按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
主要职能:贯彻执行中央和省、市有关种植业、畜牧业、水产渔业、农业机械化等农业领域(以下简称农业)和农村工作的方针政策、法律法规以及县委、县政府关于农业农村工作的决策部署,拟订全县农业和农村经济发展战略、中长期规划并组织实施;组织起草有关农业和农村经济的规范性文件,参与拟订涉农金融、保险等政策,提出农业产业保护的政策建议,推进农业依法行政。指导粮经、畜禽、水产等主要农产品生产。负责农业科技大培训、大示范、大推广“三大行动”,按照集中连片、规模建设、示范带动、发挥效益的原则开展粮油高产创建。准确及时发布病虫预报,全面指导全县农作物病虫防治工作。负责农作物重大病虫害防治,组织、监督动植物防疫检疫工作,负责兽医兽药行政管理。抓好园区建设、农村改革、主体培育、绿色发展、农产品质量安全等重点工作。指导农业行业安全生产。以服务三农为立足点,提出“依法治农、依法兴农、依法护农”工作思路,努力提高干部职工法制素质,推进依法行政。2022年持续巩固自身建设,提高机关工作效能。“北柑南粮”落地见效,“五个一百”目标清晰,按“一廊一核三心四片”建设思路,启动打造覆盖5镇12村的“百里粮油走廊”,确保粮食播种面积不低于去年同期水平。四大园区全面突破,产业发展高质高效。围绕晚熟柑橘产业集群项目实施5类13个子项,推动柑橘园区“升档提质”;围绕大沼项目全域覆盖,力争日处理400吨粪污,实现畜牧园区“柑猪循环”;结合茫溪河达标攻坚方案,发展标准化尾水治理5000亩,清水养鱼5000亩,数字渔业基地项目1.2万亩,力促水产园区“技改转型”;高位推进撂荒治理、高标农田、五良融合基地建设,粮油园区争创省级现代农业园区。抓好重点项目建设,夯实农业发展支撑,加快推进灾毁农田修复项目(高标准农田建设)进度,完成绿色种养循环农业试点县项目,打造10万亩种养循环示范区,推广运行多种新型粪肥还田技术模式。持续巩固脱贫成果,全面推进乡村振兴,持续开展监测帮扶,完善完备衔接机制,防止返贫致贫,确保脱贫攻坚政策平稳有序转型支持乡村振兴。精准锚定三农改革,平稳起步新年新局。开展“集体经济三年建设壮大行动”,制定“社会化服务组织提升计划”“职业农民“三百”培养计划”“金融助力‘百户千家’合作社与家庭农场发展计划”。抓好返乡人员就业务工保障,合理组织招聘会和推荐会,保证返乡人员工资性收入稳中有升,稳定群众经营性收入不掉队。
二、部门概况
井研县农业农村局属行政单位,下属二级预算单位1个(参照公务员法管理的事业单位),具体是:农村能源办公室。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则,井研县农业农村局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年井研县农业农村局部门收入预算总额为4807.53万元,预算数增加394.13万元。其中:当年财政拨款收入4807.53万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。相应安排支出预算4807.53万元,其中:基本支出2255.13万元,项目支出2552.4万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
井研县农业农村局部门2022年财政拨款收支总预算4807.53万元,主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担井研县农业农村局事业发展相关工作。其中:
基本支出,是用于保障井研县农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出,是用于保障井研县农业农村局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
井研县农业农村局部门2022年一般公共预算当年拨款4807.53万元,较上年预算数增加394.13万元。主要是因为原独立核算的中国共产党井研县委员会乡村振兴办公室于2022年纳入井研县农业农村局预算。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业支出297.11万元,占6.18%;医疗卫生与计划生育支出98.97万元,占2.06%;农林水支出4101.36万元,占85.31%;商业服务业等支出45万元,占0.94%;住房保障支出230.09万元,占4.78%;粮油物资储备支出35万元,占0.73%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2022年预算数为198.07万元,主要用于:机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2022年预算数为99.04万元,主要用于:机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2022年预算数为45.62万元,主要用于:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费支出。
4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2022年预算数为35.72万元,主要用于:事业单位基本医疗保险缴费经费支出。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2022年预算数为17.64万元,主要用于:公务员医疗补助经费支出。
6.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):2022年预算数为1082.24万元,主要用于:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
7.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):2022年预算数为754.12万元,主要用于:农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
8.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):2022年预算数为665万元,主要用于:除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
9.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项):2022年预算数为1600万元,主要用于:除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
10.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):2022年预算数为45万元,主要用于:除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。
11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2022年预算数为230.09万元,主要用于:行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
12.粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项):2022年预算数为35万元,主要用于:除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
井研县农业农村局部门2022年一般公共预算基本支出2255.13万元,其中:
人员经费1902.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费352.34万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
2022年,井研县农业农村局部门没有政府性基金预算支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
无。
九、“三公”经费预算安排情况说明
井研县农业农村局部门2022年“三公”经费预算数57.3万元,较上年“三公”经费预算数增加15.55万元。其中财政拨款安排“三公”经费57.3万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费33.3万元,公务用车购置及运行维护费24万元。
1.因公出国(境)经费较上年预算持平。
2.公务接待费较上年预算增加19.8万元,增长146.67%。主要原因是原独立核算的中国共产党井研县委员会乡村振兴办公室于2022年纳入井研县农业农村局预算。
2022年公务接待费计划用于按规定开支的各类公务接待费用等。
3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少4.25万元,减少15.04%。主要原因是减少开支。
单位现有公务用车6辆,其中:轿车3辆,越野车2辆,多功能乘用车1辆。
2022年安排公务用车购置费0万元。
2022年安排公务用车运行维护费24万元,用于公务用车燃料费、保险费、维修费等费用支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
2022年,井研县农业农村局部门为保障单位运行,安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为352.34万元,较上年预算增加147.44万元,增长71.96%,主要是因为原独立核算的中国共产党井研县委员会乡村振兴办公室于2022年纳入井研县农业农村局预算。
(二)政府采购情况。
2022年,井研县农业农村局部门未安排政府采购预算。
(三)国有资产占有使用情况。
截至去年底,井研县农业农村局部门共有车辆6辆。单位无价值200万元以上大型设备。
2022年,井研县农业农村局部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况。
2022年,井研县农业农村局部门按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排4807.53万元。开展绩效目标管理的项目41个,涉及预算 4807.53 万元。
名词解释(各部门根据实际情况对名词解释进行增加或删减)
1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
2.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
3.政府性基金预算:指通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。
4.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
5.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
6.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。
7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。
10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。
11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
13.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
16.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
17.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
18.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件:1.井研县农业农村局部门2022年部门预算公开目录.doc
4.井研县农村能源办公室2022年单位预算公开(下属单位).zip