井研县人力资源和社会保障局部门整体支出绩效报告

一、部门概况

（一）机构组成。

井研县人力资源和社会保障局为一级预算单位，单位性质为行政单位，执行行政单位会计制度。下属独立预算单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个。主要包括：井研县人力资源和社会保障局（本级）（行政单位）、井研县社会保险事务中心（参公单位）、井研县就业创业促进中心（参公单位）、井研县人力资源服务中心（事业单位）。

（二）机构职能。

井研县人社局贯彻执行人力资源社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策，起草人力资源和社会保障事业地方性实施办法，拟订全县人力资源和社会保障事业发展政策、规划并组织实施和监督检查。拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策；负责促进就业工作；统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策和企业职工工资收入分配调控政策；会同有关部门指导事业单位人事制度改革；会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，；负责行政机关公务员综合管理；会同有关部门拟订劳务开发及农民工工作综合性政策和规划并推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题；统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；负责国（境）外人才、智力引进以及人力资源和社会保障领域的国际交流与合作；管理局直属事业单；承担县政府公布的有关行政审批事项。提供保险服务，向企业职工和个体工商户提供养老、工伤、生育等保险服务。开展就业服务管理、职业介绍、失业保险、就业培训、人力资源市场建设等工作。高校毕业生就业、见习和创业工作。

（三）人员概况。

局机关人员编制数22个，其中：行政编制14个，工勤编制1个，事业编制7个。年末在职人员数20人，其中行政14人，事业6人，与去年年末决算总人数一致。

社保局人员编制数35个，年终在职人数33个；就业局编制数8人，年终在职人数6人；人力资源中心编制数4人，年终在职人数4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年井研县人社部门财政资金收入46094368.36元。其中：一般公共预算财政拨款收入45163965.21元，其他收入17.72元，年初结转和结余930385.43元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年人社部门财政资金支出46094368.36元。其中一般公共服务支出314094.39元，社会保障和就业支出36107812.17元，卫生健康支出1682827.12元，农林水支出6735347.24元，住房保障支出719759.16元，年末结转和结余538528.28元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况。

本部门按照财政部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础预算编制及报送工作，预算编制准确，质量较高。部门整体绩效目标编制完整、合理，数据明确、量化，能反映部门年度职责履行情况。

（二）执行管理情况。

我局按要求严格预算执行管理。2019年机构改革后，企业军转干部管理等职能划出，相应的资金收支预算调减；其余资金基本按进度执行全年预算，无突击花钱情况。认真控制行政成本，水电油等能源消耗一定程度减少，“三公”经费支出总额46718.62元，比去年减少22.86%。

（三）综合管理情况。

1.严格非税收入执收。按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入，并及时足额上缴国库。2019年征收专业技术人员职业资格考试考务费31950.00元，一般罚没收入10000.00元，合计41950.00元均及时足额缴入县财政专户。

2.按要求实施政府采购。2019年通过竞争性磋商方式实施政府采购计划结算资金461466.00元，该采购计划于2018年12月向县财政局采管办备案，备案资金498913.00元。

3.强化资产管理。本单位国有资产均纳入资产信息系统进行管理，并及时更新；按要求及时、准确、全面开展资产清查工作；真实、准确、全面上报国有资产报表数据和分析报告。

4.不断完善内控制度。建立健全内部控制制度，执行良好；2019年未发生因内控制度不健全或执行不到位，造成廉政风险或发生重大责任事故的情况。

5.做好信息公开。做到在财政部门批复后二十日内向社会公开本部门预决算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等）情况，并按要求公开部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息。

6.认真开展绩效评价。对申报绩效目标项目认真开展绩效评价，以反映本单位项目资金使用目标完成情况，并按要求报送县财政

7.依法接受财政监督。按县财政要求，开展自查自纠，并按时报送自查情况报告。

（四）整体绩效。

2019年，在县委、县政府的坚强领导和市局的正确指导下，全县人社系统牢固树立以人民为中心的发展理念，围绕中心、服务大局，坚持干在实处、走在前列，圆满完成各项目标任务。年度目标考核为：优秀。

公招遴选公务员和事业人员、干部人事档案数字化建设等重点工作均较好地完成绩效申报目标。

在密切联系群众、服务群众，办理人大代表建议、政协提案，妥善处理群众来信来访、化解社会矛盾，加强政风行风建设、解决损害群众利益等方面都执行到位。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

县人社局2019年度整体支出绩效评价结果为：好。

（二）存在问题。

无。

（三）改进建议。

建议财政部门加强绩效评价工作培训，以推进绩效评价工作更加真实有效。