按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
1.负责执行国家粮食流通和储备粮管理的方针、政策和法律、法规;拟定全县粮食流通和地方储备粮管理的有关规章制度和措施并组织执行。
2.负责监督检查中央、省、市代储粮的数量、质量和安全,负责落实省、市级储备粮的收购、轮换、抛售。
3.负责管理社会粮食流通,健全粮食监测预警体系和应急机制,保障驻军、城镇居民、灾区、缺粮地区和国家重点建设项目的粮食供应。
4.负责对全县粮食经营者从事收购、储存、加工、销售、运输活动和政策性用粮的购销活动及统计制度的执行情况进行监督检查。
5.负责粮食产业化龙头企业,抓好优质商品粮油基地的建设、开发、推广,促进粮食种植结构的调整。
6.负责对全县粮食购销和粮食流通产业发展的指导协调,加强农村科学储粮指导,开展技术培训,推广先进适用的农户储粮技术和粮仓。
7.负责全县粮食流通市场的行业管理,粮油批发市场体系,商业网点和基础设施建设。
8.负责组织实施对粮油流通的宏观调控和管理,建立粮食供求总量平衡机制和应急机制,保证粮油市场的稳定。
9.负责全县粮食统计管理工作,组织实施粮食统计制度,编报全县粮食行业统计报表。
10.负责本行业科技进步,推动行业的技术改造,新技术推广运用,安全生产的抢险救灾工作,研究行业经营发展方向。
11.负责本行业粮油质量、标准、计量等工作的管理和监督,制定粮食储存的技术规范,并监督执行。
12.负责全县粮食余缺调剂,组织和协调县内粮油调运和县外经济技术合作交流。
13.负责局机关人事、机构编制和离退人员的管理,协助有关部门做好粮食行业党风廉政建设和纠正行业不正之风。
14.负责指导全县粮食企业安全生产工作。
15.行政审批事项。《粮食收购许可证》。
16.承办县委、县政府上级主管部门交办的其他事项。
(二)2021年重点工作任务
1.积极争取粮食产后服务体系建设。充分利用我县扩权试点县、农业产粮大县、省市农业产业化龙头企业的优势,积极向省粮食和物资储备局、省财政厅争取粮食加工物流园建设、粮食产后服务体系建设、粮食信息化建设等项目,努力促进我县粮食产业发展和提高储备能力储粮管理水平。
2.积极探索各级粮食储备多元化储备形式。2021年,按照上级有关部门的要求,要积极极探索各级粮食储备多元化储备形式,适应国家粮食和物资储备应急需要,通过国有独资企业、国有股份制企业、民营企业、储备和加工企业等共同承储各级储备粮的形式,并引入竞争机制,按好各级粮食储备和管理,强化储备粮的监管,确保各类应急所需和粮食安全。
3.加强党风廉政建设。深入学习贯彻党的十九大精神、落实党风廉政建设责任制,按照标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针,切实从源头上防止腐败的发生,营造廉洁勤政的良好风气。
4.加强依法治县工作,大力推进民主法制建设。要扎扎实实做好“七五”普法工作,实现普法依法治理工作的制度化、规范化。切实加强队伍管理,开展岗前、岗后学习培训,提高干部整体素质。深化作风建设,加强督查工作,严格执行机关工作制度,建立奖惩机制和效能建设制度,增强工作人员大局意识、责任意识、服务意识,进一步加强粮食执法队伍的作风建设。牢固树立“稳定压倒一切”的观念。
5.持续做好疫情防控保供稳价工作,对市场、超市进行跟踪调查,统筹粮食余缺,打击囤积居奇、哄抬物价,确保疫情下全县粮油的有效供给。
二、部门概况
井研县粮食和物资储备中心属一级预算单位,为参照公务员法管理的事业单位。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则,井研县粮食和物资储备中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年井研县粮食和物资储备中心收入预算总额为523.81万元,较上年预算数增加234.89万元。其中:当年财政拨款收入523.81万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算523.81万元,其中:人员支出186.31万元,日常公用支出35.94万元,对个人和家庭的补助支出0万元,专项支出301.56万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
井研县粮食和物资储备中心2021年财政拨款收支总预算523.81万元,主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担粮食事业发展相关工作。其中:
基本支出,是用于保障中心机关机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出,是用于保障中心机关、下属企业为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
井研县粮食和物资储备中心2021年一般公共预算当年拨款523.81万元,较上年预算数增加234.89万元。主要是因为人员支出预算增加74.84万元,日常公用支出预算增加15.33万元,对个人和家庭的补助支出预算减少6.54万元,专项支出预算增加151.26万元。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业支出24.06万元,占4.6%;住房保障支出16.23万元,占3.1%;粮油物资储备支出483.52万元,占92.3%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2021年预算数为16.04万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2.粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)行政运行(项):2021年预算数为167.96万元,主要用于:机关人员工资及公用经费。
3.粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)专项业务活动(项):2021年预算数为3万元,主要用于:粮食执法经费。
4.粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)粮食财务挂账利息补贴(项):2021年预算数为75万元,主要用于:粮食企业亏损挂账贷款利息支出。
5.粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项):2021年预算数为11万元,主要用于:粮食清仓查库、品质测报及粮食检化验运行。
6.粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)储备粮油差价补贴(项):2021年预算数为226.56万元,主要用于:县级储备粮费息、保管及储备粮品种调换亏损补助及疫情期间新增临时应急储备粮油费用补贴。
7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2021年预算数为8.02万元,主要用于:机关人员职业年金缴费。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2021年预算数为16.23万元,主要用于:机关人员住房公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
井研县粮食和物资储备中心2021年一般公共预算基本支出177.25万元,其中:
人员经费155.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费21.94万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
2021年,井研县粮食和物资储备中心没有政府性基金预算支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
无。
九、“三公”经费预算安排情况说明
井研县粮食和物资储备中心2021年“三公”经费预算数1万元,较上年“三公”经费预算数增加(减少)持平。其中财政拨款安排“三公”经费1万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费1万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
1.因公出国(境)经费较上年预算持平,均为0万元。
2.公务接待费较上年预算增加1万元,增长额1万。主要原因是2020年无公务接待费预算,2021年将公务接待费纳入预算。
2021年公务接待费计划用于上级调研检查及区县互相学习等。
3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少1万元,下降100%。主要原因是公务用车交由公车办统筹管理维护。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
2021年,井研县粮食和物资储备中心为保障单位运行,安排的包括办公及印刷、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费及其他费用等机关运行经费预算为21.94万元,较上年预算减少5.21万元,下降19.2%。
(二)政府采购情况。
2021年,井研县粮食和物资储备中心未安排政府采购预算。
(三)国有资产占有使用情况。
截至去年底,井研县粮食和物资储备中心共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2021年井研县粮食和物资储备中心预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况。
2021年,井研县粮食和物资储备中心按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排523.81万元,其中编制了项目绩效目标的预算262.56万元,主要为清仓查库工作经费、粮食品质测报经费、粮食检化验运行费、执法经费、转制遗留问题人员经费、粮食企业亏损挂账利息、县级储备粮费息、保管及储备粮品种调换亏损补助及疫情期间新增临时应急储备粮油费用补贴。
名词解释(各部门根据实际情况对名词解释进行增加或删减)
1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
2.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
3.政府性基金预算:指通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。
4.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
8.粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)行政运行(项):指部门的基本支出。
9.粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)专项业务活动(项):指粮食和储备体制改革、制度研究、军粮供应等专项业务活动的支出。
10.粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)粮食财务挂账利息补贴(项):指粮食财务挂账利息补贴指出。
11.粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项):指无具体项的其他用于粮油和物资事务方面的支出。
12.粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)储备粮油差价补贴(项):指储备粮油差价补贴支出。
13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
15.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
井研县粮食和物资储备中心部门预算公开表.xls井研县粮食和物资储备中心部门项目绩效目标表.xls井研县粮食和物资储备中心整体支出绩效目标表.xls2021年预算公开目录.doc