政协井研县委员会办公室2018年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
2018年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是实施“十三五”规划承上启下的重要一年，是决胜全面建成小康社会的关键一年，县政协工作的总体要求是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中共井研县委重大决策部署，把协商民主贯穿政治协商、民主监督、参政议政全过程，不忘初心、主动作为，在实践中创新工作思路，在服务中提升履职能力，在发展中提高履职水平，为实现井研“创新突破、富民奔康”作出新的更大贡献。
1、把握时代新要求，筑牢团结奋斗思想基础
将学习贯彻党的十九大精神作为首要政治任务，深刻学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想的丰富内涵，准确把握领会十九大提出的新思想、新论断、新要求，学思践悟、入脑入心，大力提升学习创新实践能力，切实将党的十九大精神转化为履职尽责的生动实践、显著实效。始终坚持把中国共产党领导作为根本原则，着力提高政治站位、增强政治自觉，树牢政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识。深入学习省市县重大会议精神，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，举办庆祝改革开放40周年主题活动，不断增强“四个自信”，广泛凝聚不忘初心、永跟党走、继续前进的思想政治共识。积极引导广大政协委员和机关干部自觉将思想和行动统一到县委、县政府确定的决策部署上来，着力提升干事创业、务实奋拼的热情，增强共谋发展、奋勇前行的动力，主动在“产业发展年”主题上达成共识，在推动全县中心工作上凝聚力量。
2、坚持发展新理念，凝聚助推发展强大合力
坚持以新发展理念为引领，主动适应高质量发展要求，聚焦防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，凝心聚力、积极作为。紧盯投融资体制改革、供给侧结构性改革、社会治理等重点领域改革方面深入调研思考，及时解惑释疑、疏解矛盾，助力各项改革蹄疾步稳从容推进。以满足人民对美好生活的向往为履职着力重点，坚持“输血”与“造血”并举，积极引导委员以产业扶贫、教育扶贫、健康扶贫、生态扶贫等方式投身脱贫攻坚实践；继续深化“我为脱贫攻坚做件事”等公益性活动，加大正面宣传引导，凝聚起全社会参与脱贫攻坚的强大力量；紧紧围绕“探索土地股份合作社”、“加强乡村依法治理”等开展协商调研，针对存在的问题支实招、谋良策、献诤言，为促进社会和谐，增强人民群众生活幸福感、安全感竭诚献智。紧扣环境保护重点工作，在大气、水、土壤污染防治方面积极作为，着力促进生态环境改善，为打赢环境保卫战贡献力量。始终保持专注发展定力，围绕“加快井研家居特色小镇建设”“发展民宿产业  振兴乡村旅游”等课题开展协商议政，驰而不息推动智力优势转化为新发展的具体实践。
3、拓展监督新渠道，大力提升民主监督实效
顺应十九大加强人民政协民主监督的新要求，强化民主监督实效。探索开展政协全体会议对县政府部门的民主测评，为县委、县政府考核部门履职、选拔任用干部提供重要依据。强化测评结果运用，将考核排名靠后的部门纳为政协民主评议对象，着力推进相关部门改变作风、改进工作。强化提案监督，以打造精品提案为切入点，不断推动提案上质量、出精品，充分发挥提案在政协履行职能中的重要作用。强化专题调研和专项视察，围绕“打造美丽井研  推进城市管理创新”“加强基层医疗卫生服务  提升??康扶贫水平”“连乐铁路建设情况”等课题，提出建议意见，促进相关工作改进和加强。强化社情民意反馈，将其作为反映人民群众呼声、维护人民群众利益的重要切入点，拓宽了解和反映社情民意渠道，充分发挥社情民意“直通车”和民情“收集站”作用，真正做到察民情、纾民困、解民忧。
4、展现政协新气象，强化履职尽责能力保障
将能力提升作为政协工作的履职重点，按照“懂政协、会协商、善议政”的履职要求，大力补齐自身短板。加强党的建设，认真落实管党治党主体责任，严肃党内政治生活，强化党内监督，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。加强政协机关建设，完善优化专委会机构设置，组建政协信息中心，推进机关信息化建设。强化委员培训与管理，加大委员对外学习交流力度，以举办形式多样的活动为依托，为委员增长见识、增加技能创造条件，抓好委员履职服务和考核，深入推进委员履职平台和政协书画院规范化建设，筑牢委员履职尽责基础保障。广大政协委员要充分发挥“聚是一团火、散是满天星”的独特优势，在政协工作中履职尽责、在本职工作中建功立业、在界别群众中示范引领；机关干部要把增强履职本领作为最重要的底气，精准聚焦，苦练内功，不断增强学习、政治领导、改革创新、科学发展、依法执政、群众工作、狠抓落实、驾驭风险“八个本领”；界别小组委员要立足界别特色，发挥专业优势卓有成效开展活动。全体委员和机关干部要进一步树立精品意识、有为意识，增强履职的主动性、能动性、创造性，推动形成生动活泼的履职氛围，着力向打造“一流政协”的目标坚实迈进。
二、部门概况
井研县政协委员会办公室预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：办公室、提案社法委、农业人口委、经科委、教文卫体委、委联委等内设机构。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，井研县政协委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年井研县政协委员会办公室收入预算总额为573.28万元，较上年预算数减少117.19万元。其中：当年财政拨款收入573.28万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算573.28万元，其中：人员支出340.16万元，日常公用支出207.48万元，对个人和家庭的补助支出10.63万元，专项支出15万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
井研县政协委员会办公室2018年财政拨款收支总预算573.28万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担政协事业发展相关工作。其中：
基本支出558.28万元，是用于保障政协机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出15万元，是用于保障政协机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
井研县政协委员会办公室2018年一般公共预算当年拨款573.28万元，较上年预算数减少117.19万元。主要是因为人员经费减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出476.58万元，占83.13%；社会保障和就业支出57.77万元，占10.08%；医疗卫生与计划生育支出9.87万元，占1.72%；住房保障支出29.06万元，占5.07%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为321.18万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）:2018年预算数为40万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展政协综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性政协管理工作的项目支出。
3.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）:2018年预算数为31万元，主要用于：政协委员及政协委员扩大会议等方面的项目支出。
4、一般公共服务（类）政协事务（款）政协委员视察费（项）:2018年预算数为14.4万元，主要用于：政协委员视察、调研工作所需要的接待费、交通费等支出。
5、一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政经费（项）:2018年预算数为40万元，主要用于政协委员参加政协管理、调研等方面的专项业务费支出。
6、一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）:2018年预算数为30万元，主要用于开展其他政协事务方面专门性工作任务的项目支出。
7、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2018年预算数为9.34万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。
8、.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为48.43万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2018年预算数为0万元，主要用于：??施养老保险制度后，部门按规定由单位??纳的职业年金支出。
10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2018年预算数为9.87万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为29.06万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
井研县政协委员会办公室2018年一般公共预算基本支出558.28万元，其中：
人员经费350.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费207.48万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
2018年，井研县政协委员会办公室没有政府性基金预算支出。
八、“三公”经费预算安排情况说明
井研县政协委员会办公室2018年“三公”经费预算数27万元，较上年“三公”经费预算数增加8万元。其中财政拨款安排“三公”经费27万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费24万元。
1、因公出国（境）经费较上年预算0万元，增长0%。
2、公务接待费较上年预算3万元，与2017年持平。
2018年公务接待费计划用于上级来人，区县间交流及招商引资等方面的接待支出。
3、公务用车购置及运行维护费较上年预算增加8万元，增长42.11%，主要原因是2017年公务用车辆大型维修费部分支出未列支出，2018年政协委员参政议政、视察、调研等方面的工作增加，相应所需的车辆维护及油料费预计增加。
单位现有公务用车4辆，其中：轿车4辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。
2018年安排公务用车购置费0万元。
2018年安排公务用车运行维护费24万元，用于主要用于政协委员视察、参政议政及机关正常运转等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2018年，井研县政协委员会办公室为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为67.08万元，较上年预算增加30.6万元，增长83.88%。
（二）政府采购情况。
2018年，井研县政协委员会办公室安排政府采购预算15万元，较上年预算增加15万元，主要用于采购办公业务处理系统建设（信息网络及软件购置更新）。

（三）国有资产占有使用情况。
截至去年底，井研县政协委员会办公室共有车辆4辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2018年，部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2018年，政协委员会办公室没有安排绩效目标任务。
十、名词解释
财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。
 3、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
6、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
7、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
8、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
10、基本支出：指为保证机构正常运转，完成??常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12、纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。