按照预算信息公开有关要求,现将井研县公安局2017年部门决算编制说明及相关表格予以公开,具体内容见附件。
附件:1.井研县公安局2017年部门决算编制说明
2.井研县公安局2017年部门决算附表
四川省乐山市井研县公安局
2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。
1、贯彻执行党中央、国务院和省、市、县委、县政府以及上级公安部门有关公安工作的方针、政策、法律、法规、规章,组织领导、检查、监督全县公安工作。
2、组织、协调和处置全县公安机关应急管理、抢险救援工作和社会公共突发事件的处置工作。
3、搜集、掌握、处理影响和危害国家安全、社会政治稳定、社会治安方面的情报信息,开展侦察、控制、打击处理工作,组织开展全县公安情报的收集、研判和应用;为县委、县政府和上级公安机关提供信息、制定对策。
4、组织、指导全县公安侦查工作,协调处理或侦办全县刑事犯罪案件、国内危害国家安全的犯罪案件及经济犯罪案件。
5、负责全县治安管理工作,协调处置全县重大治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件,依法查处破坏社会治安秩序行为,负责全县治安保卫工作。
6、负责全县出入境管理有关工作。
7、组织指导全县消防监督、火灾预防和扑救工作。
8、组织实施全县互联网安全监督管理。
9、防范、处置邪教及有害气功组织的违法犯罪活动。
10、负责对全县的恐怖活动的情报、防范、侦察和应急处置工作。
11、指导监督全县看守所、行政拘留所的监管教育工作;负责对县看守所、行政拘留所进行直接管理。
12、负责全县公安警卫业务工作,组织实施对党和国家领导人及重要来宾来研期间的安全警卫工作。
13、组织、实施全县公安科技工作,规划全县公安机关的指挥系统、信息技术、刑事技术建设。
14、制定全县公安机关装备、被装配备和经费等警备保障计划、制度;分配管理装备物资;指导、监督、管理全县公安机关财务工作和审计工作。
15、分析全县公安队伍状况,组织和指导全县公安队伍建设、民警教育训练和公安宣传工作;负责全县公安机关人事管理,按规定权限管理干部。
16、按规定权限对干部进行监督,指导全县公安机关纪检监察和警务督察工作。
17、负责和指导全县的禁毒、缉毒工作。
18、依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业等;管理集会、游行、示威活动,承担县政府实有人口管理工作领导小组办公室的具体工作。
19、办理全县的公安行政诉讼和行政复议案件。
20、依法监督管理机关、团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作,组织开展群防群治工作。
21、依法管理道路安全,维护交通秩序,以及机动车驾驶员管理工作,依法处理交通事故。
22、管理指导县境内森林、铁路等专门公安机关的业务工作。
23、指导辖区内武警中队执行公安任务。
24、承担县政府公布的有关行政审批事项。
25、承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他工作事项。
(二)2017年重点工作完成情况。
(一)成立大佛派出所。在县委、县政府大力支持下,通过前期紧密的筹备,今年县局成立了一个以管理水域社会治安工作的大佛派出所,并于4月12日举行了授牌授印仪式。
(二)殡葬制度改革。为切实推进我县殡葬改革工作,确保我县殡葬改革期间政治大局平稳和社会治安稳定,县公安局及时成立了专项工作领导小组,制定了《井研县公安局关于井研县殡葬改革期间安全保卫工作方案》和《井研县公安局殡葬改革工作实施方案》,明确任务、落实责任、强化措施,充分发挥公安职能作用,认真组织开展殡葬改革安保工作,切实做到事事有人管、人人有责任、个个抓落实,确保今年殡葬改革期间安保任务圆满完成。
(三)污水整治。始终站在维护和服务全县经济发展的高度,建立完善长效联动机制,切实形成打击整治环境污染违法犯罪的整体合力,确保我县各项环境整治工作有效推进。
(四)作风整顿。严格执行中央八项规定和省委、省政府十项规定,夯实拒腐防变思想基础,从源头上防治“四风”和腐败问题。一是强化组织领导。组织召开专题会议,及时成立了专门工作领导小组,制定工作方案,并对相关工作进行安排部署,明确分工、严实责任,形成了“一级抓一级、层层抓落实”的工作格局。二是厉行勤俭节约。贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》及系列配套制度,以“三严三实”为标准,坚持从严从简,严明会风会纪、严格公务车辆管理、规范公务接待、严控日常开销等,净化了党内政治生态。根据中央八项规定和省委省政府十项规定的要求,对今年财务票据进行了全面梳理,无违规购买公务用车、乱发津补贴和奖金、变相公款旅游等违纪现象。三是加强监督管理。切实把中央八项规定精神和省委省政府十项规定作为改进机关领导干部工作作风的有效抓手,完善监督管理制度,建立长效机制,始终保持风清气正。四是坚决反对“四风”。通过问卷调查、跟踪回访、谈心谈话等方式发现问题线索,重点解决生冷硬推、吃拿卡要、办事拖拉等发生在群众身边的“四风”和腐败问题。今年来,县局纪委共开展专项督察68次,督促整改警容风纪问题14处。按照“拉衣扯袖、红脸出汗”要求,主动开展批评和自我批评,先后查摆整改班子问题、个人问题12处,做到警钟长鸣。
(五)环境卫生整治。一是狠抓隐患排查治理。为保障道路的安全畅通,有效预防和减少交通事故,县公安局专门组织警力,利用一个月的时间对全县境内国省干道、县乡道、村组道路、校园周边道路、城区道路进行了一次“拉网式”彻底排查。重点排查了临崖、急弯、陡坡、桥面等危险路段和事故易发、多发路段交通隐患,共排查出隐患国省道路有54处,县乡道路有288处,村道有894处,组道1545处,校园周边有33处,城区道路有4处,并提请县人民政府按照部门职责和属地管理原则,分解落实整治任务和责任,责成相关部门研究治理。二是狠抓电动三、四轮车管理。为加强城市交通管理,确保道路交通的安全畅通有序,维护我县城市良好形象,按照县委、人民政府有关部署,县公安局在县城区范围内分准备工作、宣传发动、综合整治、巩固提高等四个阶段开展电动三轮、四轮车专项整治活动,加大管理力度,使电动三轮、四轮车载客现象明显减少,取得了良好的整治效果,全力保障群众安全出行。三是狠抓城区交通秩序管理。为加强城区交通秩序整治,营造和谐、畅通的交通环境,县公安局定期或不定期组织警力在中心城区街心花园、体育场、电信公司设置3个执勤点和1个流动巡逻小组开展城区交通秩序“大整治”。执勤人员在中心城区严管街采取定点检查与流动巡查的方式,重点查处无证驾驶、酒驾、机动车乱停乱放、摩托车飙车、不戴安全头盔、超载上路行驶等严重影响城区通行秩序的交通违法行为,通过违停球机抓拍和天网视频监控相结合固定证据的方式对机动车乱停乱放行为予以严厉打击。四是狠抓普通公路治超。注重研判警务信息,针对超载货车驾驶员、车主或货主开展反侦察活动,采取“错时上班、机动勤务、强化巡逻、随机设卡”等方法,主动出击查处货车双超违法行为。今年以来,县公安局共查获货车超载680起。
二、部门概况
(一)、井研县公安局预算3个单位,其中:行政单位2个(公安局、看守所)、事业单位1个(消防队)、武警中队是地方定额补助单位。公安系统总编制210个,其中:行政编制189个,事业编制8人(其中消防大队8个),工勤编制13个。在职人员总数205人(其中消防大队8人),其中:行政185人,事业8人,工勤12人。
三、收支决算总体情况说明
2017年井研县公安局本年收入合计6009.24万元,其中:一般公共预算财政拨款收入6009.24万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元;国有资本经营预算财政拨款收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。
2017年井研县公安局本年支出合计5964.34万元,其中:基本支出4493.04万元,占75.33%;项目支出1471.30万元,占24.67%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计6362.24万元。与2016年5234.62万元相比,财政拨款收、支总计各增加1127.62万元,增长17.72%,原因是人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出5964.34万元,占本年支出合计的100%。与2016年4881.62万元相比,一般公共预算财政拨款增加1082.72万元,增长18.15%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出5964.34万元,主要用于以下方面:公共安全支出5476.24万元,占91.81%;教育支出0万元;社会保障和就业支出261.26万元,占4.38%;医疗卫生支出72.39万元,占0.12%;住房保障支出154.45万元,占3.69%;…。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.公共安全支出:2017年公共安全支出行政运行决算数为4004.94万元,完成预算100%。与预算持平。
2. 公共安全支出:2017年公共安全支出的一般行政管理事务支出926.5万元,完成预算的100%。与预算持平。
3.公共安全支出:2017年公共安全支出治安管理支出202.8万元,完成预算的100%。与预算持平。
4.公共安全支出:2017年公共安全支出的刑事侦查支出63万元,完成预算的100%。与预算持平。
5.公共安全支出:2017年公共安全支出的经济犯罪侦查95万元,完成预算的100%。与预算持平。
6.公共安全支出:2017年公共安全支出的出入境管理13万元,完成预算的100%。与预算持平。
7.公共安全支出:2017年公共安全支出的禁毒管理25万元,完成预算的100%。与预算持平。
8.公共安全支出:2017年公共安全支出的网络侦控管理72万元,完成预算的100%。与预算持平。
9.公共安全支出:2017年公共安全支出居民身份证管理20万元,完成预算的100%。与预算持平。
10.公共安全支出:2017年公共安全支出拘押收教场所管理89.4万元,完成预算的100%。与预算持平。
11.公共安全支出:2017年公共安全支出的警犬繁育及驯养9.5万元,完成预算的100%。与预算持平。
12.社会保障和就业:2017年机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数为261.26元,完成预算100%。与预算持平。
13.医疗卫生与计划生育:2017年决算数为72.39万元,完成预算100%。与预算持平。
14.住房保障支出: 2017年决算数为154.45万元,完成预算100%。与预算持平。
15.年末结转和结余:2017年年末结转和结余397.9万元。其组成如下:2017年转移支付装备费326万元、主城区3个治安岗亭建设费17.43万元、用于公安局业务技术用房功能性建设费用10.18万元、公安局办理重特大案件经费40万元、历年欠拨转移支付装备费4.29万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出4493.04万元,其中:人员经费3914.52万元,主要包括:基本工资590.52万元、津贴补贴1343.75万元、奖金907.65万元、其他社会保障缴费247.47万元、伙食补助费130.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费261.26万元、其他工资福利支出251.98万元、生活补助6.13万元、医疗费1.92万元、奖励金0.5万元、住房公积金154.45万元、其他对个人和家庭的补助支出17.98万元。
公用经费578.52万元,主要包括:办公费55.06万元、印刷费0.12万元、水费9.65万元、电费28.91万元、邮电费21.84万元、物业管理费4.93万元、差旅费91.99万元、维修(护)费65.37万元、培训费6.54万元、公务接待费17.63万元、专用材料12.99万元、专用燃料费3.21万元、工会经费16.45万元、公务用车运行维护费40.67万元、其他交通费94.35万元、其他商品和服务支出108.81万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为191.68万元,完成预算209.5万元的91.49%,公务接待费减少了。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,无因公出国(境)费支出;公务用车购置费37.22万元,占19.42%;公务用车购置及运行维护费支出决算136.83万元,占71.38%;公务接待费支出决算17.63万元,占9.2%。具体情况如下:
1.因公出国(境)经费支出0万元。全年无因公出国(境)经费。
2.公务用车购置及运行维护费支出174.05万元。其中:
公务用车购置支出37.22万元。全年按规定更新购置特种车1辆??主要用于反恐防暴。截至2017??12月底,单位共有车54辆,其中:轿车50辆、越野车1辆、载客汽车3辆。
公务用车运行维护费支出136.83万元。主要用于办案和公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算174.05万元比2016年245.11万元减少了71.06万元,下降28.99%。主要原因是公务用车购置减少了一辆。
3.公务接待费支出17.63万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待116批次,1900人次(不包括陪同人员),共计支出17.63万元,具体内容包括:主要是接待上级来人检查工作。无外事接待。
公务接待费支出决算17.63比2016年27.95减少10.32万元,下降36.92%。主要原因是节约。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度无政府性基金预算拨款支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度无国有资本经营预算拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年度,井研县公安局机关运行经费支出578.52万元,比2016年的629.12万元减少了50.6万元,下降了8.04%。
(二)政府采购支出情况
2017年度,井研县公安局政府采购支出总额868.8万元,其中:政府采购货物支出868.8万元,无政府采购工程支出、无政府采购服务支出。主要用于日常用办公设备、专用设备和信息化建设。
(三)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,井研县公安局共有车辆54辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车47辆、特种专业技术用车6辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。
(四)预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金20万元,覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分95分。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
部门决策(25分) | 目标任务(15分) | 相关性(5分) | 5 |
明确性(5分) | 5 | ||
合理性(5分) | 5 | ||
预算编制(10分) | 测算依据(5分) | 5 | |
目标管理(5分) | 5 | ||
综合管理(30分) | 专项资金分配时限(2分) | 省级财力专项预算分配时限(1分) | 1 |
中央专款分配合规率(1分) | 1 | ||
中期评估(2分) | 执行中期评估(2分) |
| |
绩效监控(5分) | 预算执行进度监控(2分) | 2 | |
绩效目标动态监控(3分) | 3 | ||
非税收入执收情况(2分) | 非税收入征收情况(1分) | 1 | |
非税收入上缴情况(1分) | 1 | ||
资产管理(6分) | 资产管理信息化情况(2分) | 2 | |
行政事业单位资产报告情况(2分) | 2 | ||
资产管理与预算管理相结合(2分) | 2 | ||
内控制度???理(2分) | 内部控制度健全完整(2分) | 2 | |
信息公开(6分) | 预算公开(2分) | 2 | |
决算公开(2分) | 2 | ||
绩效信息公开(2分) | 2 | ||
绩效评价(5分) | 绩效评价开展(2分) | 2 | |
评价结果应用(3分) | 3 | ||
部门绩效情况(45分?? | 履职成效(20分) | 部门特性指标 | 18 |
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可持续发展能力(15分) | 重点改革(重点工作)完成情况(5分) | 5 | |
科技(制度、方法、机制等)创新(5分) | 5 | ||
人才培养(5分) | 5 | ||
满意度(10分) | 协作部门满意度(3分) | 3 | |
管理对象满意度(3分) | 2.5 | ||
社会公众满意度(4分) | 3.5 |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
没有下属部门。
2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/ 项目名称 |
| |||
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
(20分) | (10分) | 必要性 | 5 | 5 |
可行性 | 5 | 5 | ||
(10) | 明确性 | 5 | 5 | |
合理性 | 5 | 5 | ||
(10分) | (7分) | 资金分配 | 3 | 3 |
资金使用 | 4 | 4 | ||
(3分) | 执行规范 | 3 | 3 | |
(特性指标70分) | (20) | 完成数量 | 5 | 5 |
完成质量 | 5 | 5 | ||
完成时效 | 5 | 5 | ||
完成成本 | 5 | 5 | ||
(50分) | 经济效益(可选项) | 40 | 10 | |
社会效益(可选项) | 5 | |||
生态效益(可选项) |
| |||
可持续效益(可选项) | 5 | |||
公平效率(可选项) |
| |||
使用效率(可选项) | 10 | |||
服务对象满意度 | 10 | 5 | ||
总分 | 95 |
十一、名词解释
1.财政拨款收入:指县本级财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余:指上年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。2017年年末结转和结余397.9万元。其组成如下:2017年转移支付装备费326万元、主城区3个治安岗亭建设费17.43万元、用于公安局业务技术用房功能性建设费用10.18万元、公安局办理重特大案件经费40万元、历年欠拨转移支付装备费4.29万元。
3.公共安全支出:反映政府维护社会公共安全方面的支出。
4.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
5.医疗卫生和计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。主要用于医疗保障方面的支出。
6.住房保障支出:反映政府用于住房方面的支出,主要反映单位按照财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
7.年末结转和结余:指本年度预算安排的中央转移支付装备经费326万元,按照贯例需延迟到次年按有关规定继续使用的经费。
8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出:指在基本支??之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费:纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
11.机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。