2020年度
四川省乐山市井研县总工会 部门决算
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公开时间:2021年9月27日
(一)主要职能。
依照《工会法》和党的路线、方针、政策,维护职工合法权益,对困难职工进行帮扶,参与涉及职工切身利益的有关地方性法规和政策、措施的调研制定;指导全县基层工会的自身建设;指导各基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作;推动基层工会建立集体合同制度,工资集体协商制度和监督保障机制;参与指导劳动合同的签订工作;指导基层工会开展群众性文体和经济技术创新活动。
(二)2020年重点工作完成情况。
1.宣传思想文化。我会始终把握正确政治方向,按照“两学一做”学习教育常态化制度化要求,深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大、十九届四中、五中全会精神和《中国共产党章程》,坚持把党的政治纪律和政治规矩挺在前,在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致,牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决维护习近平总书记的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导,坚决贯彻落实习近平总书记重要指示、批示和党中央决策部署。
2.组织建设工作。基层工会组织不断壮大,工会力量得到加强。截至目前新成立基层工会组织36个,新增会员数1340人,其中25人以上“两新”企业共有28家,已建会24家,破产2家,剩余2家正在建会中,完成市目标任务92%。已成立的基层组织换届变更79个。开展乡镇行政区划调整工会组织变更工作,进一步规范乡镇行政区划调整后的乡镇工会。
3.帮扶工作。一是开展“送温暖活动”,看望慰问困难职工70人次,发放慰问金10万元。与县人力资源和社会保障局及县就业局等单位开展网上招聘活动,达成就业意向220余人。开展“夏送清凉”活动,购买9万多元的防暑物资,看望慰问坚守工作岗位的12家企业一线工人和环卫工人们。开展“金秋助学”活动,筹集资金0.5万元,资助5名困难职工子女就学。二是春节期间组成工作组赴宜宾市慰问井研籍农民工,共看望慰问农民工50人,发放5万余元慰问物资。三是五一期间对在档困难职工和劳模进行全覆盖走访慰问,共发放3万余元的慰问品。
4.改革工作。我会按照强“三性”、去“四化”要求,遵循真改革、不走样、不跑偏的原则,扎实开展井研县产业工人队伍建设改革工作,该项改革工作涉及的25项改革任务已完成22项,完成88%,其他未完成的3项改革任务正在有序推进中。
5.劳模工作。为弘扬劳模精神、工匠精神,激发广大职工的劳动热情和创新创造活力,促进职工技能提升和创新技术转化,积极向市总工会推荐我县乐山市奇能米业有限责任公司申报乐山市劳模和工匠人才创新工作室的命名;推荐我县1名农民工和1名农业劳动者参加四川省第八届劳动模范和先进工作者评选表扬活动。组织全县42名省、市劳模在乐山美年大健康体检中心集中体检,让劳模们感受到党和政府的关爱牵挂。
6.抗击疫情工作。自疫情发生以来,县总工会积极响应应各方号召,主动作为,为抗击疫情贡献工会力量。一是下发了《关于做好新型冠状病毒感染肺炎防控工作的通知》,指导基层工会有序参与疫情防控工作。二是选派人员积极参与防疫一线工作,到高速公路监测点等地投身抗疫现场。三是按照县委、县政府要求,安排专人对责任公区进行实时监测。四是组成慰问组,慰问在各交通要道防控疫情的一线干部职工,为工作人员发放了价值近5万元的食品、口罩、消毒液等后勤保障物品,同时对11个镇、联系村进行慰问。下拨给交警大队和县人民医院工会专项慰问资金各10000元,对参与一线防控的交警和医务人员进行慰问。
7.脱贫攻坚工作。我会针对联系村研城街道双鹅村的具体情况,深入调研、精准施策,定期与村两委、驻村工作组研究会商脱贫攻坚具体问题和解决办法,入户宣传防疫知识,各责任人定期走访联系贫困户,宣传脱贫政策、防疫知识,每季度向主要领导汇报补短板情况。划拨补短板资金4万元,用于整改体检式督导查找出的问题。
8.党建工作。一是按照全面从严治党、依规治党的要求,全面落实党工共建工作责任制,严明党的政治纪律和政治规矩。二是切实坚持“三会一课”制度,认真学习掌握党的基本理论、基本知识、基本方针、基本政策,结合党员思想作风实际,讲好专题党课,教育党员不断增强尊《中国共产党章程》、守党规、强党性、严党纪的自觉性。三是组织机关党员浏览观看脱贫攻坚网络展,通过观看先进扶贫经验及典型事例做法,以及脱贫攻坚道路上涌现出的感人故事,进一步坚定了机关党员打赢脱贫攻坚战的信心和决心。四是持续开展城乡党建结对共建工作,机关党支部在春节期间深入结对共建社区慰问了5名困难党员,为他们送去慰问金和新春的祝福,让他们实实在在地感受到了党和政府的关怀与温暖。
9.依法治县工作。一是加强干部职工的法治理念教育。牢固树立依法行政、服务大局的意识,自觉学习法律、自觉遵守法律、忠实执行法律、维护法律权威的观念。二是抓好干部职工学法用法。邀请法律顾问以开展法律讲座等方式学习《中国共产党章程》、《工会法》、《中华人民共和国劳动法》、《中国共产党纪律处分条例》等法律法规,不断提高干部职工法律素养和推进法治社会建设的自觉性。三是结合“法律七进”走进企业大力开展以“学法律、讲权利、讲义务、讲责任”为主要内容的法治主题教育,通过工会QQ群,微信公众号等网络平台对企业工会干部和职工重点宣传《工会法》、《中华人民共和国劳动法》、《职业病防治法》等法律法规。教育引导他们依法维权,自觉履行义务,切实保障切身利益。
10.扎实开展困难职工大排查工作。我会始终加强与各镇(街道)、县民政局、县就业局等部门协作,对各平台系统中辖区内贫困职工家庭进行实名制动态更新;实行了困难职工帮扶责任人制度,并对在档和已退档人员进行全覆盖入户调查,对已退档人员生产生活情况进行跟踪调查,摸清在档困难家庭致困原因,并提出解困脱困措施;我县城镇职工解困脱困工作顺利通过了省总工会第三方机构评估调查。
11.民主管理工作。一是我会切实履行工会组织维护职工合法权益的基本职责,主动作为,成立了集中要约月行动工作组,统一思想、提高认识、履职尽责,充分整合力量指导企业复工复产,积极宣传疫情防控期间社保减负优惠政策。指导企业通过集体协商,灵活做好疫情防控期间稳岗就业、工资薪酬、女职工特殊权益保护和疫情防控措施等方面工作,确保疫情防控期间职工合法权益不受影响的情况下切实推动劳资双方共克时艰,共渡难关。二是组织我县企业工会干部、工资集体协商指导员参加全市工资集体协商竞赛,获得优秀选手奖1名,展现我县工资集体协商工作人员风采。
井研县总工会部门预算1个单位;其中下属二级单位1个,即井研县总工会职工(事业单位);职工俱乐部不属于预算单位,与县总工会合并办公,经费共用。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计200.27万元。与2019年相比,收、支总计各减少14.43万元,分别减少6.72%。
(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计200.27万元,其中:一般公共预算财政拨款收入200.27万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
(图2:收入决算结构图)
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计200.27万元,其中:基本支出184.25万元,占92%;项目支出16.02万元,占8%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(图3:支出决算结构图)(饼状图)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计200.27万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少14.43万元,分别减少6.72%。
(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出200.27元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款减少14.43万元,减少6.72%。
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出200.27万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出200.27万元,占100%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;卫生健康支出0万元,占0%;住房保障支出0万元,占0%。(罗列全部功能分类科目,至类级。)
(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年般公共预算支出决算数为200.27万元,完成预算100%。其中:
1. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)工会事务(项): 支出决算为184.25万元,完成预算100%。
2.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项): 支出决算为16.02万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出184.25万元,其中:
人员经费135.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费49.01万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.32万元,完成预算64%,决算数与预算数略有减少。
(注:上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。)
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.32万元,占64%。具体情况如下:
(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算0万元。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至2020年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、 执法执勤用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.32万元,完成预算64%。公务接待费支出决算比2019年增长6.66%。
国内公务接待支出0.32万元,主要用于接待(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。
外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元,主要用于接待(具体项目)
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出
2020年,井研县总工会机关运行经费支出49.01万元,比2019减少年2.32万元,减少4.52%。
(注:数据来源于财决附03表)
(二)政府采购支出情况
2020年,井研县总工会政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于(具体工作)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(注:数据来源于财决附03表)
(三)国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日,井研县总工会共有车辆2辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆其他用车主要是用于单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(注:数据来源财决附03表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)
(四)预算绩效管理情况。
本部门(单位)在年初预算编制阶段无绩效项目。
本部门按要求对2020年度部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,我单位积极履职,强化管理,较好的完成工作目标任务,通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出绩效评价指标体系。在完成县委、县政府决策部署和重大工作任务同时,密切联系群众、服务群众,服务对象满意度达百分百。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):指反映其他用于群众团体事务方面的支出。
(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。)
10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
14.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)
第四部分 附件
附件1
井研县总工会2020年部门整体支出
绩效评价报告
(报告范围包括机关和下属单位)
一、部门(单位)概况
(一)机构组成。
井研县总工会部门预算1个单位;其中下属二级单位1个,即井研县总工会职工(事业单位);职工俱乐部不属于预算单位,与县总工会合并办公,经费共用。
(二)机构职能。
依照《工会法》和党的路线、方针、政策,维护职工合法权益,对困难职工进行帮扶,参与涉及职工切身利益的有关地方性法规和政策、措施的调研制定;指导全县基层工会的自身建设;指导各基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作;推动基层工会建立集体合同制度,工资集体协商制度和监督保障机制;参与指导劳动合同的签订工作;指导基层工会开展群众性文体和经济技术创新活动。
(三)人员概况。
县总工会总编制9人,在职人员总数8人;其中:行政5人,工勤1人;下属二级单位1个,即井研县总工会职工俱乐部(事业单位),职工俱乐部不属于预算单位,与县总工会合并办公,经费共用,职工俱乐部总编制3个,在职人员总数2人。
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况。
按照综合预算的原则,井研县总工会所有收入纳入部门预算管理。2020年井研县总工会收入预算总额为200.27万元。其中:当年财政拨款收入200.27万元。
(二)部门财政资金支出情况。
井研县总工会所有支出均纳入部门预算管理,相应安排支出预算200.27万元,其中:人员支出184.25万元,专项支出16.02万元。
井研县总工会2020年财政拨款收支总预算200.27万元,主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担工会事业发展相关工作。其中:基本支出,是用于保障县总工会机关、下属事业单位正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费补差。项目支出,是用于保障县总工会、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
三、部门整体预算绩效管理情况
(一)部门预算管理。
按照预算编制通知和有关要求,按时完成基础、项目库报送工作。厉行节约,严格控制“三公”经费,严格执行节能降耗,每月编报固定资产报表、每季度编报能耗报表。我单位按《预算法》规定及时分配省级财政专项资金,国有资产落实专人负责管理,部门资产全部纳入资产信息系统管理,及时更新资产管理系统,为国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性提供保障。内部控制制度健全完整并执行良好,在本年度内没有因内控制度不健全或执行不到位,造成单位出现廉政风险或发生重大责任事故。按要求及时公开预决算、部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息。严格执行采购实施计划,依法接受财政监督情况。
(二)结果应用情况。
本部门积极履职,强化管理,较好的完成工作目标,通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出绩效评价指标体系。在完成县委、县政府决策部署和重大工作任务同时,密切联系群众、服务群众,服务对象满意度达百分百。
四、评价结论及建议
(一)评价结论。
我单位无转移支付,无债务管理,非税收入。
(三)存在问题。
无
(三)改进建议。
无
第五部分 附表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表