县城镇老旧小区专项改造规划（2021-2025年）》；开展民意调查，宣传老旧小区改造政策，收集居民诉求；完成计划改造小区的测绘和初步设计等前期工作；确定项目总承包施工单位。目前，已实施了老旧小区道路、管网、5G通信、建筑物立面等改造提升，累计完成投资额2000多万元，基本完成保险设备厂居民楼的更新改造工作。
5.助力推进体育公园新建工程项目。新区开发办配合住建部门，协调相关单位加快推进体育公园新建工程项目建设。目前，完成体育场馆主体框架结构施工，基本完成内装饰及部分外装饰，累计完成投资约3600万元，正在进行篮球场羽毛球场、足球场砖砌水沟、总坪土方平整等工程项目，即将启动钢结构安装、内部隔墙砌筑以及外场管网开挖。
6.助力推进井研县马踏工业园区基础设施建设项目建设。配合井研县经济和信息化局、四川井研经济开发区管委会实施马踏工业园规划。现已完成《马踏工业园区总体规划》等8项规划的编制工作，已完成一期基础设施建设PPP项目前期工作，并与相关社会资源意向投资人对接洽谈，已将《井研县马踏工业园区一期基础设施建设PPP项目实施方案》送专家评审通过。
7.助力推进其他重点项目建设工作。配合井研县经济和信息化局、四川井研经济开发区管委会有序推进河东新区招商引资、基础设施建设、要素保障等工作。配合相关部门参与医疗综合体项目、城南新区PPP项目等相关工程建设的协调和服务工作。
（二）项目预算管理。（有项目预算的部门需要阐述此部分）
无。
（三）结果应用情况。
新区开发办严格按照县财政的安排自评和对评价的不足进行完善。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
县新区开发办依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，按县财政要求编制财政预算，包括财政拨款预算、人员工资福利支出、公务经费支出等内容。我办严格按预算进度拨款和使用资金，做到量入为出，收支平衡。
（二）存在问题。
无。
（三）改进建议。
无。
第五部分 附表
———新区开发办2021年决算公开表格
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
新区开发办2021年度整体支出绩效自评报告.docx.docx
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