按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
《中共乐山市委乐山市人民政府关于加强和改进新时期群众工作的实施意见》(乐委发〔2007〕11 号)和《中共乐山市机构编制委员会关于井研县设立中共井研县委井研县人民政府信访和群众工作局的批复》(乐编发〔2007〕75 号)精神,设立中共井研县委井研县人民政府信访和群众工作局,为县委、县政府处理群众信访问题的工作部门,列入县委工作机构。根据《中共井研县委机构编制委员会关于设立井研县群众来访接待中心的批复》(井委编委发〔2015〕34号)精神,为中共井研县委井研县人民政府信访和群众工作局内设机构。
(一)主要职责
(1)负责处理县内外群众给县委、县政府的来信,接待群众来访,保证信访渠道畅通;及时、准确地向县委??县政府领导反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题;综合分析信访信息,开展调查研究,提出完善政策的建议。
(2)承办上级党委、政府和县委、县政府交办的信访事项;督促检查领导同志有关信访指示的落实情况;向各乡镇各部门交办信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实。
(3)协调处理跨乡镇和部门的重要信访问题;协调处理群众集体到县委、县政府及有关部门的上访和异常、突发信访事件;检查、指导、协调各乡镇各部门的信访工作。
(4)总结推广各乡镇各部门信访工作的经验,提出改进和加强信访工作的意见和建议;通报重大信访问题和信访事件。
(5)了解掌握全县信访工作队伍建设情况,组织信访干部的培训;指导全县信访部门办公自动化建设。
(6)负责信访工作的宣传和信息发布;协调信访工作对外交流和联络。
(7)完成县委、县政府交办的其他任务。
(二)内设机构
根据上述职责,中共井研县委井研县人民政府信访和群众工作局设 4 个职能股室。
(1)办公室
负责机关人事、文秘、机要、档案、保密等行政事务和后勤保障;负责经费的管理和使用;负责组织综合性会议;负责全县信访工作的调查研究,研究新时期信访工作的特点;综合分析、反映信访动态和信息;组织起草有关文稿;负责全县的业务指导、培训工作;总结推广信访工作的经验;负责信访工作政策咨询;负责编辑信访工作政策资料。
(2)信访股
办理县内外群众给县委、县政府以及县领导的来信;反映群众来信的重要信息;接待县内外群众到县委、县政府的来访;处理群众到县委、县政府的集体上访和有关突发事件;负责县委、县政府信访接待窗口日常工作;协调处理各乡镇各部门群众来访中遇到的复杂问题。
(3)督查督办股
负责对信访工作的决策、部署和法规、规章的贯彻实施情况进行督促检查;承办上级机关及其领导同志和县委、县政府领导同志批办、交办的重要信访事项;对全县各乡镇各部门办理重要信访事项和来访事项的复查、复核工作进行查办、协调和调研督导;负责对改进工作、追究责任、完善政策“三项建议权”的行使提出意见和建议;协调指导全县各级各部门的信访事项督查督办工作;负责督促检查中央、省、市、县处理信访突出问题及群众性事件联席会议及其办公室议定或交办事项的贯彻落实情况。
(4)群众来访接待中心
负责做好来访群众反映问题的登记、引导到相关部门或乡镇办理,并收集、反馈办理情况;协助相关部门做好到县委、县政府上访群众的现场疏导和劝返工作;做好“县领导接待日”接访协调和服务工作,维护信访秩序;宣传《信访条例》等法律、法规和政策,提供相应的咨询和服务,引导上访群众依法上访,维护正常工作秩序;收集、反馈来访群众反映的重大信访信息和社情民意,负责全县民情观察员的管理工作,定期编发《信访信息》、《社情民意》;完成局领导交办的其他事项。
(三)人员编制及领导职数
中共井研县委井研县人民政府信访和群众工作局机关行政编制 9 名,其中局长 1 名(正科级),兼任县委办公室副主任、县政府办公室副主任;副局长 2 名(副科级);督查专员 1 名(副科级);中层领导职数 4名。另核机关服务人员事业编制 1 名。群众来访接待中心,核定事业编制5名。
(四)2018年重点工作
(1)受理全县群众来信、来邮、来访。
(2)受理系统交办件。
(3)受理省委书记、省长信箱、市委书记、市长信箱、人民网等。
(4)对全县乡镇部门按照统一要求建立信访接待室。
二、部门概况
中共井研县委群众工作局下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则,中共井研县委群众工作局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年中共井研县委群众工作局收入预算总额为242.71万元,较上年预算数增加46.72万元。其中:当年财政拨款收入242.71万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算242.71万元,其中:人员支出148.57万元,日常公用支出20.24万元,对个人和家庭的补助支出0.02万元,专项支出73.88万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
中共井研县委群众工作局2019年财政拨款收支总预算242.71万元,主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担信访事业发展相关工作。其中:
基本支出,是用于保障中共井研县委群众工作局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费168.83万元。
项目支出,是用于保障中共井研县委群众工作局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出73.88万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
中共井研县委群众工作局2019年一般公共预算当年拨款242.71万元,较上年预算数增加46.72万元。主要是因为是人员增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出197.53万元,占81.39%;外交支出0万元,占0%;国防支出0万元,占0%;公共安全支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出20.08万元,占0.08%;医疗卫生与计划生育支出6.02万元,占0.02%;节能环保支出0万元,占0%;城乡社区支出0万元,占0%;农林水支出0万元,占0%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探信息等支出0万元,占0%;商业服务业等支出0万元,占0%;金融支出0万元,占0%;援助其他地区支出0万元,占0%;国土海洋气象等支出0万元,占0%;住房保障支出19.08万元,占0.08%;粮油物资储备支出0万元,占0%;预备费0万元,占0%;其他支出0万元,占0%;转移性支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;债务付息支出0万元,占0%;债务发行费支出0万元,占0%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。(按照功能科目类、款、项逐项说明,以财政部门为例)
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):2019年预算数为197.53万元,主要用于:机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):2019年预算数为0万元,主要用于:机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
3.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):2019年预算数为0万元,主要用于:开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。
4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2019年预算数为0万元,主要用于:保障离退休人员经费支出。
5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为20.08万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2019年预算数为0万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
7.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年预算数为6.02万元,主要用于:机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2019年预算数为0万元,主要用于:部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
9.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为19.08万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
10.住房保障(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项):2019年预算数为0万元,主要用于:部门下属单位公积金管理中心正常运转的基本支出,开展专门性工作任务的项目支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
中共井研县委群众工作局2019年一般公共预算基本支出168.83万元,其中:
人员经费148.59万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费20.24万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
中共井研县委群众工作局2019年政府性基金预算当年拨款0万元,较上年预算数增加(减少)0万元。
八、“三公”经费预算安排情况说明
中共井研县委群众工作局2019年“三公”经费预算数6万元,较上年“三公”经费预算数增加(减少)0万元。其中财政拨款安排“三公”经费6万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费2万元,公务用车购置及运行维护费4万元。
1.因公出国(境)经费较上年预算持平。
2.公务接待费较上年预算持平。
2019年公务接待费计划用于交流学习等接待。
3.公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。
单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆。
2019年安排公务用车购置费0万元0。
2019年安排公务用车运行维护费4万元,用于信访维稳应急处突。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
2019年,中共井研县委群众工作局为保障单位运行,安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为242.71万元,较上年预算增加46.72万元,增长23.84%。
(四)政府采购情况。
2019年,中共井研县委群众工作局未安排政府采购预算。
(五)国有资产占有使用情况。
截至去年底,中共井研县委群众工作局共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2019年,部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。
(六)绩效目标设置情况(未安排项目绩效目标任务的部门不写此项)。
2019年,中共井研县委群众工作局按要求实行绩效目标管理,编制了项目绩效目标预算73.88万元,主要为信访维稳专项项目、特殊疑难信访问题项目、大接访大下访专项行动经费项目、信访视频接访系统项目等。
十、名词解释(各部门根据实际情况对名词解释进行增加或删减)
1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
2.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
3.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
5.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
7.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。