井研县人民政府办公室2018年部门预算编制的说明

井研县人民政府办公室

2018年部门预算编制的说明

 

   按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

1．协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办名义发布的公文。办理国务院（含国务院办公厅）、省政府（含省政府办公厅）、市政府（含市政府办公室）及省、市政府各部门发送县政府的文电。指导全县行政机关公文处理工作。

2．研究县政府部门和乡镇政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。

3．负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

4．督促检查县政府部门和乡镇政府对县政府决定事项及县政府领导指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告。

5．根据县政府领导的指示，对县政???部门间争议问题提出处理意见和建议，报县政府领导决定。

6．指导全县应急管理工作，协助县政府领导做好需由县政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

7．负责县政府值班工作，指导乡镇政府和县政府部门值班工作，及时报告重要情况。

8．围绕县政府中心工作和县政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。

9．组织办理涉及县政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案工作。

10．负责推进、指导、协调、监督、考核全县政府信息公开工作。

11．负责县政府法治工作和承办有关法律服务，推进、指导、协调、监督全县政府信息公开工作。

12．负责归口管理外侨港澳台、民族宗教事务工作和全县因公出国（境）人员的审核报批工作。

13．负责全县“两化”互动、统筹城乡发展工作的政策理论研究、综合协调和督促检查。

14．指导全县政务服务中心建设，组织县级部门集中开展行政审批和公共服务。

15．承办县政府和县政府领导交办的其他事项。

（二）2018年重点工作。

1.全面推开使用办公自动化OA系统；严格执行季度公文错情通报制度和规范性文件备案审查制度；规范传阅文件，加强印章管理；做好2017年前的文件资料立卷归档工作，确保不失密、不泄密。

2.围绕县政府工作重点，组织起草政府工作报告等综合性文稿，及时报送专题约稿调研、信息等。全年编发《井研政务》、《政务调研》共25期以上，上报政务信息300条以上，专报30篇以上，调研文章8篇以上。

3.牵头组织实施民生工程，做好目标任务分解；合理安排督查项目，有计划有重点地开展督查活动，确保县政府重要决策、30个挂图作战项目、10件重要事项、脱贫攻坚工作、民生工程建设、代表建议委员提案办理等工作有效落实；做好《督查通报》、《督查专报》等刊物的编印工作。

4.深入推进“双随机、一公开”监管和“两法衔接”工作，严格执行重大行政决策程序规定，推动政府科学民主依法决策；完善政府法律顾问工作机制，组织法律顾问参与重大行政决策制定、合法性审查等工作；加大对省、市级依法行政示范创建单位的督促指导，总结创建经验并全县推广，力争全年培育10个以上县级依法行政示范创建单位。

5.做好突发事件预测预警和信息报送工作，加快推进可视化应急调度指挥中心建设；抓好市长、县长热线和网络舆情办理工作；严格执行24小时值班值守制度，并督查各乡镇、县级重点部门值班情况。

6.抓好引资引智，争取捐赠项目和资金，为全县社会经济发展服好务；借助“互联网+”手段，吸引关注，凝聚侨心，汇聚更强的外侨事业推动力；协助做好因公出国出境人员的申报、审批等工作；积极协调解决涉侨（外）企业及侨眷、台属的困难问题。

7.编辑出版《井研年鉴（2018）》《井研文史研究》（第一辑）；按时完成《四川年鉴》《乐山??鉴》井研县情资料编写和上报工作；积极配合《中国影像方志》井研篇拍摄组完成井研纪录片拍摄工作；抓好对相关单位开展部门志、特色志、年鉴、大事记、地方史等编纂工作的指导监督。

8.督促指导县城区各部门、各单位及各乡镇有序实施城乡环境综合治理，着力营造优美、舒适的生活环境；推进城乡风貌塑造，抓好“五十百千”和“美丽乡村”示范工程创建工作；牵头做好迎接省级卫生县城复审和创建国家卫生县城相关工作。

二、部门概况

县政府办公室内设秘书股、信息调研股、督查室、信息公开办、行政股5个机构；挂靠部门有县政府法制办、县政府应急办、县外侨港澳台办和参照公务员法管理的事业单位县地方志办公室；挂牌部门县“两化”互动办公室；挂靠临时机构县城乡环境综合治理办公室、县政府金融办。县政府办公室及挂靠单位共有行政编制29名（含单列管理县领导行政编制7名）、参公事业编制6名、机关后勤服务事业编制11名。

三、收支预算总体情况

2018年县政府办收入预算总额为940.4万元，较上年预算数增加52.1万元。其中：当年财政拨款收入940.4万元。相应安排支出预算940.4万元，其中：人员支出303.2万元，日常公用支出635.9万元，对个人和家庭的补助支出1.3万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

县政府办2018年财政拨款收支总预算940.4万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担县政府安排的重点工作任务。其中：

基本支出，是用于保障县政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障县政府办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

县政府办2018年一般公共预算当年拨款940.4万元，较上年预算数增加52.1万元。主要是因为人员支出经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出862万元，占91%；社会保障和就业支出42.8万元，占5%；医疗卫生与计划生育支出9.9万元，占1%；住房保障支出25.7万元，占3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1．一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为371.7万元，主要用于：县政府办正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2．一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2018年预算数为448万元，主要用于：县政府办开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性政府办公厅（室）及相关机构事务的项目支出。

3．一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：2018年预算数为30万元，主要用于：开展县政府政务公开审批方面专门性工作任务的项目支出。

4．一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）法治建设（项）:2018年预算数为10万元，主要用于：开展县政府法制建设方面专门性工作任务的项目支出。

5．一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）人力资源事务（项）:2018年预算数为1.3万元，主要用于：开展县政府办人力资源事务方面专门性工作任务的项目支出。

6．一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）港澳台侨事务（项）：2018年预算数为1万元，主要用于：开展港澳台侨事务方面专门性工作任务的项目支出。

7．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为42.8万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位医疗（项）：2018年预算数为9.9万元，主要用于：县政府办基本医疗保险缴费支出。

9．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为25.7万元，主???用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县政府办2018年一般公共预算基本支出940.4万元，其中：

人员经费304.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费635.9万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2018年，县政府办没有政府性基金预算支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明

县政府办2018年“三公”经费预算数54万元，较上年“三公”经费预算数增加12万元。其中财政拨款安排“三公”经费54万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费10万元，公务用车购置及运行维护费44万元。

1．2018年无因公出国（境） 经费。

2．公务接待费较上年预算增加4万元，增长66.7%。主要原因是我县加快推进重点项目，企业考察对接增多，上级领导视察工作增多，友好区市县交流、学习增多等。2018年公务接待费计划用于企业考察对接，上级领导视察，友好区市县交流、学习等。

3．公务用车购置及运行维护费较上年预算增加8万元，增长22.2%。主要原因是车辆老旧，保险费、维修费、油耗增高等。县政府办现有公务用车8辆，其中：轿车7辆，越野车1辆。2018年安排公务用车购置费0万元。2018年安排公务用车运行维护费44万元，用于公务用车燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2018年，县政府办为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为635.9万元，较上年预算增加44万元，增长7.4%。

（二）政府采购情况。

县政府办未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至去年底，县政府办共有车辆8辆。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

十、名词解释

1．财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2．一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5．其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的???出。

11．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19．纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。