井研县气象局
关于2017年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、 基本职能及主要工作
承担井研县域气象业务组织管理,气象服务和气象社会管理职能。履行气象主管机构职责,开展气象观测预报预警和服务;从事气象防灾减灾管理;开展农业气象预报服务和人工影响天气工作;组织气象设施建设和气象设施安全管理;推进为农气象服务两个体系建设;履行气象行业管理和气象科技开发职责。
二、部门概况
井研县气象局无下属二级预算单位,属其他事业单位。
三、收支预算总体情况
2017年井研县气象局收入预算总额为39.5万元,其中:当年财政拨款收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算39.5万元,其中:人员支出0万元,日常公用支出2.5万元,对个人和家庭的补助支出0万元,专项支出37万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
井研县气象局部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担气象防灾减灾事业发展相关工作。其中:
基本支出,是用于保障气象局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出,是用于保障气象局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
2017年,井研县气象局预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)一般公共服务,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:专项项目用于人工影响天气和地质灾害预报及预警短信专项业务费;全县21个站点和6乡镇气象预警设备运行维护费;三农’服务专项支出等开支。
(二)社会保障和就业,主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。
(三)医疗卫生,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
(四)住房保障支出,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
(五)(其他科目支出主要用途)。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2017年“三公”经费财政拨款预算数1.7万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.2万元,公务用车购置及运行维护费1.5万元。
(一)因公出国(境)经费较2016年预算增长(下降或持平)0万元,增长(下降)0%。
(二)公务接待费较2016年预算增长0.2万元,增长100%。主要原因是公务工作所需。
2017年公务接待费计划用于各类公务接待费用等。
(三) 公务用车运行维护费较2016年预算增长1.5万元,增长100%。主要原因是2016年购置了人工影响天气。
单位现有公务用车1辆,其中:多功能乘用车1辆。
2017年安排公务用车运行维护费1.5万元,用于人工影响天气所需。
六、机关运行经费安排情况
井研县气象局2017年承担井研县域气象业务组织管理,气象服务和气象社会管理职能,履行气象主管机构职责。本着节约开支的原则,需开支办公经费0.8万元,公务接待费0.2万元,公务用车运行维护费1.5万元,合计2.5万元。