按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
基本职能:供销合作社是为农服务的合作经济组织,是推动农村经济发展和社会进步的重要力量。负责全县农业、农村、农民服务工作,参与构建新型农业社会化服务体系,推进农业产业化经营,推进新农村现代流通服务网络建设,把供销合作社构建成运转高效、功能完备、城乡并举、工贸并重的农村现代经营服务新体系,努力成为农业社会化服务的骨干力量,农村现代流通的主导力量,农民专业合作的带动力量。
2020年重点工作:
(一)加强政治理论学习。深入学习党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神。习近平新时代中国特色社会主义思想以及省委十一届四次、五次、六次全会,市委七届七次、八次全会和县委十四届六次、七次、八次全会精神,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,充分运用“不忘初心、牢记使命”主题教育调研成果指导工作。
(二)加大供销综合改革力度。在行业指导体系建设上取得突破、在完善基层网络上取得突破、在社属企业发展上取得突破、在服务领域的拓展取得突破。加大对省、市供销社的对接,积极争取项目资金,创新工作思路和方式,全力推进农民专业合作社、基层供销社的建设。进一步完善土地托管、农村电子商务站点的建设。畅通农产品流通体系,增加农民收入,助力乡村振兴。
(三)继续助力脱贫攻坚。落实“回头看”“回头帮”措施,在产业扶贫上下功夫。建立贫困户增收的长效机制。积极为全县符合条件的贫困村,和农民专业合作社申请使用“四川扶贫”集体商标。
(四)巩固创卫成果。加大对城区再生资源收购站(点)的管理和乡镇再生资源收购站(点)的指导,巩固全国卫生县城成果。深化“河长制”,发挥职能优势,积极开展日常巡查。
(五)安全生产常抓不懈。严格落实安全生产责任制度和安全生产“一岗双责”,确保本系统不发生安全事故。
(六)加强信访维稳和依法治县工作。加强《中华人民共和国宪法》宣传,弘扬《中华人民共和国宪法》精神,持续推进尊法、学法、守法、用法,扎实开展“七五”普法和“法律进机关、进单位、进企业”。加强社会治安综合治理,深化平安创建,认真履行维稳工作第一责任,积极防范和妥善处置群体性事件,做好不稳定因素的排查、调处,扎实开展信访“大下访、大接访、大调处”活动,确保本系统无进京非访、进京越级上访、到省上访和到市集体访的现象,确保社会稳定。
二、部门概况
井研县供销合作社联合社部门(单位)预算单位1个,其中参照公务员法管理的事业单位1个。收支预算总体情况
按照综合预算的原则,井研县供销合作社联合社部门(单位)所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年井研县供销合作社联合社部门(单位)收入预算总额为173.84万元,较上年预算数增加5.25万元。其中:当年财政拨款收入173.84万元。相应安排支出预算173.84万元,其中:人员支出143.07万元,日常公用支出18.79万元,对个人和家庭的补助支出1.98元,专项支出10万元。
三、财政拨款支出预算安排情况
井研县供销合作社联合社部门(单位)2020年财政拨款收支总预算173.84万元,主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担供销社事业发展相关工作。其中:
基本支出,是用于保障井研县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出,是用于保障井研县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
井研县供销合作社联合社部门(单位)2020年一般公共预算当年拨款173.84万元,较上年预算数增加5.25万元。主要是因为工资福利支出增加7.05万元。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业支出15.78万元,占9.08%;医疗卫生与计划生育支出6.21万元,占3.57%;商业服务业等支出134.92万元,占77.61%;住房保障支出16.93万元,占9.74%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务(类)商业服务业等支出(款)行政运行(项):2020年预算数为124.92万元,主要用于:机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务(类)商业服务业等支出(款)一般行政管理事务(项):2020年预算数为10万元,主要用于:机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2020年预算数为15.78万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2020年预算数为6.21万元,主要用于:机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
5.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2020年预算数为16.93万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
井研县供销合作社联合社部门(单位)2020年一般公共预算基本支出163.84万元,其中:
人员经费145.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费18.79万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
2020年,井研县供销合作社联合社部门(单位)没有政府性基金预算支出。
七、“三公”经费预算安排情况说明
井研县供销合作社联合社部门(单位)2020年“三公”经费预算数1万元,较上年“三公”经费预算数增加(减少)0万元。其中财政拨款安排“三公”经费1万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费1万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
1.因公出国(境)经费较上年预算增加(减少或持平)0万元,增长(下降)0%。
根据……批准的2020年因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境)0人次。主要包括……。
2.公务接待费较上年预算增加(减少或持平)0万元,增长(下降)0%。主要原因是……。
2020年公务接待费计划用于反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出等。
3.公务用车购置及运行维护费较上年预算增加(减少或持平)0万元,增长(下降)0%。主要原因是……。
单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆,越野车0辆,多功能乘用车0辆,……。
2020年安排公务用车购置费0万元,用于……。
2020年安排公务用车运行维护费0万元,用于……。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
2020年,井研县供销合作社联合社部门(单位)为保障单位运行,安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为173.84万元,较上年预算增加5.25万元,增长3.11%。
(二)政府采购情况。
2020年,井研县供销合作社联合社部门(单位)未安排政府采购预算。
(三)国有资产占有使用情况。
截至去年底,井研县供销合作社联合社部门(单位)共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2020年,部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。
(四)绩效目标设置情况。
2020年,井研县供销合作社联合社部门(单位)按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排173.84万元,其中编制了项目绩效目标的预算173.84万元,主要为实现销售收入3亿元,供应化肥4万吨,力争提升改造专业合作社2个、专合社联合社2个,新建基层供销社2个项目。
九、名词解释(各部门根据实际情况对名词解释进行增加或删减)
1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
2.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。
6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
7.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。
9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。
10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
12.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
17.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(因本单位2020年5月22日公开栏目有误,现予重新公开)