关于井研县市场和质量监督管理局
2018年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。
1、基本情况
我局是县政府工作部门,加挂井研县食品药品监督管理局牌子。集工商行政管理和质量技术监督、县食品安全委员会办、食品药品监督管理局之职能,主要行使以下职责:
(1)贯彻执行国家、省、市有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理等方面的法律法规、规章政策和标准规范;依法开展市场监督管理和行政执法工作。
(2)依法承担对市场经济秩序的监管责任, 维护公平竞争的市场经营秩序。
(3)依法对商标使用进行监督管理,指导广告业发展,负责广告活动的监督管理工作,查处虚假广告等违法行为。
(4)负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人、外国(地区)企业常驻代表机构等市场主体的登记注册、监督管理,负责食品行政许可,承担依法查处取缔无证无照经营行为的责任。
(5)承担消费者权益保护工作。
(6)依法实施合同行政监督管理。
(7)承办产品质量诚信体系建设有关工作,组织实施质量振兴工作。
(8)负责管理计量工作。
(9)负责产品质量安全监督和认证认可工作。
(10)负责管理标准化工作。
(11)承担特种设备安全监察职责。
(12)组织拟订并协调推进食品安全规划。
(13)负责药品、医疗器械、化妆品行政监督和技术监督,监督实施药品和医疗器械研制、生产、流通、使用方面的质量管理规范。
(14)承办县委、县政府和上级工商行政管理局、质量技术监督管理局、食品药品监督管理局交办的其他事项。
(15)根据《中共四川省委机构编制委员会关于做好省以下盐业监管体制改革有关机构编制工作的通知》(川缟发 [2017]60号)精神,我局负责全县食盐质量安全管理与监督执法。
2、 人员情况:
我局现有编制118,其中行政编制63人(含纪检组长1)、工勤人员编制9人、参照公务员管理人员编制38人、财政补助人员编制7人,用工控制数1人。年初实有人数114人,其中行政人员63人,提前退休13人、工勤人员7人、参照公务员管理人员23人、财政补助事业人员7人,用工控制数1人。
(二)、2018年工作要点:
(1)、以繁荣市场为使命,大力商事制度改革。加快实施 “多证合一”和全程电子化登记,扎实推进企业信息公示工作和年报制度,强化“双随机”抽查。
(2)、以服务发展为导向,着力品牌质量提升。加快地方品牌创建,实施质量对标提升。
(3)、以保障安全为责任,强力抓好食品、药品、特种设备监管。一是稳步推进盐业体制改革,确保工作正常运转,不出现“空档、断档”。二是完善食品生产加工、流通、餐饮全领域监管。三是加强零售药店GSP跟踪检查,开展中药饮片和医疗器械专项检查。四是构建大监管机制,强化特种设备安全监管。
(4)、以放心消费为目标,着力健全消费维权体系。持续推进“放心舒心消费城市”创建,完善社会化维权机制,着力构建社会共治消保格局。
(5)、以综合执法改革为重点,强化市场监督管理。深化市场监管综合执法改革,强化执法队伍管理,提升人员素质和依法行政水平,有效防止执法扰民,有效推进市场监管综合执法更加高效、成熟,为地方经济保驾护航。
二、部门概况
井研县市场和质量监督管理局下属二级预算单位4个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位2个。主要包括:井研县市场和质量监督管理局(加挂井研县食品药品监督管理局)、井研县稽查大队、井研县保护消费者权益委员会秘书组、井研县检验检测所。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则,井研县市场和质量监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年井研县市场和质量监督管理局收入预算总额为1466.47万元,较上年预算数增加219.42万元。其中:当年财政拨款收入1466.47万元,事业收入万元,事业单位经营收入**万元,其他收入**万元,上年结转收入**万元。相应安排支出预算1466.47万元,其中:人员支出947.91万元,日常公用支出466.32万元,对个人和家庭的补助支出12.24万元,专项支出40万元,。
四、财政拨款支出预算安排情况
井研县市场和质量监督管理局2018年财政拨款收支总预算1466.47万元,主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担工商行政管理、食品药品监督管理、质量技术监督管理事业发展相关工作。其中:
基本支出,是用于保障市场和质量监督管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出,是用于保障井研县市场和质量监督管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
井研县市场和质量监督管理局2018年一般公共预算当年拨款1466.47万元,较上年预算数增加219.42万元。主要是因为项目经费增加,店招店牌整治工作经费、购置执法服装费40万元及快检车购置运行维护费。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出1172.61万元,占79.96%;社会保障和就业支出141.83万元,占9.67%;医疗卫生与计划生育支出72.19万元,占4.92%;;住房保障支出79.84万元,占5.45%。
一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):2018年预算数为887.61万元,主要用于:机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):2018年预算数为150万元,主要用于:机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
3.一般公共服务(类)财政事务(款)工商行政管理专项:2018年预算数为70万元,主要用于: 工商行政管理部门从事专项业务方面的支出。包括各类企业注册登记的年检,商标注册和评审,各类公告、广告监督管理,市场规范管理,流通领域商品质量抽查等业务工作支出及相关证照、表格的印制等支出。
4.一般公共服务(类)财政事务(款)执法办案专项:2018年预算数为15万元,主要反映工商行政管理部门依据法律、法规查处种类经济违法案件,打击走私贩私、打击假冒伪劣商品、打击传销和变相传销、直销管理、反对垄断、反不正当竞争和合同欺诈等专项工作。
5.一般公共服务(类)财政事务(款)消费者权益保护专项:2018年预算数为5万元,主要用于反映工商行政管理部门依据《消费者权益保护法》受理“12315”案件,打击侵害消费者权益行为,建立“12315”投诉中心,举办“12315”宣传教育活动等专项支出。
6.一般公共服务(类)财政事务(款)质量技术监督与检验检疫事务专项:2018年预算数为45万元,主要用于质量技术监督与检验检疫事务:反映质量技术监督、出入境检验检疫等方面的支出。包括质量技术监督部门依据法律、法规开展行政执法事务以入质量管理、质量监督、计量管理、标准化、特种设备安全监察、纤维检验等业务管理事务的支出。
7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2018年预算数为7.58万元,主要用于:保障离退休人员经费支出。
8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为133.06万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2018年预算数为1.19万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
10.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为33.19万元,主要用于:机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
11.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)食品药品监督管理事务(项):2018年预算数为39万元,主要用于食品药品监督管理事务:反映食品中、药品、医疗器械、化妆品监督管理方面的支出。
12.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为79.84万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
井研县市场和质量监督管理局2018年一般公共预算基本支出1426.47万元,其中:
人员经费960.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费466.32万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
井研县市场和质量监督管理局2018年政府性基金预算当年拨款103万元,较上年预算数增加103万元。主要是因为上年通过一般公共预算基本支出安排。
支出项目主要有执法服装购置费、店招店牌整治等。
八、 “三公”经费预算安排情况说明
九、井研县市场和质量监督管理局2018年“三公”经费预算数55.5万元,较上年“三公”经费预算数增加14.5万元。其中财政拨款安排“三公”经费55.5万元。因公出国(境)经费***万元,公务接待费7.5万元,公务用车购置及运行维护费48万元。
1.因公出国(境)经费较上年预算增加)**万元,增长(下降)**%。主要原因是……。
2.公务接待费较上年预算减少2.5万元,(下降)25%。主要原因是项目经费紧张,厉行节约。
2018年公务接待费计划用于迎接上级专项检查、部门之间门工作交流、整顿和规范市场经济秩序、执法办案、消费维权、食品药品监管等工作需要等。
3.公务用车购置及运行维护费较上年预算增加17万元,增长(下降)54.8%。主要原因是增加2辆执法车及1台快速检测车。
单位现有公务用车12辆,其中:轿车9辆,越野车1辆,电瓶车2辆。
2018年安排公务用车运行维护费48万元,用于快检测购置费、运行费及执法执勤车辆、公务用车运行维护费。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
2018年,井研县市场和质量监督管理局为保障单位运行,安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为176.52万元,较上年预算增加64.8万元,增长(下降)58%。
(三)政府采购情况。
2018年井研县市场和质量监督管理局安排政府采购预算40万元,较上年预算增加40万元,主要用于采购执法执勤制服。
(四)国有资产占有使用情况。
截至去年底,井研县市场和质量监督管理局共有车辆10辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2018年,部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。绩效目标设置情况(未安排项目绩效目标任务的部门不写此项)。
2018年,井研县市场和质量监督管理局按要求实行绩效目标管理,编制了项目绩效目标预算129万元,主要为工商行政管理专项项目、食品药品监督管理项目。
十一、名词解释(各部门根据实际情况对名词解释进行增加或删减)
1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
2.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。
5.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。
7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。
8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
10.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
11.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
12.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
14.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
15.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。