井研县综合行政执法局关于2022年部门预算编制的说明
井研县综合行政执法局
关于2022年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
基本职能：贯彻执行国家、省、市城市管理的方针、政策和法律、法规，拟订涉及井研县城市管理工作的规范性文件；按照县政府对城市管理的要求，对涉及城市管理的各项工作进行综合协调、督促检查；行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；行使法律、法规、规章规定的对违法设置户外广告的行政处罚权；受相关职能部门委托，在城区行使有关城市管理的行政处罚权。
2022年重点工作任务：
一是继续开展“五清行动”巩固创卫成果，深入推进城乡环境综合治理和乡村振兴工作。
二是对照目标任务，查漏补缺，抓好各项工作推进。
三是根据省、市、县赋权逐步推进综合执法力量下沉乡镇工作，深入推进综合执法体制改革。
四是通过加强党建引领，抓实“党建+”品牌，推动中心工作扎实开展。
五是推进项目建设，补齐城乡生活垃圾分类和处理设施刮短板，完善生活垃圾分类收运体系。
二、部门概况
井研县综合行政执法局下属一级预算单位3个，其中参照公务员法管理的事业单位1个（井研县城市综合管理执法大队），其他事业单位2个（井研县环境卫生服务站、井研县市场开发服务中心）。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，综合行政执法局机关及下属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022综合行政执法局机关及下属单位收入预算总额为2653.1万元，较上年预算数（3548.83万元）减少895.73万元。其中：当年财政拨款收入2653.1万元。相应安排支出预算2653.1万元，其中：基本支出1045.47万元，项目支出1607.62万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
综合行政执法局机关及下属单位2022年财政拨款收支总预算2653.1万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担城乡环境综合管理事业发展相关工作。其中：
基本支出，是用于保障综合行政执法局机关及下属单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障综合行政执法局机关及下属单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
综合行政执法局机关及下属单位2022年一般公共预算当年拨款2653.1万元，较上年预算数减少895.73万元。主要是因为编外人员经费不再由单位列入预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业支出145.44万元，占5.48%；卫生健康支出45.13万元，占1.7%；城乡社区支出2350.92万元，占88.61%；住房保障支出111.6万元，占4.21%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2022年预算数为96.96万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2022年预算数为48.48万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2022年预算数为8.36万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2022年预算数为28.61万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2022年预算数为8.16万元，主要用于：财政部门安排的公务员医疗补助经费。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年预算数为111.6万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:2022年预算数为146.68万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）:2022年预算数为609.64万元，主要用于：城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
9.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:2022年预算数为1594.6万元，主要用于：城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理等方面的支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
综合行政执法局机关及下属单位2022年一般公共预算基本支出1045.47万元，其中：
人员经费914.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费131.07万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
2022年，综合行政执法局机关及下属单位没有政府性基金预算支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
无。
九、“三公”经费预算安排情况说明
综合行政执法局机关及下属单位2022年“三公”经费预算数1.2万元，较上年“三公”经费预算数减少1.5万元。其中财政拨款安排“三公”经费1.2万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
1.未安排因公出国（境）经费。
2.公务接待费较上年预算减少0.7万元，增长（下降）36.84%。主要原因是按过紧日子的要求打紧开支。
2022年公务接待费计划用于环境卫生治理检查、综合协调时发生的接待等。
3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少0.8万元，下降100%。主要原因是去年预算了治理办租车费用，现治理办已划到县城府办公室管理。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2022年，综合行政执法局机关及下属单位为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为131.07万元，较上年预算增加7.56万元，增长6.12%。
（四）政府采购情况。
2022年，综合行政执法局机关及下属单位安排政府采购预算430.14万元，减少61.36万元，主要用于采购处置县城区建筑装饰和装修垃圾、环境卫生购买服务、空调、电脑等。
（五）国有资产占有使用情况。
截至去年底，综合行政执法局机关及下属单位共有车辆34辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（六）绩效目标设置情况。
2022年，综合行政执法局机关及下属单位按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排2653.1万元。开展绩效目标管理的项目55个，涉及预算2653.1万元。
名词解释
1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
2.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
3.政府性基金预算:指通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。
4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
5.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
6.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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