中共井研县委政法委员会
关于2017年预算编制的说明
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
县委政法委主要职能是协调指导维稳社会稳定工作;组织推动社会治安综合治理工作;指导政法队伍建设和政法各部门领导班子建设;维护社会公平正义。
二、部门概况
中共井研县委政法委员会属于行政单位,无下属行政事业单位。
三、收支预算总体情况
2017年县委政法委收入预算总额为203万元。相应安排支出预算203万元,其中:人员支出82万元,日常公用支出14万元,对个人和家庭的补助支出8万元,专项支出99万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
县委政法委预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担维护社会稳定相关工作。其中:
基本支出,是用于保障县委政法委正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用???费。
项目支出,是用于县委政法委为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
2017年,县委政法委预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)一般公共服务,主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:维护社会稳定经费和社会稳定风险预测评估经费、社会治安综合治理工作经费、政法高清视频会议系统建设费、矛盾纠纷大调解工作经费、见义勇为奖励金、防邪工作经费、司法救助专项经费、政法三级网络运转及日常维护经费、政法队伍建设工作经费等。
(二)社会保障和就业,主要用于县委政法委离退休人员支出及社会保障缴费。
(三)医疗卫生,主要用于县委政法委按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
(四)住房保障支出,用于县委政法委按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2017年“三公”经费财政拨款预算数11.00万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2.00万元,公务用车购置及运行维护费9.00万元。
(一)公务接待费较2016年预算下降1.00万元,下降33%。主要原因是严格遵守中央八项规定,厉行节约,逐步减少公务接待费用的开支。
2017年公务接待费计划用于上级部门来研督导维稳、综治、防邪、大调解、队伍建设等接待工作。
(二)公务用车运行维护费较2016年预算下降1.25万元,下降12.2%。主要原因是由县政府统一调拨公务车辆,委机关调拨了一辆到文广新局,由3辆公务车减少到2辆,因此,公务用车运行维护费相应的减少。
单位现有公务用车2辆,其中:轿车1辆,越野1辆,.
2017年安排公务用车运行维护费9.00万元,用于公务用车耗油、维修、过路过桥费等。
六、机关运行经费安排情况
机关2017年履行政法委工作各项职能需支出办公费、差旅费、接待费、公车运行费等,合计14万元。