井研县人民政府办公室
2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能。
1.协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办名义发布的公文。办理国务院(含国务院办公厅)、省政府(含省政府办公厅)、市政府(含市政府办公室)及省、市政府各部门发送县政府的文电。指导全县行政机关公文处理工作。
2.研究县政府部门和乡镇政府请示县政府的事项,提出审核意见,报县政府领导审批。
3.负责县政府会议的准备工作,协助县政府领导组织实施会议决定事项。
4.督促检查县政府部门和乡镇政府对县政府决定事项及县政府领导指示的贯彻落实情况,及时向县政府领导报告。
5.根据县政府领导的指示,对县政府部门间争议问题提出处理意见和建议,报县政府领导决定。
6.指导全县应急管理工作,协助县政府领导做好需由县政府组织处理的突发事件的应急处置工作。
7.负责县政府值班工作,指导乡镇政府和县政府部门值班工作,及时报告重要情况。
8.围绕县政府中心工作和县政府领导指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出政策性建议。
9.组织办理涉及县政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案工作。
10.负责推进、指导、协调、监督、考核全县政府信息公开工作。
11.负责县政府法制工作和承办有关法律服务。
12.负责归口管理外侨港澳台和全县因公出国(境)人员的审核报批工作。
13.负责全县“两化”互动、统筹城乡发展工作的政策理论研究、综合协调和督促检查。
14.指导全县政务服务中心建设,组织县级部门集中开展行政审批和公共服务。
15.承办县政府和县政府领导交办的其他事项。
(二)2017年重点工作完成情况。
1.政令畅通完成情况:一是结合办公室工作实际,充分利用文件、会议、手机短信和微信等多种形式,及时传达学习贯彻落实中央、省、市和县委、县政府重要会议精神及决策部署。二是统筹协调相关部门落实工作责任,狠抓督查督办,确保各项工作顺利推进,及时完成县领导交办的工作事项和上级下达的工作任务。三是严把会议统筹和审批关,全年共承办县政府常务会议16次、各类全局性会议67次;严把公文办理和质量关,全年共办理上级党委、政府和部门来文4100余件,涉密文件512(含转办件)件,请示报告2004件,制发县政府及办公室文件(井府发、井府通、井府办发、井府办函)89件;严格落实24小时值班和领导带班制度,保证随时有人在岗值班应对突发情况。全年共受理市长和县长热线、群众来信790件,办结率为100%,处理效果良好,无因工作不力发生重大政治和群体性事件。
2.深化改革完成情况:一是认真落实县委全面深化改革领导小组会议精神,协调相关部门按时间进度要求落实2017年专项改革方案确定的目标任务;二是协助各专项小组送审专项改革方案或实施意见11件,按程序送审印发专项改革方案或实施意见6件;三是按时完成起草、送审、印发《关于全面推进政务公开工作的实施方案》;四是及时收集整理并上报全面深化改革工作开展情况信息,完成年度改革信息任务。
3.“护根”行动完成情况:一是扎实开展民生领域侵害群众利益突出问题专项治理。制发了《开展民生领域侵害群众利益突出问题专项治理实施方案》(井府办函〔2017〕28号),组织各责任单位采取电话督办、召开座谈会、实地走访等形式,扎实开展了扶贫领域、教育领域、卫生领域、民政领域、保障性住房领域专项治理。二是扎实开展提升基层服务能力行动。协调相关部门加大政府购买服务力度,按照“科学化、精细化”的管理要求,将购买服务工作引入到保障性安居工程物业管理、乡镇污水处理站运营管理、园林绿化维护等领域;推进行政审批标准化建设,实行行政审批限时办结制度,实施“一窗受理”行政审批模式,积极开展“减证便民”行动,切实解决群众办证难、办事难问题。
4.挂图监督完成情况:一是紧扣“项目落地年”主题,以40个“挂图作战”项目和20个重要事项为重点,联合县委督查室,采取现场督办、电话督办、书面督办等方式跟踪项目推进情况。二是严格执行县政府常务会议议定事项督查落实制度,及时督办重大议定事项20余个。2017年,县政府办督查室共开展督查40余次,制发《督查通报》22期、《督查专报》10期、《督查事项通知》22期。
5.深化拓展“三项整改”回头看完成情况:一是对专项整治进行“回头看”,深化公务用车管理使用问题专项整治。会同相关部门组成督查小组,以查阅资料、实物查验、随机暗访等方式对参改单位落实公车管理使用情况进行了督查,有效整改了公车使用管理存在的问题。二是对党风廉政建设方面进行回头看,深化重要领域违规问题整改。制发《关于进一步加强重要事项和重点项目工作痕迹化管理的通知》《井研县政府投资项目固定价比选办法(试行)和井研县政府投资项目预选承包商管理办法》《井研县建设项目前期经费管理办法》等制度性文件,进一步规范了工程建设、资金管理、政府采购等程序。三是对落实中央八项规定和省、市、县十项规定落实情况进行回头看。改进文风,每季度对各乡镇、各部门上报县政府的公文错情进行通报并纳入年终目标考核,成功建设办公自动化(OA)系统并在全县党政机关试运行;转变工作作风,帮扶干部坚持每月走访贫困户至少1次,结合走访情况及贫困户自身诉求,合理制定了具有可操作性、符合贫困户需求的帮扶计划,帮扶效率明显提升。四是对损害群众切身利益行为进行回头看。组织各责任单位扎实开展了扶贫领域、教育领域、卫生领域、民政领域、保障性住房领域专项治理,着力解决群众反映强烈的民生问题。
二、部门概况
井研县人民政府办公室决算单位1个,包括非独立核算的行政单位有县政府法制办公室、县政府应急办公室、县外侨民宗局、挂牌机构县“两化”互动办公室,挂靠临时机构有县城乡环境综合治理办公室、县投融资办公室、县国资委,所属参照公务员法管理事业单位县地方志办公室。
三、收支决算总体情况
2017年度,井研县人民政府办公室本年收入合计1352.69万元,其中:财政拨款收入1352.69万元(含财政应返还额度91万元),占100%。
2017年度,井研县人民政府办公室本年度支出合计1261.69万元,其中:基本支出778.82万元,占61.73%;项目支出482.86万元,占38.27%。
四、财政拨款收支决算情况
2017年度,井研县人民政府办公室财政拨款收支总决算1261.69万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加508.08万元,增长67.42%。增长原因:2017年机关工资福利支出、维修费、安保工作经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度,井研县人民政府办公室一般公共预算财政拨款支出1261.69万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加508.08万元,增长67.42%。增长原因:2017年增加机关工资福利支出、维修费、安保工作经费。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年度,井研县人民政府办公室一般公共预算财政拨款支出1261.69万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1181.61万元,占93.65%;社会保障和就业支出44.13万元,占3.50%;医疗卫生支出9.71万元,占0.77%;住房保障支出26.24万元,占2.08%。
(三)一般公共预算财政拨款决算具体情况。
1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2017年决算数为698.74万元,完成预算100%。
2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项): 2017年决算数为532.89万元,完成预算100%。
3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项): 2017年决算数为30万元,完成预算100%。
4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)法制建设(项): 2017年决算数为9.98万元,完成预算100%。
5.一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)其他港澳台侨事务支出(项): 2017年决算数为1万元,完成预算100%。
6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年决算数为44.13万元,完成预算100%。
7.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2017年决算数为9.71万元,完成预算100%。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年决算数为26.24万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017年度,井研县人民政府办公室一般公共预算财政拨款基本支出1261.69万元,其中:
人员经费651.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费609.83万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度,井研县人民政府办公室“三公”经费财政拨款支出决算为39.28万元,完成预算93.52 %, 预算数基本持平,根据工作需要,严格按标准执行,厉行节约。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度,井研县人民政府办公室“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算33.32万元,占84.83%;公务接待费支出决算5.96万元,占15.17%。具体情况如下:
1.因公出国(境)经费。
本年未发生因公出国(境),因公出国(境)费0万元。
2.公务用车购置及运行维护费。其中:
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出33.32万元。主要用于井研县人民政府办公室机关日常运转、县政府及办公室政策调研、专项检查、应急处理和国家、省、市、兄弟县来井研调研考察等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加13.32万元,增长66.60%。主要原因是重大项目增加用车频率、公务用车老旧导致维护费用增加。
3.公务接待费
公务接待费5.96万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中:国内公务接待51批次,540余人,共计支出5.96万元,具体开支内容包括:省市调研督查、友好区市县考察等,开支3.45万元;招商引资项目接待,开支2.51万元。
公务接待费支出决算比2016年减少7.94万元,下降57.12%。主要原因是严格执行八项规定,厉行节约。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
2017年度,井研县人民政府办公室使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度,井研县人民政府办公室国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2017年度,井研县人民政府办公室运行经费支出1261.96万元,比2016年增加508.08万元,增长67.42%。主要原因是增加机关工资福利支出、维修费、安保工作经费等。
(二)政府采购支出情况。
2017年度,井研县人民政府办公室政府采购支出总额32.89万元,其中:政府采购货物支出32.89万元。主要用于办公设备采购。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2017年12月31日,井研县人民政府办公室有一般公务用车8辆。无单价50万以上的设备。
(四)预算绩效情况。
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分98分。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
部门决策(25分) | 目标任务(15分) | 相关性(5分) | 5 |
明确性(5分) | 5 | ||
合理性(5分) | 5 | ||
预算编制(10分) | 测算依据(5分) | 5 | |
目标管理(5分) | 5 | ||
综合管理(30分) | 专项资金分配时限(2分) | 省级财力专项预算分配时限(1分) | 1 |
中央专款分配合规率(1分) | 1 | ||
中期评估(2分) | 执行中期评估(2分) | 2 | |
绩效监控(5分) | 预算执行进度监控(2分) | 2 | |
绩效目标动态监控(3分) | 3 | ||
非税收入执收情况(2分) | 非税收入征收情况(1分) | 0 | |
非税收入上缴情况(1分) | 0 | ||
资产管理(6分) | 资产管理信息化情况(2分) | 2 | |
行政事业单位资产报告情况(2分) | 2 | ||
资产管理与预算管理相结合(2分) | 2 | ||
内控制度管理(2分) | 内部控制度健全完整(2分) | 2 | |
信息公开(6分) | 预算公开(2分) | 2 | |
决算公开(2分) | 2 | ||
绩效信息公开(2分) | 2 | ||
绩效评价(5分) | 绩效评价开展(2分) | 2 | |
评价结果应用(3分) | 3 | ||
部门绩效情况(45分) | 履职成效(20分) | 部门特性指标 | 20 |
|
| ||
|
| ||
|
| ||
可持续发展能力(15分) | 重点改革(重点工作)完成情况(5分) | 5 | |
科技(制度、方法、机制等)创新(5分) | 5 | ||
人才培养(5分) | 5 | ||
满意度(10分) | 协作部门满意度(3分) | 3 | |
管理对象满意度(3分) | 3 | ||
社会公众满意度(4分) | 4 |
2017年项目支出绩效评价得分表
单位名???/ 项目名称 |
| |||
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
(20分) | (10分) | 必要性 | 5 |
|
可行性 | 5 |
| ||
(10) | 明确性 | 5 |
| |
合理性 | 5 |
| ||
(10分) | (7分) | 资金分配 | 3 |
|
资金使用 | 4 |
| ||
(3分) | 执行规范 | 3 |
| |
(特性指标70分) | (20) | 完成数量 | 5 |
|
完成质量 | 5 |
| ||
完成时效 | 5 |
| ||
完成成本 | 5 |
| ||
(50分) | 经济效益(可选项) | 40 |
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社会效益(可选项) |
| |||
生态效益(可选项) |
| |||
可持续效益(可选项) |
| |||
公平效率(可选项) |
| |||
使用效率(可选项) |
| |||
服务对象满意度 | 10 |
| ||
总分 |
|
十、名词解释
1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务(类)政府办公厅〔室〕及相关机构事务(款)行政运行(项):指用于保障县政府办公室机关、归口管理行政单位正常运转,用于行政运行方面的经费支出。
8.一般公共服务(类)政府办公厅〔室〕及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指用于保障县政府办公室机关、各归口管理行政事业单位正常运转,用于完成特定的工作任务,用于一般行政管理事务方面的经费支出。
9.一般公共服务(类)政府办公厅〔室〕及相关机构事务(款)法制建设(项):指用于为完成特定的工作任务,用于法制建设方面的经费支出。
10.一般公共服务(类)政府办公厅〔室〕及相关机构事务(款)其他政府办公厅〔室〕及相关机构事务支出(项):指用于保障市政府办公室机关、各归口管理行政事业单位正常运转,用于完成特定的工作任务,用于其他方面的经费支出。
11.社会保障和救业支出(类)行政单位离退休(款)事业单位离退休(项):指用于事业单位离退休人员支出。
12.社会保障和救业支出(类)行政单位离退休(款)未归口管理的行政事业单位离退休(项):指用于行政单位离休人员支出。
13.社会保障和救业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
14.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
15.医疗卫生(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险金等支出。
16.医疗卫生(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指用于按政策规定为事业单位职工缴纳医疗保险金等支出。
17.农林水支出(类)农业(款)其它农业支出(项):指用于农业行政、事业运行等支出项目以外的其他农业方面的支出。
18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。
19.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
20.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
21.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
22.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
23.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
24.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
25.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。