井研县财政局部门预算公开

关于井研县财政局

2017年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：1.贯彻执行国家、省、市财税方面的方针、政策和法律、法规；2.拟订全县财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；3.承担各项财政收支管理的责任；4.负责政府非税收入管理；5.执行国库管理制度、国库集中收付制度，负责制定政府采购制度，监督管理全县政府采购工作；6.负责监管行政事业单位国有资产；7.负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制订国有资本经营预算的制度和办法，负责国有资本运营的监管；8.负责办理和监督财政性经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，负责全县农业综合开发管理工作；9.会同有关部门管理全县社会保障和就业及医疗卫生支出，编制县级社会保障预决算草案；10.组织执行政府债务管理制度和政策，制定具体管理办法，负责管理政府债务，防范财政风险；11.负责管理全县的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度；12.负责财政资金绩效评价；13.负责财政宣传和财政信息管理系统工作，制订财政科学研究和教育规划，组织和管理全县财政业务培训；14.承担县政府公布的有关行??审批事项。15.承办县政府交办的其他事项。

（二）2017年重点工作任务介绍。抓好收支预算执行；加大向上争取力度；加快转变财政支持经济发展方式；大力推进精准扶贫，全力保障民生；深化财税体制改革；加强政府债务管理；强化财政监督管理；进一步加强财政队伍建设。

二、部门概况

井研县财政局包括局机关和3个下属单位，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。

三、收支预算总体情况

2017年财政局收入预算总额为767.14万元，其中：当年财政拨款收入767.14万元。相应安排支出预算767.14万元，其中：人员支出403.17万元，日常公用支出50万元，对个人和家庭的补助支出41万元，其他商品和服务支出269.9万元，工会经费3.07万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

井研县财政局部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担财政事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障财政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障财政局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2017年，井研县财政局预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常???转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：金财工程运行、国库支付运行等。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2017年“三公”经费财政拨款预算数22万元，公务接待费10万元，公务用车购置及运行维护费12万元。

（一）2017年没有安排因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费较2016年预算下降2万元，下降16.67%。主要原因是坚决贯彻中央八项规定，减少公务接待。

2017年公务接待费计划用于上级部门检查、其它区市县交流学习和融资等。

（三）公务用车运行维护费较2016年预算下降12万元，下降50%。主要原因是因实行公车改革，单位使用公务用车减少2辆。单位实际使用公务用车2辆，其中：轿车1辆，越野车1辆。

2017年安排公务用车运行维护费12万元，用于公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等。

六、机关运行经费安排情况

井研县财政局2017年履行职责，保障财政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，合计50万元。