按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
主要职能:贯彻执行中央和省、市有关种植业、畜牧业、水产渔业、农业机械化等农业领域(以下简称农业)和农村工作的方针政策、法律法规以及县委、县政府关于农业农村工作的决策部署,拟订全县农业和农村经济发展战略、中长期规划并组织实施;组织起草有关农业和农村经济的规范性文件,参与拟订涉农金融、保险等政策,提出农业产业保护的政策建议,推进农业依法行政。指导粮经、畜禽、水产等主要农产品生产。负责农业科技大培训、大示范、大推广“三大行动”,按照集中连片、规模建设、示范带动、发挥效益的原则开展粮油高产创建。准确及时发布病虫预报,全面指导全县农作物病虫防治工作。负责农作物重大病虫害防治,组织、监督动植物防疫检疫工作,负责兽医兽药行政管理。抓好园区建设、农村改革、主体培育、绿色发展、农产品质量安全等重点工作。指导农业行业安全生产。以服务三农为立足点,提出“依法治农、依法兴农、依法护农”工作思路,努力提高干部职工法制素质,推进依法行政。2020年农业农村局将立足全省农产品主产区县功能区定位,保障农产品生产,稳定“米袋子”“菜篮子”供应。聚焦两不愁三保障,着力对标补短和坚持导向,不断巩固脱贫成果,提升扶贫质量,保证脱贫攻坚工作顺利收官。立足于井研县集益晚熟柑橘三星级省级现代农业园区,持续建基地、创品牌、搞加工、促融合,加速打造和申报国家级现代农业园区。瞄准创建全省实施乡村振兴战略先进县目标,全面推进农村人居环境整治和村容村貌提升项目,全力完成省市级实施乡村振兴战略工作先进县、先进镇、示范村创建工作。
二、部门概况
井研县农业农村局属行政单位,无下属二级预算单位。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则,井研县农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年井研县农业农村局收入预算总额为2969.68万元,较上年预算数增加296.63万元。其中:当年财政拨款收入2969.68万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算2969.68万元,其中:人员支出1623.26万元,日常公用支出172.85万元,对个人和家庭的补助支出12.43万元,专项支出1161.14万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
井研县农业农村局2020年财政拨款收支总预算2969.68万元,主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担农业事业发展相关工作。其中:
基本支出,是用于保障农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出,是用于保障农业农村局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
井研县农业农村局2020年一般公共预算当年拨款2969.68万元,较上年预算数增加296.63万元。主要是因为承担项目有所增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业支出180.08万元,占6.1%;卫生健康支出68.81万元,占2.3%;农林水支出1956.27万元,占65.87%;商业服务业等支出218.35万元,占7.35%;住房保障支出211.17万元,占7.1%;粮油物资储备支出335万元,占11.28%
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2020年预算数为180.08万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行支出(项):2020年预算数为784.74万元,主要用于:农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
3.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):2020年预算数为516万元,主要用于:除上述项目外其他用于农业方面的支出。
4.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):2020年预算数为218.35万元,主要用于:反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。
5.粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)其他粮油事务支出(项):2020年预算数为335万元,主要用于:反映除上述项目以外其他用于粮油事务方面的支出。
6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2020年预算数为211.17万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
7.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):2020年预算数为8.6万元,主要用于反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
8.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项目):2020年预算数为646.93万元,主要用于反映行政单位(包括实施公务员管理的事业单位)的基本支出。
9.卫生健康管理事务(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2020年预算数为27.27万元,主要用于:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
10.卫生健康管理事务(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2020年预算数为41.53万元,主要用于:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
井研县农业农村局2020年一般公共预算基本支出1808.54万元,其中:
人员经费1635.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、办公设备购置。
公用经费172.85万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
2020年井研县农业农村局没有政府性基金预算支出。
八、“三公”经费预算安排情况说明
井研县农业农村局2020年“三公”经费预算数33万元,较上年“三公”经费预算数减少8万元。其中财政拨款安排“三公”经费33万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费10万元,公务用车购置及运行维护费23万元。
(一)因公出国(境)经费较上年预算持平。
(二)公务接待费较上年预算减少11万元,下降52%。主要原因是厉行节约。
2020年公务接待费计划用于按规定开支的各类公务接待费用等。
(三)公务用车购置及运行维护费较上年预算增加3万元,增长15%。主要原因是机构整合,公务用车有所增加。
单位现有公务用车9辆,其中:轿车5辆,越野车2辆,多功能乘用车2辆。
2020年安排公务用车购置费0万元。
2020年安排公务用车运行维护费23万元,用于公务用车燃料费、保险费、维修费等费用支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
2020年,井研县农业农村局为保障单位运行,安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为112.46万元,较上年预算增加15.01万元,增长15.4%。
(二)政府采购情况。
2020年,井研县农业农村局安排政府采购预算26万元,较上年预算减少89万元,主要用于采购瘦肉精快速检测卡及办公设备购置。
(三)国有资产占有使用情况。
截至去年底,井研县农业农村局共有车辆9辆。
2020年,部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况。
2020年,井研县农业农村局按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排1161.14万元,其中编制了项目绩效目标的预算300万元,主要为农业适度规模经营补贴项目(产粮大县)。
十、名词解释(各部门根据实际情况对名词解释进行增加或删减)
(一)财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
(二)一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。
(六)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(七)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(八)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。
(九)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。
(十)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
(十一)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
(十二)社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
(十三)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
(十四)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
(十五)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
(十六)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
(十七)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十九)纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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