中共井研县委农村工作委员会办公室关于2019年部门预算公开

一、基本职能及主要工作

（一）主要工作职能

负责县委和县政府农村工作领导小组的日常工作，负责协调、指导、检查、督促和考核农口各局及乡镇农业和农村工作。负责农村经济体制改革的组织、指导工作，协调全县农村对外开放、经济技术协作和外向型经济发展工作，研究制定农村经济体制、经营机制、流通体制、农村体制改革方案，配合县级有关部门做好农村基层组织建设工作和农村精神文明建设工作。

（二）2019年主要工作

1.聚心聚力，打赢脱贫攻坚决战。按照脱贫攻坚县委、县政府脱贫攻坚总体安排，2019年完成867户1936人脱贫，实现全县整体脱贫，打赢脱贫攻坚决战。严格对照“两不愁、三保障”“四个好”目标，务必确保扶贫政策全面落地生根，同时扎实开展中央、省、市问题整改“回头看”和已退出贫困村、已脱贫贫困户“回头看”、“回头帮”，提升脱贫质量。

2.着力深化农业农村改革。深化农村集体产权制度改革，创新土地流转模式，推进土地承包经营权有序流转，发展适度规模经营。加强农村集体资产管理，坚持财务公开和民主理财。培育壮大新型农业经营主体，大力培育农民合作社、家庭农场，抓好示范创建。

3.三产业融合发展，激发农村活力。继续深入推进农业供给侧结构性改革，巩固柑橘、茶叶、粮食、水产、肉食、蛋品等优势产业发展，加快推进特色农业产品转型升级，实施“互联网+现代农业”行动，加强物联网、智能装备推广应用。加快发展精细农业、精品农业，推动农业生产智能化和经营网络化。大力发展涉农电子商务，引导特色农产品利用互联网拓展市场空间。积极发展农业休闲度假、观光旅游、文化创意、农耕体验等休闲产业。积极开展休闲农业示范园创建活动，不断提升我县休闲农业品牌的知名度与影响力。

4.围绕“五大行动”，抓好幸福美丽建设。按照“业兴、家富、人和、村美”的要求，全面实施扶贫解困、产业提升、旧村改造、环境整治和文化传承“五大行动”，紧紧围绕助农增收、脱贫致富这个核心，以新村建设为重点，以产业发展为支撑，以深化农村改革为动力，以依法治理和党的基层组织建设为保障，让农民群众住上好房子、过上好日子、养成??习惯、形成好风气。

5.扎实抓好机关管理和其他各项工作。切实加强机关内部管理，抓好机关财务管理、文件办理、车辆管理、后勤保障、机要保密、档案管理、社会治安综合治理、计划生育、信访等工作。抓好人大代表建议、政协委员提案的办理。抓好人事教育、党务、工会、老干、依法行政、驻村帮扶等各项工作。

二、部门概况

1.2019年中共井研县委农村工作委员会办公室内设综合股、农业农村股、扶贫股等3个股室。2.人员情况，2019年县委农委办机关编制20名。其中：行政10名，事业10名。2019年在职实有职工人数11人。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，中共井研县委农村工作委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年中共井研县委农村工作委员会办公室收入预算总额为1778.53万元，较上年预算数增加312.16万元。其中：当年财政拨款收入1778.53万元事业，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算1778.53万元，其中：人员支出111.10万元，日常公用支出23.23万元，对个人和家庭的补助支出0.70万元，专项支出1643.50万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

中共井研县委农村工作委员会办公室2019年财政拨款收支总预算1778.53万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担农业和农村工作和脱贫攻坚工作。其中：基本支出，是用于保障中共井研县委农村工作委员会办公室机关机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障中共井研县委农村工作委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。中共井研县委农村工作委员会办公室2019年一般公共预算当年拨款1778.53万元，较上年预算数增加312.16万元。主要是因为加快脫贫县级财政扶贫资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。一般公共服务支出104.21万元，占5.85%；社会保障和就业支出14.90万元，占0.83%；医疗卫生与计划生育支出4.47万元，占0.25%；农林水支出1640..0万元，占92.40%；住房和保障支出14.95，占0.84%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。（按照功能科目类、款、项逐项说明，以财政部门为例）

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为104.21万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为14.90万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费和单位缴纳的职业年金支出。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年预算数为4.47万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

4.农林水支出(类)，扶贫(款)，生产发展(项)：2019年预算数为1600万元，主要用于扶贫生产发展。

5.农林水支出(类)，扶贫(款)，其他扶贫支出(项)：2019年预算数为40万元，主要用于扶贫工作其他支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为14.95万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共井研县委农村工作委员会办公室2019年一般公共预算基本支出1778.53万元，其中：人员经费95.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费29万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

中共井研县委农村工委员会办公室2019年政府性基金预算当年拨款0万元，较上年预算数增加（减少）0万元。

八、“三公”经费预算安排情况说明

中共井研县委农村工作委员会办公室2019年“三公”经费预算数12万元，较上年“三公”经费预算数增加4.50万元。其中财政拨款安排“三公”经费12万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费7.00万元，公务用车购置及运行维护费5.00万元。

1.公务接待费较上年预算增加4.5万元，增长180%。主要原因是公务接待上级检查技术专家。2019年公务接待费计划用于迎检及接待专家等。

2.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少5万元，与去年持平。单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。2019年安排公务用车运行维护费5万元，用于小车维修和油耗。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2019年，中共井研县委农村工作委员会办公室为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为10.50万元，较上年预算减少6万元，下降36.36%。

（二）政府采购情况。2019年，中共井研县委农村工作委员会办公室沒有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。截至去年底，中共井研县委农村工作委员会办公室共有车辆1辆。2019年，部门预算没有安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.纳入预决算管理的“三公”经费：是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。